XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第16页 共50页 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 质量手册 8.5.1 8.5.2 8.5.3 持续改进 纠正措施 预防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第17页 共50页 质量手册 4．质量管理体系
4.1总要求
公司依据《GB/T 19001-2008质量管理体系 要求》和《GJB 9001B-2009质量管理体系 要求》建立质量管理体系，并形成文件。公司全体员工应有效地贯彻执行，保证质量管理体系正常、有效运行，并持续改进。
公司按照《GB/T 19001-2008质量管理体系 要求》和《GJB 9001B-2009质量管理体系 要求》，对质量管理体系过程进行管理，确保过程的识别与建立并有效地实施，以实现公司的质量方针和质量目标。公司对质量管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程实施如下的管理：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在公司的应用；
b) 运用“管理的系统方法”确定这些过程的顺序、相互作用和接口关系；
c) 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； d) 确保获得质量管理体系和产品过程所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其的监视； e) 监视、测量和分析这些过程；
f) 公司严格按照GJB9001B-2009质量管理体系要求管理所确定的过程，并实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程进行持续改进；
g) 公司在实施软件设计和开发的过程中，如涉及中间件、软件产品外包，由产品研发部参照采购控制过程要求，组织进行外包过程的评审，评审后经总经理批准再实施外包，并由项目管理部产品质量室对外包过程的质量进行跟踪控制；对有关法律法规和顾客规定不允许外包的过程，公司不予外包，对军品的外包过程应征得军方的同意。
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第18页 共50页 质量手册 4.2文件要求
4.2.1总则
本公司的质量管理体系文件包括： a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册；
c) 满足《GJB9001B-2009质量管理体系 要求》和适用的程序文件； d) 必要的作业指导书；
e) 符合GJB9001B-2009标准并适宜本企业运行的各种质量记录。
4.2.2质量手册
质量手册是按公司规定的质量方针和目标及GJB9001B-2009标准描述质量体系的文件，其主要目的是： a） 规定质量体系的基本结构范围； b） 不减少责任的、合理的删减要求； c） 相关的质量管理体系程序或对其的引用； d） 质量管理体系过程之间的相互作用的描述。 《质量手册》是实施和保持质量体系应遵循的文件。
4.2.3 文件控制
本公司编制了《文件控制程序》,用以控制质量管理体系运行所必须的文件和外来文件，其内容可确保： a） 文件发布前，得到审核和批准；
b） 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准；
c） 对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，均能使用文件的有
效版本；
d） 易于识别文件的版号，修订状态及受控状态，易于标识和检索；
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第19页 共50页 质量手册 e） 外来文件予以标识，并根据使用需要控制其分发；
f） 对出于某种目的所保留的已作废文件，都作了“作废留存”的标
识；
g） 确保公司各种技术文件得到审批、会签和评审； h） 确保图样和技术文件协调一致，并现行有效；
i） 规定产品质量所形成过程中所需要的文件按公司规定进行保存。
4.2.4质量记录的控制
a） 公司建立并实施《质量记录控制程序》对质量记录的标识、贮存、
查阅、保管、保存期和处理进行控制，以给质量管理体系运行提供证据，为质量改进提供依据；
b） 公司在各程序文件中规定质量记录的保存期限；规定对供方生产
保持记录的要求；
c） 各部门根据各程序文件的要求，规范填写并收集和保存质量记录； d） 记录应能提供产品实现过程完整的质量证据，能清楚地证明产品
满足要求的程度；
e） 质量记录应贮存于合适的环境中，防虫蛀、变质，并便于查找； f） 查阅质量记录，应办理相应手续，防止遗失，防止泄露公司机密； g） 记录的保存期应满足顾客和法律法规的要求，并与产品的使用寿
命相一致，如需对质量记录进行销毁，需经管理者代表批准。
4.2.5相关文件
《文件控制程序》 《质量记录控制程序》
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第20页 共50页 质量手册 5．管理职责
5.1管理承诺
5.1.1总经理代表公司郑重承诺：建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性；以顾客为关注的焦点，顾客的需求和期望是我们的工作标准，使顾客满意使我们的工作目标。发动全体员工，在公司内部创造相互信任、相互沟通、重视人才、共享资源和工作成果、创造价值的氛围。 5.1.2总经理亲自组织制订并批准公司质量方针和质量目标，为建立质量管理体系和各部门质量目标提供指导和框架。
5.1.3总经理主持管理评审会议，定期对公司质量管理体系的充分性、有效性和适宜性进行评审，确保质量管理体系持续改进。
5.1.4为确保质量管理体系的建立、维护和不断改进提供必须的资源，包括调整组织结构，配备具有能力的经过培训的人员和提供相关设施。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1公司以满足顾客的要求为关注焦点,为达到并争取超出顾客要求与期望,是公司的主要目标之一．通过《顾客满意度测量控制程序》规定的有关活动，了解和确定顾客的需求和期望。尤其是对顾客未明确表明的要求和期望，予以识别和确定。在确定需求和期望时，考虑适用的法律、法规和标准规定要求，使顾客满意。
5.2.2公司根据确定的顾客要求，在公司内部落实顾客要求，确定满足顾客要求的过程，并对这些过程进行有效管理。
5.2.3总经理负责责成相关部门了解并掌握顾客的需求和期望；通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，并建立保持征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。 5.2.4相关文件
《顾客满意度测量控制程序》