▲目标的完成情况；
▲文件、记录控制情况：包括发放、回收、修改、作废的记录等； ▲员工培训及评价记录：特别是关键岗位人员资格是否满足要求；
▲设备的维护、保养记录，计量器具的有效校准、检定记录； ▲有效的作业文件、检验准则等； ▲合同及合同评审记录； ▲供方的选择、评价记录；
▲设计开发各个阶段的资料，包括策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改；
▲生产服务过程运行、控制记录，需确认过程的确认记录及监控记录；
▲顾客满意的相关记录；
▲产品/服务的监视测量记录：通常包括进货检验、过程检验、最终检验；
▲不合格品的处臵及纠正、预防措施记录； ▲有关的数据分析记录； ▲上次审核不符合项的整改记录； ▲有效的主管部门抽查记录。 ★特别说明：
⒈ 提示内容为各个板块通用的部分内容，仅供参考，请根据部门、直属公司自身情况充分准备。
⒉ 相关记录的名称、标识编号、项目、内容及使用，应满足《文
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件控制程序》《质量记录控制程序》的要求；应尽可能统一采用《质量记录》中的规范格式。
⒊ 各相关直属公司复评前应全面检查在用计量检测器具的检定记录，检定证书有效期，健全生产及办公设备、计量检测器具台账，完善监视和测量设备控制。重点关注压力容器等特种设备安检及压力表检定等；普查关键岗位（特种作业人员）持证上岗及年检情况。
2 确认、落实各部门及岗位职责与权限
根据ISO9001:2008版《质量管理体系 要求》5.5“职责、权限与沟通”条款，结合本公司组织机构设置情况，我们在公司《质量手册》中对各部门及岗位的职责与权限内容进行了界定，为确保体系有效规范运行，复评前，各部门及岗位应对照《质量手册》第5页05职责分配表、第29页5.5职责、权限与沟通条款进一步予以确认和实施。
3 相关控制流程示例 3.1 合同评审审核流程
合同登记抽查合同抽查评审记录抽查执行计划抽查合同更改抽查履约情况抽查交付记录抽查资金回笼询问合同纠纷情况
图示：合同评审审核流程
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3.2 内部审核流程
3.3 供方管理评价流程
采购部门生产部门销售部门财务部门分管副总编制年度审核方案 QFL-CX-04管理评审 审批年度审核方案 跟踪验证 成立审核组 不符合项纠正和预防措施 编制审核计划 发放审核报告 首次会议 编制审核报告 现场审核 末次会议 审核记录 不符合项报告 图示：QFL-CX-12管理体系内部审核流程
初选供应商1初选供应商1推荐供应商1推荐供应商2初步评价、分析供应商3评审供应商提出候选名单5组织供应商评价5参与评价5参与评价5参与评价建立供应商数据库6确定供应商名单7审核7审批8建立/更新供应商数据库9
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3.4 采购合同签订流程
采购部门采购业务员采购目录内否负责人请购部门财务部门分管副总总经理选择供应商12寻找供应商2推荐供应商是3在数据库内供应商询价3询价比价7审核7审批否确定供应商4部门授权内是否6副总授权内是7审核7审批5审批8签订合同签订合同9归档9备案27 3.5 采购验收流程
采购部门生产部门财务部门技术部门仓库分管副总1到货登记2检验验收3归档3归档3归档3检验报告3归档4质量问题是否6入库登记是解决方案5退货处理否5退货7账务处理5提出解决方案5审核5审批备案318归档8归档8归档8归档8归档相关部门：技术部、请购部门
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3.6 生产过程控制流程 3.6.1 产业板块产品实现流程
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市场板块子公司接收顾客订单 评审确认订单 产业板块子公司根据订单制定生产计划 生产进度计划生产工艺质量计划特殊过程质量要求各工序上机试验向提市交场采板购块计子划公司 料质量进行检测图示：QFL-SC-C-1产业板块产品实现流程图
组织实施生产计划 试验室、质检员对原要求实施生产按进度、工艺、质量划要求供应物料市场板块子公司按计 不合格 质检员检测成品质量 合格 按顾客要求包装产品 市场板块子公司通知顾客交付产品