3 体系现状及存在的突出问题分析
3.1 体系运行没有形成常态化
自2008年我们建立体系以来，已经三年之久，尽管公司通过认证机构第二次监督审核，证书得到了保持，但是从严格意义上讲，公司的质量管理体系运行状态距ISO9001标准要求和手册规定仍然存在一定的差距。各板块及直属公司在质量管理体系大多仅仅停留在实时响应第三方审核检查的需求，没有达到常态化，标准化，规范化开展质量管理体系活动要求。公司高管、中层管理人员、内审员和全体员工分层次培训不满足，各业务单元对标准和手册的理解不够充分；各板块的相关部门、直属公司对手册的贯彻落实不到位，质量管理体系中规定的职责不明确；没有形成统一完整、协调一致、运行流畅的质量管理体系，贯彻质量方针，分解质量目标，落实质量责任，常态化的运行质量管理体系，拉动规范化过程管理，实施标准化质量控制。
原因分析：
a) 管理机制不健全、体系运行职责不明确 作为大集团公司，相对于单一的直属公司来讲，是一个比较庞大的体系，尽管手册中做了策划，但整合后综合管理、战略发展、人力资源、产业管理、贸易管理部门及产业、市场板块各相关直属公司工作职责中质量管理体系规定的相关责任不太清晰、具体。质量目标分解和质量责任落实不彻底。
从优化资源配臵，降低管理成本，提高管理效率角度考虑，集团公司已经明确质量管理体系责任归属部门，但尚未真正搭建起集中管理质量管理体系运行的专业化工作班子，承担质量管理体系运行推进责任，发挥整合管理效能作用。
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b) 标准、文件培训程度、参与程度不够 质量管理八项原则之一是全员参与。公司质量管理体系文件、标准、制度、规定，是用于贯彻实施的，培训是参与的前提。通过培训提高认识，充分培训增强能力。近年来，由于组织机构调整，部门职能变化，人员变动较大，新进员工较多，大家对标准规定和文件要求的理解、认识程度也不一致，各相关部门、直属公司对ISO9000标准和公司质量管理体系文件的培训跟进程度、时间和范围难以满足体系运行需要。
c) 内部审核人员配臵不满足，没有形成日常化的部门内部审核和管理评审机制 审核是体系运行的重要构成，领导作用是主导性的，部门相关责任明确后，具体工作开展主要依靠推进人员（内审员）来做。审核员是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，内部审核员是维持、提高管理体系运行效果的骨干力量。每个部门应至少有1名内部审核员。
目前全集团公司持证的内部审核员约20人，分散在各个不同工作岗位。真正具备内部审核员资格，能够胜任审核工作的，可能不足10人。内部审核员的管理也未到位，尚不能满足公司开展内部审核和维护管理体系的需要。
各部门、直属公司应根据各自的实际需要，在集团公司体系管理部门指导下实时开展子体系产品质量审核、过程（工序）质量审核和管理体系审核工作，以确保产品质量、过程、体系始终保持符合性和适用性。而非仅仅为应付第三方审核做形式上的准备。
d) 至今还要依赖于咨询部门指导 公司质量管理体系已经建立3年，每年的内部审核、管理评审还依赖于外部咨询机构的辅导，这反映了体系运行的不成熟。
3.2 制度、文件和记录的控制没有达到规范化
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集团公司部分企业整合后尚未形成统一规范的管理要求，还需要进一步理顺工作流程，建立协调一致的管理和控制要求。应力求做到“管理制度化、办事流程化、工作标准化”。
原因分析：
a) 各部门、直属公司管理理念存在差异 调整重组后，尚未形成高度融合一致的集团公司文化。各部门、直属公司沿用习惯的管理模式和工作方法，还未形成协调一致的管理和控制要求，工作流程有待进一步理顺。统一集团文化体系下的标准化、规范化制度建设有待加强，执行力有待提高。
b) 各部门、直属公司制度建设水平不同 质量记录使用和控制存在一定问题，最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一规范的记录习惯；部分记录使用过程中，存在不适应现场实际工作要求的问题，在适宜性方面有所不足；对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划，尽量统一和规范记录的格式。
