3、执行采购程序，做到阳光采购，严把质量关。
4、向供货单位索要营业执照、卫生许可证、产品检验合格证等相关有效证件并备档。
5、采购手续要清楚、齐全，结算做到日清月结，大额货款和按月结算的货款应以支票结算。
6、所购入原料食物，须交保管验收入库。
7、遵守职业道德，严格采购纪律，坚持原则，廉洁奉公，秉公办事，不索贿受贿，不以次充好，不准以任何理由收受回扣、礼品，不准刁难供货单位。
六、保管员岗位职责
1、保管应坚守工作岗位，随时入库，定时出库，同时必须严格办理入、出库手续。
2、对购进的食物，一定要验收过磅，无采购员及有关人员签字的单据，一概不予开出库单。
3、对直接进入餐厅的食物，须经保管验收过磅，并由保管开出出库单，到月终据以结算。不准开临时白纸收条，更不准累计在一起开出库单，否则不予承认。
4、购入大库食物，必须开据正式发票，并经验收过数，采购签字，即可开入库单，如属白条单据，须经领导签字后，方可开入库单。
5、库存食物，除正常出库外，未经领导批准，不得外借或随便出库。 6、保管对库存食物，要分类、分架、隔墙、离地，存放整齐，并张贴库存标贴，标明品名、生产日期、厂址、入库日期、保存期限等。
7、对所发生的出入库业务，应随时登记入帐，并要数量金额同时入帐。 8、月终要同会计清点库存食物，填制报表交付会计进行结算。
9、入库食物要详细检查验收，未经保管验收一律不予入库，保证库房无腐败变质食物，无过期食品，无三无产品。
七、充值员岗位职责
1、熟练掌握“售饭系统”的操作方法，严格按照各项操作规程进行规范操作。
2、在规定的时间内开机、关机，保证工作到位。
3、负责为学生提供售卡、查询、换卡、挂失、解挂、销户等服务，以及每月一次的学生补助和教师补助的加款；每日工作结束后，要备份一套数据，以备查用。
4、负责餐卡充值。加款时做到文明礼貌，态度和蔼，微笑服务；做到程序规范，及时准确，若发生差错，由加款员自己承担损失。
5、每天加款结束后，应根据微机打印出的财务报表统计金额上交出纳。 6、每天营业结束后，应打印出“本日营业报表”、“本日加款报表”、“本日销户报表”等工作报表，并于第二日送至出纳员处。
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7、每天的报表都必须核对，不相符的必须作记录并报告领导。
8、出现故障，机房必须做故障记录，写明出现故障的时间、原因及采取的措施。
9、计算机所用软盘由本科统一提供，其它软盘不准进入机房，严禁在机上玩游戏和做与核算无关的工作。
10、遵守财经管理制度，私人不准挪用公款。
11、要保持机房和设备的整洁，要经常对有关设备进行保养，防止意外事故的发生。
八、值班经理岗位职责
1、在就餐时间，坚守岗位，并不时来回巡视，处理各种可能遇到的问题。 2、代表中心迎送前来食堂就餐的领导、重要客人，处理主要事件及记录领导、客人的有关事项。
3、处理学生投诉，针对学生心理妥善解决问题。
4、巡查食堂内外部，以保证各项设施运行正常，及时排除可防范的问题。 5、检查大厅范围内需检修的设施设备，并督促有关人员及时维修。 6、向领导反映有关员工的表现和学生意见。
7、在值班记录本上记录当天发生的事件及投诉处理情况，并向领导汇报。 8、做好领导指派的其他工作。
九、食品卫生监管员岗位职责
1、在主任、副主任领导下，认真学习食品卫生法律法规，以高度的事业心和责任感做好本职工作，确保师生吃上安全、卫生、高质量的饭菜。
2、参加每周餐饮中心工作例会，向领导汇报上周各经营户的食品安全卫生工作情况，并对其下周的工作提出针对性的建议。
3、每日对各经营户进行例行检查，包括索证索票、台账记录、食品卫生、环境卫生、个人卫生、添加剂使用情况、留样情况、员工健康状况等项目，严格把好食品“采购、贮存、加工、制作、销售”各个环节卫生质量关，杜绝食物中毒和其他事故的发生。
4、每周一、周四，陪同领导对各经营户进行大检查，排查各种安全隐患。 5、监督炊事人员各个岗位、各个流程的操作规范。
6、做好卫生监管记录，对一个周期内各经营户的食品安全卫生工作进行评分，以此为基础对其作出奖惩。
7、建立健全食堂从业人员健康管理档案和培训管理档案，保证食堂从业人员持证上岗率100%，培训合格率100%。
8、保管好相关资料，以备相关单位前来检查。 9、完成领导交给的其他任务。
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十、食品添加剂管理员岗位职责
1、严格按照《食品添加剂使用标准》从正规渠道、有资质的供应商处采购食品添加剂，监管食品添加剂从采供到保存到发放的每一个环节。
2、对经营户使用添加剂的情况进行逐日登记和检查，确保使用安全。
3、监管经营户领取后的使用和保管情况。
十一、食品留样管理员岗位职责
1、食品留样采集员必须对所有生产加工的全部饭菜在出售前30分钟做好采集准备工作，在各经营户指定专人的协助下进行留样采集。
2、每餐每样食品必须按要求采集150克以上，采集完毕后，放入食品留样冷藏冰箱内。
3、认真填写《食品留样记录表》，要求各经营户主在《食品留样记录表》对应栏目内核实签字。
4、确保样品在冷藏冰箱内保留不少于48小时。及时处理超过保存期限食品，并详细记录销毁时间、销毁人员，严禁留样食品二次食用。
5、保持冷藏冰箱内外卫生清洁，每周应用消毒液擦拭消毒一次，经常检查并确保冷藏冰箱工作温度控制在5 ℃左右。
