XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第26页 共50页 质量手册 6.2.5保持员工教育、培训的相关记录。
6.3基础设施
6.3.1公司总经理应确保为实现产品符合性所需的基础设施满足要求，包括提供适宜的工作场所，适宜软件开发和服务的工作环境，适用的设备和其他支持性设施。
6.3.2公司确定项目管理部系统集成室为设备管理部门，按规定对公司所使用的设备进行预见性的检修或维护，确保其状态良好，符合产品满足要求的能力；设备的保养由使用部门自己进行，项目管理部系统集成室实施不定期的检查督促。
6.3.3对设备的检修或维护应包括硬件设施和软件设施以及其他支持性的设施（如：电话、传真、打印机等）；对硬件和软件设施的检修或维护，按下述规定进行：
a) 编制设备检修或维护计划，按计划实施维护保养；
b) 检修或维护后，应由设备的使用部门或使用人进行必要的验证交接
签字；
c) 项目管理部系统集成室保存设备检修或维护的相关记录。
6.4工作环境
6.4.1项目管理部行政管理室应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素,根据办公或作业需要,负责确定符合公司产品作业所必须的环境设施,报管理层批准提供，以创造良好的工作环境,包括: a) 配置适用的办公或作业场所，根据适应产品质量的需要进行适当装
修；
b) 配置必要的消防器材,配置空调，保持适宜产品形成的环境温度，
关注员工在工作中的职业健康安全，保持工作环境适合产品质量的要求；
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第27页 共50页 质量手册 c) 对所用设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作
效率；
d) 公司全面开展5S活动,不断提高工作环境的质量。
6.5 质量信息
6.5.1公司建立和实施《信息管理控制程序》，并由项目管理部产品质量室按照程序对信息进行控制和管理。
6.5.2商务技术部通过与顾客的沟通，收集顾客对产品要求方面的信息、进行整理归类；各部门结合自身职责，按照程序规定的要求通过外部网络、新闻媒体、政府行管部门、行业交流等外部信息渠道，收集与软件行业相关的法律法规、产品技术标准、技术动态、市场需求等信息，进行整理归类。以上各种信息整理归类后，重要信息通过内部局域网，传递给项目管理部产品质量室集中，编制目录、分类管理。
6.5.3质量信息进行收集、贮存、传递和处理的过程中，应保持信息的准确性、完整性有效性以及必要的保密性。
6.5.4公司建立信息保密规定，各部门按照规定，在信息的传递过程中，确保公司和顾客信息的安全。
6.5.5 为满足顾客的需求，由商务技术部组织安排与顾客建立可靠的信息沟通渠道（如通过军工厂联席会形式等），及时传递所需信息，并收集顾客对产品和管理反馈的信息。
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第28页 共50页 质量手册 7．产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1公司在对质量管理体系策划时，对与产品实施有关的过程进行了全
面策划，这些过程包括：与顾客有关的过程、软件设计过程、采购过程、系统集成项目实施和服务过程及测量和监控等相关过程；对这些过程的策划结果,分别编制了程序文件或作业指导性文件，提供了公司产品所需的通用性的资源，以确保这些过程在受控状态下运作。
7.1.2由于公司产品项目因顾客要求的不同，会适时发生变化，因此，在
各个具体产品项目实施前，除了可直接引用以上所策划的结果外，还要针对产品项目不同的要求，进行更具体的策划，该策划输出以《项目策划书》的形式体现。产品项目策划时，可直接引用质量管理体系策划时所制定的各种文件、标准和提供的各种资源，不够时进行补充。《项目策划书》内容包括但不限于下列内容： a）产品的质量目标和要求；
b）针对产品的过程、文件和资源需求；
c）产品所需的验证、确认、监控、检验和试验，以及产品接收的标准； d）产品标准化的要求； e）软件生产工程化管理要求；
f）计算机软件产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性及环境适应性要求；
g）产品质量评价和改进的数据评价及分析的要求； h）产品实现过程的技术状态管理安排； i）项目的风险分析及风险控制；
j）对过程及其产品满足要求提供证据所需的质量记录。
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第29页 共50页 质量手册 7.1.3《项目策划书》要确保适合本公司过程运作的方式；
7.1.4 为确保上述策划输出的适时有效，当产品形成的环境发生变化时，
要及时予以更新策划。顾客有要求时，《项目策划书》的更改要征得顾客的同意。 7.1.5相关文件
a)《顾客要求的评审控制程序》
b）《软件设计开发控制程序》
b)《不合格品控制程序》
7.2与顾客有关的过程
7.2.1产品要求的确定
公司建立并实施《顾客要求的评审控制程序》，正确识别和评审顾客对产品的要求，与顾客保持良好沟通，保护顾客财产，确保使顾客的要求和期望得到满足。商务技术部在与顾客接触中，应明确下列与顾客有关的产品要求：
a) 对顾客明确提出的产品要求，以形成文件，书面确定；
b) 对顾客没有明示的要求，要根据顾客对产品的使用要求加以识别，以形成文件，书面确定；
c) 顾客没有明示但法律法规有要求的、或本公司对产品必须履行的义务要求，以形成文件，书面确定；
d) 作为本公司规定的其他任何附加要求，也要形成文件，书面确定； 以上所形成的文件，可能是《合同》、《投标书》或本公司的广告以及公司以各种方式向顾客所作出的承诺。
7.2.2与产品有关要求的评审
商务技术部组织公司相关部门，对所确定的与产品有关要求的文件
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第30页 共50页 质量手册 （即：《合同》、《投标书》或本公司的广告以及公司以各种方式向顾客所作出的承诺等草案）进行评审，评审的目的主要是： a) 与产品有关的要求是否得到充分的明确； b) 与顾客以往表述不一致的产品要求是否得到统一； c) 公司是否有能力达到以上与产品有关的要求； d) 产品风险得到识别，并有能力予以控制。 商务技术部对以上评审的结果应予以记录。
对以上要求进行评审后，确认公司有能力达到与产品有关的要求和公司有能力控制其产品过程风险时，才可签订《合同》或发放《投标书》或广告以及向顾客所作出的承诺。
7.2.3顾客沟通
商务技术部及时与顾客沟通有关产品的信息：
a)如有产品要求的更改，对更改的部分须重新进行评审，并将更改及评审结果及时传递到相关部门和人员；更改的内容如影响到顾客要求时，要及时与顾客沟通，征得顾客的同意。 b)顾客的抱怨要及时处理。
c)与顾客要求有关的理解和实现的沟通
d)公司质量管理体系如有变化的信息，要及时与顾客沟通。 对顾客的电话或口头询问、订单，商务技术部应做好记录，并在与顾客商定的时间内给予答复。 7.2.4相关文件
《顾客要求的评审控制程序》