青岛纺联控股集团有限公司 质量管理体系运行现状与改进对策
公司领导：
为更好的推进集团公司质量管理工作，根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景，结合每年的内部审核、管理评审以及第三方监督审核情况，对照ISO9001标准的规范要求和公司质量手册的相关规定，ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上，对今后体系运行的改进提出了几点建议，呈报公司领导。
第一部分： ISO9000质量管理体系
ISO9001是ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准，它从保证顾客的利益出发，提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组织质量管理体系建设的基本要求，也为质量管理体系的评价提供了基本准则。
ISO9001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量，增进顾客满意，因此，标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求，终于顾客满意。
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图示1：以过程为基础的质量管理体系模式
采用质量管理体系是青岛纺联控股集团有限公司的一项战略性决策，是与品牌发展战略，市场一体化战略协调统一的管理举措。
持续改进是管理体系提出的要求，也是公司内部管理和自我发展追求的目标。国际标准中持续改进的含义是：通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。
因此，公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性，达到质量绩效的不断提高。完善和持续改进公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。
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第二部分：质量管理体系监督审核
1 监督审核
1.1 审核概况
公司ISO9001：2008质量管理体系第二次监督审核于2011年5月9 -10日实施，世通认证公司审核组按照管理体系审核计划，利用1天半的时间，随机抽样的方式，完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。 1.2 审核目的
是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，确定是否可以继续保持证书。 1.3 审核范围
棉花的进口与销售；纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生产、销售和服务；针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产（外包）、销售和服务。 1.4 审核依据
GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准；体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等。 1.5 审核结论
青岛纺联控股集团有限公司ISO9001：2008质量管理体系基本符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，可以保持证书。 1.6 不符合项
本次审核没有开出不符合项。
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2 关于复评
2.1 证书有效期：2008年8月20日至2011年8月19日
公司质量管理体系2008年8月20日通过山东世通认证有限公司认证发证，2010年2月5日换证。 2.2 复评时间：2011年7月下旬
质量管理体系认证证书有效期为三年，获证组织必须于证书有效期（我公司为：2011年8月19日）到期之前，完成复评工作。 2.3 复评与监督的区别：
ISO9001质量管理体系初审和复评都是全条款，全要素，全流程的审核，按照ISO9001：2008标准全部条款审核。
第三部分：质量管理体系运行概况
公司ISO9000工作组携手市质协管理咨询中心历时4个多月，按照《质量管理体系运行计划内容》展开工作，协调集团公司相关管理部门、产业板块和市场板块，共同完成了本次监督审核前期准备及审核配合工作。由于集团领导的高度关注和具体指导；各管理部门、直属公司相关领导大力支持；各板块体系推进人员艰辛的努力，使得监督审核工作任务得以完成。在此，工作组表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
1 实施GB/T19001：2008质量管理体系运行计划
2010年12月山东世通认证公司发出2011年1月份实施监督审核通知，公司组成ISO9000工作组。进行了内部审核实施的策划，
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经领导确认后，组织实施。
附表1：GB/T19001：2008质量管理体系运行计划内容 序号 01 工作内容 现场调查：了解公司调整后组织架构和部门设置；各层次和区域职能划分调整；管理及产品实现过程变化情况 由公司管理层、认证领导小组确定管理者代表，确定质量管理体系组织机构及其相应的职责和权限 对产业板块纺纱基地现场质量管理现状进行调查 对质量管理体系文件架构进行策划，确定需编制的质量管理体系文件清单并分工编写 评审确定企业的质量方针和目标/各层次和区域质量目标及相应指标 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系标准基础知识及审核知识现场培训（30人，1日） 对产业板块织布基地现场质量管理现状进行调查 2.16 2.18 2.15 2.14 完成期限 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
完成质量管理体系文件换版编写（手册、程序、作业文件） 2.21~2.23 体系文件培训，对体系文件初稿进行修改，讨论，定稿 根据质量管理体系文件确定并编制体系所需记录表格 现场指导各板块全面运行质量管理体系 2.24 2.25 2.28~3.2 监督检查各板块体系运行情况，指导解决运行遇到的问题 3.7~3.9 管理体系文件、记录的正式发布，文件打印、复印、装订 质量管理体系内审员的（委外或现场）培训及证书 质量管理体系内审计划制定、确认 实施质量管理体系内部审核 内审不合格项的整改及验证 质量管理体系整合型管理评审 管理评审的材料汇总及相关改进措施的实施和验证 监督审核前的准备工作 质量管理体系正式审核 监督审核不合格项的整改及材料上报 5
3.10~3.11 3.14 3.15 3.16~3.18 3.21以后