2 工作开展情况
2.1 现场调查（略） 2.2 体系策划
综合管理部 副总经理 管理者代表 青岛纺联控股集团有限公司 总经理 战略发展部 人力资源部 产业管理总部 市场营销总部 行政板块 齐意纺织 银龙纺织 朗韵服饰 海诺尔服装服饰 设计研发中心 产业板块 纤维科技 面料公司 时尚生活馆 服装公司 贸易公司 物流公司 市场板块
图示2：质量管理体系组织机构
2.3 标准、文件培训及咨询指导 2.3.1 ISO9001:2008版标准培训（略） 2.3.2 质量管理体系文件培训
● 质量管理体系中使用的文件类型：
▲ 质量手册；▲ 程序、作业指导书和图样；▲ 记录。
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2.3.3 质量管理体系文件修订（略） 2.3.4 现场管理咨询（略）
2.3.5 审核准备工作检查及咨询指导（略） 2.3.6 质量管理体系文件发布（略） 2.4 内部审核
纠正改进是内部审核的主要目的，内审是质量管理体系的要求；是内部管理的重要工具；是为了在外部审核前纠正不合格项；是为了推动内部管理的改进。
根据公司的实际情况，我们安排了1天的内部审核时间，分4个审核组，在总部和工业园区两地同步进行。外聘了市质协的3个审核员担任其中3个小组的组长。同时，为达到培训学习、实战演练、锻炼队伍的目的，指定了8名内审员参与各个小组的审核实施活动。 2.4.1 内审实施
本月28日上午 8:30在集团公司本部阳光大厅召开首次会议，首次会议后进入内部审核进程，实施内部审核。 2.4.2 内部审核中的问题
⑴ 内部审核报告中的评价
a) 公司管理体系调整后，部分企业、部分区域已形成的良好工作习惯和管理办法没有得到很好的继承，新建立的企业还需要进一步强化；
b) 纱线和面料生产企业整合后尚未形成统一规范的管理要求，还需要进一步理顺工作流程，建立协调一致的管理和控制要求；
c) 岗位设臵和工序安排不合理，部分生产过程和工序质量检测中所需要的物理试验和化学分析不能及时提供结果，时效性差。
⑵ 内部审核发现
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a) 首次会议时间延误45分钟，受到咨询机构审核组批评。审核是一个客观性、独立性和系统性的正式活动。而延误45分钟，客观上反映了大家对这项工作的认识不足，重视程度不够，执行力不强。思想上以为搞搞形式、走走过场即可。
应提出表扬的是：产业板块的齐意、银龙、海诺尔、设计研发中心，和市场板块的纤维科技公司和物流公司准时到会。
b) 资料准备不完整，不规范，现补的内容不少。质量管理体系运行应该是规范化、常态化的日常工作，覆盖着质量管理全过程、全要素，是一项严格完整，闭环运转的活动。而我们从内审过程发现的许多过程的验证报告资料却是现补的。比如：顾客满意度的调查和测量分析（客户调查至少要覆盖60%的客户）；合格供方管理评价；合同的规范评审；设计开发的评审；错漏检的控制；质量标准的控制；质量目标的建立、分解、测量与统计分析等。
c) 监视和测量设备控制存在缺位。除了物流公司库房2台和齐意公司纺纱一分厂5台衡器（电子秤、台秤）按期完成了周期检定外，几乎是所有相关公司均未能提供出计量器具（包括纺织专用检测器具、试验仪器、压力表、量具）按照计量管理相关规定进行周期检定的合法有效证据。内审过程中发现这一问题后，开具了不符合项。产业管理总部领导给予了高度的重视，做出安排积极整改，在外审前及时将纺织专用仪器送检，获得了检定证书。
但是，各相关直属公司尚未提供压力表的周期检定有效合法证书。此外，各相关直属公司压力容器的安全检定仍存在问题。如：银龙公司的压力容器70多件待检。按照标准之6.4工作环境条款的相
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关要求，对于没有通过ISO14001《环境管理体系》和OHSAS18001《职业健康安全管理体系》认证的企业，必须在文件中体现劳动防护方面的内容。
2.5 跟踪审核（内审-2） 2.6 管理评审
2.6.1 评审目的（略） 2.6.2 评审对象（略） 2.6.3 评审依据（略） 2.6.4 评审输入（略） 2.6.5 评审实施情况
各部门、直属公司的评审输入活动仅仅依照规范模式格式化的组织了相关材料；没有召开集团公司高层的管理评审会议；从管理评审的目的、要求上来讲，还远远不够。
2.6.6 管理评审报告、存在问题及有关纠正和预防措施
a) 根据2011-1内审和不合格项纠正情况，质量记录使用和控制存在一定问题，最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一规范的记录习惯。
纠正措施要求：管理者代表应与各部门密切配合，对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划，尽量统一和规范记录的格式。
b) 集团公司部分企业整合后尚未形成统一规范的管理要求，还需要进一步理顺工作流程，建立协调一致的管理和控制要求；
预防措施要求：在各企业选择体系运行符合要求的部门、车间，
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建立标杆，要求其他区域看齐。
c) 部分记录使用过程中，存在不适应现场实际工作要求的问题，在适宜性方面有所不足。
预防措施要求：产业管理总部进一步加大对各部门记录使用的培训和监督，并结合实际工作修改部分不适用的记录。 2.7 监督审核过程审核组反馈的意见
管理机制不健全；质量管理工作尚未完全发挥体系运行的作用；责任主体不明确；质量责任不清晰；手册培训不满足；标准理解不透彻；全员参与不充分；约束激励不到位；制度执行不规范；体系运行不顺畅。
2.8 对监督审核过程审核组反馈意见的评价
监督审核过程中审核组口头表述的意见，比较尖锐，也未必准确全面，但是，也从一个侧面或一定程度上反映了公司质量管理体系运行中的存在的缺陷与不足，应该促使我们引以为戒，采取措施，实施改进与完善。
工作组认为：公司的质量管理体系运行状况距ISO9000标准的规范要求，距公司策划、建立质量管理体系的目的还相距甚远。要想发挥体系的作用，实现持续改进公司质量管理水平，提升质量绩效的目的，就必须对体系剖析诊断，发现不足与缺陷，把改进工作的措施进度提到议事日程上来，从领导重视，制度保障，职责明晰，责任落实，充分培训着手，全员参与，规范实施，强力推动，持续改进，总结提高，常态化的强力推进管理体系有效运行。
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