山东良达发兴圆环链有限公司
2010年1月 16 日 第 21页 共 33页
j产品或服务所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品或服务接收准则；
k产品防护要求；
l数据分析和持续改进的安排；
m为实现过程和产品或服务满足要求提供证据所需的记录。
7.1.2在满足7.1.1条的前提下，根据产品或服务项目的具体情况，及顾客和主管部门有关要求编制适宜的产品质量计划。
7.1.3新接产品、增加新的产品或服务项目时应编制管理方案，管理方案的编制、审核、审批应按照《文件控制程序》进行。
7.2与顾客及其他相关方有关的过程
公司为了解顾客和相关方的要求和期望，制定和执行《与顾客有关的过程管理程序》，安全技术部负责该程序的监督管理。
7.2.1与产品生产有关要求的确认
7.2.1.1通过市场调研和与顾客的沟通，识别顾客要求。 7.2.1.2本公司对与产品生产有关的要求确认应包括：
a顾客对产品生产的要求，包括产品或服务质量要求及产品或服务交付、支持产品或服务、价格等方面的要求；
b顾客没有明确要求(含顾客潜在要求)，但预期或规定的用途所必要的产品或服务要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；
c与产品生产适用的国家强制性标准及法律规定的要求； d本公司认为必要的任何附加要求(如促销措施)； e环保和劳保要求等附加要求。 7.2.2与产品有关要求的评审
公司对已确认的顾客要求连同本公司确定的附加要求（如法律、法规的要求、行政管理的要求等)实施评审。
评审应在向顾客做出提供承诺(签订产品销售合同或协议、及接受合同或协议更改)之前进行。
7.2.2.1对顾客要求的评审应确保： a顾客对产品的要求已得到明确规定；
b在顾客没有以书面形式提出要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认；
山东良达发兴圆环链有限公司
2010年1月 16 日 第 22页 共 33页
c本公司有能力满足规定的要求。 评审的结果由销售部予以记录。
7.2.2.2当产品要求发生变更时，相关部门和人员应确保相关文件得到修改，通知并确保相关人员知道已变更的要求。
7.2.3与顾客沟通
本公司针对以下方面识别并实施与顾客沟通的安排： a产品生产的信息；
b顾客问询，合同或协议的处理，包括对其修改； c顾客反馈，包括顾客抱怨或投诉。 7.2.3.1销售部负责与顾客的前期沟通。
7.2.3.2销售部负责受理顾客的投诉和满意度调查。
7.2.3.3各部门负责对顾客的信息进行处理，并将与顾客沟通的结果传达到相关部门进行处理。
7.3设计和开发
本公司承接的产品，顾客已委托设计单位进行设计，本公司只按图施工，故不存在设计和开发能力的责任要求，所以删减7.3内容，不影响本公司提供满足顾客和国家法律法规要求的产品的能力和责任要求。
7.4采购
供应部控制公司的采购过程，以确保采购产品符合产品和服务质量要求。控制的方式和程度应由对随后的实现过程及其输出的影响确定。
本公司根据供方按本公司的要求提供产品合服务的能力（包括对环保和职业健康安全的承诺)评价和选择供方，选择、评价和重新评价的准则已予以规定，评价的结果和跟踪措施应予以记录。
7.4.1.1公司制定《采购控制程序》对物资供应商、服务供方进行有效控制。
7.4.1.2供方的选择和评价供应部负责相关供方的选择和评价工作，根据不同外包过程对质量环境职业健康安全的影响程度确定供方的资格和选择方式，具体见《采购控制程序》。
7.4.2采购信息
为保证采购物资的质量，必须明确规定物资的采购要求，应确保在采购文件发放前，符合规定要求。
山东良达发兴圆环链有限公司
2010年1月 16 日 第 23页 共 33页
7.4.2.1采购文件包括材料计划、物资采购申请、采购合同，文件中应包括具体的恰当信息：
采购产品的类别、规格、型号；采购的数量；到货日期；供方资质；有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合管理体系的要求；产品或服务要求；环保和安全要求。
7.4.2.2采购文件在编制时，必须经相关人员的核实，主管领导审批，确保文件的充分性。
7.4.2.3材料及供方的采购需要签订合同时，由授权人负责办理。 7.4.3采购产品的验证
安质员、仓管员对入库材料、设备进行验证，对验证和检查发现的不合格分别按《不符合、纠正与预防措施控制程序》、《采购控制程序》执行。
如果本公司或顾客提出要求在供方处对产品或产品或服务进行验证时，本公司对此应在采购信息文件中规定验证的步骤以及产品或服务放行的认可和安排。