6、每次处理完超过保存期限食品后，必须对样品盒进行保洁、消毒存放。 7、完成餐饮中心交办的其它各项工作任务。
十二、餐具监督员岗位职责
1、在就餐时间，坚守岗位，负责餐具管理工作。
2、餐前清点、记录餐具总数，并检查餐具洗消情况，洗消不合格的餐具，督促洗碗员重新洗消。
3、就餐时间严密监视师生及外来人员是否私自将餐具带离食堂，防止餐具流失。
4、餐后负责督促各餐厅将剩余餐具送往洗碗间，并清点、记录餐具总数。 5、控制餐具损耗率，分析餐具损耗原因，并向领导提出降低损耗率的建议。 6、督促洗碗员按时开关洗碗间门。
7、每日下班前，检查是否还有学生就餐，是否还有餐桌没有收拾干净。确保所有餐具收入洗碗间再离开。
十三、夜间值班员岗位职责
1、按时上岗，经常巡视（每小时不少于一次），及时处理夜间突发事件。 2、夜间值班时间为当天晚上8点至第二天早上6点半止。上岗期间不喝酒，
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不赌博，不接待亲朋家人，不擅离岗位，要保持良好的工作状态。
3、上岗后，督促有关人员做好清场工作，在所有人离开以后，锁好大门，开始第一次巡视。
4、检查所有门窗是否锁好，所有灯光是否熄灭；检查有无滞留人员，并问明情况、记录在案。
5、每隔一小时巡视一次，特别是各个安全重点部位发现并排查安全隐患。 6、始终关注监控系统工作状况，发现异常情况及时赶赴现场勘察。 7、在工作过程中，若遇到问题无法处置时，应及时向领导请示。 8、按要求做好值班签到和值班记录，与日班完成交接班手续 9、做好领导安排的其他工作。
十四、送款员岗位职责
1、树立高度的责任感和警惕性；
2、按时上岗，不得延误，确保准时出车，熟知运款路线。 3、熟悉各环节的交接登记制度，防止发生差错；
4、严格执行保密规定，不得向外泄露现金押运秘密； 5、处置突发事件。
十五、维修员岗位职责
1、负责食堂设备的管理，故障诊断和排除，填写维修日志； 2、安装、调试、维护设备；
3、按照食堂维修、保养计划进行设备保养及校准；
4、对维修、保养记录进行总结分析，发现问题，及时上报解决；
5、工程机械设备发生故障、损坏时，进行修理或采取临时措施及时解决。
第二节 管理制度
一、财务管理制度
1、实行二级管理，三级核算的财务管理体制 2、业务内容:
（1）现金、银行存款、原材料、库存餐票、固定资产、应收账款等资产的核算与管理。
（2）应收帐款、预收伙食费、应付工资、发行餐票等欠债核算与管理。 （3）餐厅、活动室等在生产经营活动中取得收入的核算与管理。
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（4）餐厅、活动室在生产经营过程中发生的各项支出的核算与管理。 3、会计管理工作内容:
（1）保证每月订有财务收支活动计划，确保收支基本平衡，资金周转稳定，做到银行有存款，库内存有规定的现金、保证正常周转。
（2）对收支业务的各项凭证，尤其是购货单据，必须进行严格审查，要求既有原始单据，又有入库手续，并有各方签字，方可入账。组织一切合理收入，有权拒付一切不合理的支出，维护财经纪律。
（3）对所发生的会计业务，须及时进行处理。会计、出纳、保管的资金物资和票证，保证严格分离，以互相制约，完成餐厅会计核算任务。
（4）加强资产的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用经济杠杆，提高资金使用率。
（5）负责掌握微机售饭系统总管工作。
（6）按月统计出入库食物，以定价市价计算出各灶当月消耗数入账，并与保管的“四柱清册”表进行核对，同时结出库存数。
（7）月份终了七天内，结清当月财务，完成各灶盈亏情况的核算工作，并做出报表。
4、出纳管理工作内容:
出纳工作是收入、使用、控制资金、不仅要制约收支，而且还要防止浪费，堵塞漏洞。其任务是：
（1）保证随时办理收支手续，严格审查各种原始单据，不合理部分，坚决拒付。
（2）对所发生的业务，要逐日逐笔进行登记入账，并将单据同库存日报表交会计入帐处理。
（3）库存、现金，不得随意外借。
（4）库存现金，超过定额，要及时送交银行。核对银行对帐单，有出入时，应编制“余额调节表”送银行处理。
（5）及时收回加款员所收的预收伙食费，同明登记入账。 （6）定期与会计核对、现金和银行存款，做到账实相符。 5、有价证券的管理
（1）有价证券是指在本科业务范围内临时使用的一次性餐券，是食物转化为现金的纽带环节，它不仅能收回现金，而且还可便利教工、学生，是一项服务性较强的工作。
（2）一次性餐券的管理
①售票员应向会计人员领取，取票后要开三联收据，一联交会计，一联交回收人员，一联存根。
②售票兑入的现金要及时交给出纳，库存现金不得超过l00元。 ③按时出售餐票，在服务中一定要热情周到，不得有误。 （3）一次性餐券的回收
①保证按规定时间，把灶房兑入的餐票及时如数回收入库。
②回收入库数，须清点准确，由售票人开出回收单，分清票数额，经双方签字，一联交回收人，一联交会计汇报总结算，一联存根，反对先交票缓开回收单的做法。
③回收入库的餐票，不准外借出售。月终要把回收总额做出报表，交会计进行核算。
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