c) 没有按照监视和测量设备控制程序要求实施控制 （详见内部审核部分）
3.3 体系运行重视程度不够，管理职责缺位
a) 参加标准、文件培训，咨询会议、内审会议出勤情况不好（个别公司和部门）；
b) 质量目标等相关报表统计上报时间拖延（个别公司和部门）； c) 个别管理部门没能正确理解手册规定的相关职责 原因分析：对文件学习、理解程度不够；执行力不足。
第四部分：质量管理体系改进
我们在第一部分已经提到：持续改进是管理体系提出的要求，也是公司内部管理和自我发展追求的目标。
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1 加强质量管理体系建设
根据目前集团公司质量管理工作实际情况，从企业生产管理六大要素“人、机、料、法、环、测”（5M1E）加上“流程”和PDCA循环可能更利于流畅的策划和运行ISO9001质量管理体系。 1.1 质量管理体系运行部门 1.1.1 产业管理总部综合办
作为集团公司统一管理质量管理体系运行的责任部门，应该进一步细化落实质量管理体系相关职责，加强专业化学习，制订具体的符合集团公司实际需要的体系运行推进计划，运用管理的系统方法，建立常态化的管理机制，拉动质量管理体系的持续改进。 1.1.3 其他相关部门、直属公司
应根据手册中规定的相关责任，加强学习，提高认识，理顺工作流程，把ISO9000标准要求和质量文件中的规定与日常业务、管理工作协调融合。明确部门、直属公司内部各相关环节的质量管理体系运行职责，形成制度，实施保持和持续改进部门的质量管理工作。
建议：在适当时间将台儿庄工厂纳入公司质量管理体系中。 1.2 内审员
体系中的内审员应保持相对稳定，人员数量配备及素质条件应符合体系运行要求，应加强学习，充分培训，适应质量管理体系运行的需要，以满足组织开展内部产品质量、过程及体系审核和维护管理体系的需要。集团公司应有20名以上的合格内审员。 1.3 常设工作班子
鉴于目前产业管理总部综合管理办的职能、职责和人力资源结构情况，从其履行，整合集团公司质量管理体系运行资源、统一管理该项工作的能力等方面分析，建议搭建2-3人的常设工作班子，负责集团公司质量管理体系运行管理，负责全体系各板块相关部门、直属公
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司质量管理教育培训和体系运行工作。以利于①体系的系统管理；②方针和目标的协调及管理；③组织机构、职责和权限的统一协调及管理；④人力、物力资源提供的统一管理；⑤能力培训的统一管理、沟通、协商与交流的统一管理；⑥统一策划、编制管理体系文件；⑦数据分析、运行控制的统一管理；⑧内审及管理评审的统一管理和持续改进的综合管理；⑨有助于寻求互补的解决方案，提高组织综合竞争能力。
2 普及质量教育
▲ ISO9001:2008 6.2条款6.2.1总则中规定：基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品符合性工作的人员应是能够胜任的。6.2.2能力、培训和意识中规定：组织应a)确定从事影响产品符合性工作的人员所需的能力；b)适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；c)评价所采取措施的有效性；d)确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。
管理六要素中，人是最关键的因素。全面质量管理始于教育，终于教育。应适时组织分管领导、中层管理者、体系推进人员（内审员）和员工四个层次的培训。
质量教育培训一般包括：质量意识教育；质量知识培训和专业技能培训三个方面，可以结合公司需要，参照ISO10015《质量管理-培训指南》相关内容组织实施。 3.1 培训内容
a) ISO9001标准和ISO9004标准的培训；
b)质量文件（手册、程序文件、作业文件）的培训；
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