7.4.3.1采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业健康安全影响证明文件，检验报告、工作绩效、对供方活动进行监控等。
7.4.3.2当相关方要求对供方实施验证时，主管部门负责与顾客和相关方商定验证的方式、方法，并在采购文件中明确。
7.4.3.3所有外包服务过程的产品或服务质量的验证和监视均由主管部门负责，验证内容包括：质量、环境意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质、、产品或服务效果等。
7.5生产和产品/服务提供
根据矿用高强度圆环链的生产和销售的特点和运作过程的特点，策划并确定直接影响向顾客提供符合性产品或服务的过程，并予以恰当的控制以确保产品或服务质量持续稳定，满足顾客的要求，并超越顾客的期望。
生产工艺流程
山东良达发兴圆环链有限公司
2010年1月 16 日 第 24页 共 33页
原材检验 热处理 拉伸校正 成品检验 配对 浸漆入库 编链、焊接、热处理为关键工序 焊接、热处理为特殊工序 7.5.1生产和服务提供的控制
公司组织编制并实施《产品和服务提供过程控制程序》对产品生产过程进行控制。
7.5.1.1公司通过产品生产的特点及运作过程的特点予以恰当充分的控制，确保公司在受控条件下进行生产和服务提供。
受控条件包括：
a通过签订产品销售合同、产品公开承诺文件、相关产品或服务规范、条例以及顾客要求和本公司的附加要求等渠道，获得表述产品或服务特性的信息；
b获得作业指导书，如产品工艺、操作流程等；
c使用适宜的产品或服务设施、工具设备，进行必要的维修保养，使其处于良好的运转状态；
d配备和使用适宜的监视测量设备，满足准确度要求；
e对产品或服务实现过程实施监视和测量，使过程产品及其影响因素符合规定要求；
f按规定对产品或服务验收与交付，及向顾客提供交付后的回访和维修产品或服务。
7.5.1.2公司编制并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》对其进行管理，环境和职业健康安全运行控制分类建立并保持运行控制，使与公司重要环境因素和危险源有关的活动、过程、产品或服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为的影响力度。
a对与重要环境因素和职业健康安全因素有关的活动、过程、产品或服
下料 热编链 抛丸闪光焊接 山东良达发兴圆环链有限公司
2010年1月 16 日 第 25页 共 33页 务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不至偏离一体化方针和目标、指标。
b为提高环境和职业健康安全绩效，减少环境污染，减少伤亡事故，针对重要环境因素和职业健康安全危险源建立并保持控制程序，各部门及生产厂负责贯彻执行运行控制程序。
c针对重要环境因素和职业健康安全危险源，必要时制定一体化管理方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素和危险源，通过法律、法规及其他要求和日常的检查进行控制。
d一体化管理方案内容要求:明确实现的目标和指标，制定具体方法措施，并具有可操作性，明确责任部门或人员，写明起始、完成的时间，并落实资金。
e一体化管理方案由编写人负责指导实施，并监督执行。
f生产厂负责相关产品生产过程的环境因素和危险源的控制，执行相关管理方案的要求。安质部负责各过程环境和职业健康安全行为监督，重大问题由生产经理负责协调。
g运行程序及相关要求要以签订合同、协议等形式及时通报相关方(包括供方和合同方)，在运行过程中，由主管部门及时进行监视和测量。
h重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格按规程操作。
i对设备有关环保和劳保的各项技术参数要进行确认，在产品/服务中要做好环保和劳保设施、产品/服务设施设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转。
j运行结果要记录。 7.5.1.3应急准备和响应
建立并保持环境和职业建康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防减少可能伴随的环境影响和风险，主管部门负责编制《应急准备与响应控制程序》、《消防管理制度》，并组织实施。
a根据识别出的潜在重要环境因素和危险源，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：
●易燃易爆(气)体：汽油、柴油、油漆、稀料、液化气等。 ●可(易)燃物：建筑垃圾、保温材料等；