XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第36页 共50页 质量手册 e) 在选择和评价供方时，对各种采购风险充分识别评价，并予以规避。 f) 对顾客要求控制的采购产品，邀请其一起参加对供方的选择和评审。
g) 记录和保持对供方评价的证据。
7.4.2 采购信息
a) 通过编制采购清单充分描述所需采购产品的信息；包括名称、规格等产品固有的特征及到货时间数量等必要的信息，并在采购合同中予以规定；
b) 适用时，还要在采购合同中规定包装、防护、运输、交付的服务等方面的要求；当顾客有要求时，还要对供方提出其包括产品、程序、过程设备、人员资格以及质量管理体系的要求。
7.4.3 采购产品的验证
a) 公司规定了采购产品验证的准则，由项目管理部产品质量室按照验证准则对采购的产品实施验证；
b) 当公司或其顾客需要在供方的现场实施验证时，公司将在采购信息（采购合同或订单）中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定；顾客参加对采购产品的验证时，不能免除本公司对采购产品验证的责任。
c) 保持采购产品的验证记录；当公司需要委托供方进行采购产品的验证时，应在合同中规定委托要求并保持委托验证的记录。
7.4.4 采购新设计和开发的产品
公司对采购新设计和开发的产品实施如下控制：
a) 对供方和采购项目的确定进行充分论证，并按规定审批； b) 在采购合同或技术协议等文件中，明确对供方的要求； c) 产品经验证，确认满足要求后方可使用。
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第37页 共50页 质量手册
7.4.4相关文件
《采购过程控制程序》
7.5生产和服务的提供
规定了生产和服务提供的控制和过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产的接收和管理、产品的防护等要求和方法。 7.5.1生产和服务提供的控制
公司进行生产和服务提供时，进行如下控制：
a) 软件设计和系统集成项目的工作人员以任务书的形式获得表述产品特性的信息；
b) 根据不同的工作内容，选择公司既定的作业指导书分发到工作现场，以指导软件开发和系统集成项目产品形成过程的工作； c) 使用适宜软件设计的计算机及其设计软件和系统集成项目操作设备；
d) 合理安排和使用软件测量工具及系统集成项目所需的监视和测量设备；
e) 实施监视和测量；
f) 按照本手册7.5.7 和7.5.8的规定实施放行、交付和交付后的活动； g) 对生产和服务提供使用的计算机软件，在初次使用前进行确认和审批，必要时进行再确认；
h) 使用代用器材，需经审批，影响关键或重要特性的器材代用时征得顾客同意；
i) 工作现场按规定保持适合产品过程的温度，并并保持清洁工作环境； j) 对软件设计成果进行测试，对录制形成的光盘质量进行自检和专检；对系统集成项目作业进行分项检查和整体完工检验。
7.5.2生产和服务过程的确认
公司的特殊过程有：软件客户化、系统集成项目的隐蔽工程和产品后
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第38页 共50页 质量手册 期服务等，对这些过程规定确认的要求并在操作前对其控制能力进行确认：
a) 确认内容：过程鉴定、设备认可、人员资格的鉴定、使用的方法和
程序、确定记录的要求；
b) 确认方法：建模、模拟、试验、施工前的评审或顾客参与评审。 c) 对这些过程的操作进行必要的记录；当确认的内容发生变化时，进
行再确认。
7.5.3标识和可追溯性
a) 由项目部产品质量室安排配置管理员对软件的生存周期（开发、测
试、交付）全过程的软件项目进行标识，规定实施系统、软件和硬件的配置管理，产品质量室监督其实施；
b) 由测试人员实施所规定的标识产品或项目的开发阶段及测试状态
的活动，进行明确的测试状态和验收状态的标识； c) 配置管理目标
1）对产品的技术状态提供足够可视性； 2）确保每位工作人员随时使用准确信息；
3）配置管理以产品设计开始，贯穿于产品寿命周期所有阶段。 d) 配置管理系统能力
1）唯一的标识各软件项的版本； 2）标识软件开发过程的构成状态； 3）控制多人对同一软件项的更新； 4）协调在多处对复杂产品的更新； 5）标识并跟踪所有的措施和更改。 e) 配置管理对象
1）有关的文档和资料； 2）各种代码；
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第39页 共50页 质量手册 3）相关产品：软件工具、可重用软件、外购软件和顾客提供软件。 f) 配置管理计划内容 1）负责的部门及其职责； 2）需开展的活动；
3）使用的工具、技术和方法； 4）软件项置于配置控制的时机。
7.5.4顾客财产：
a) 项目管理部负责妥善保管在公司控制下或公司使用的顾客财产，包
括：
1）软件产品；
2）用于修理、维护或升级的产品； 3）软件开发环境； 4）各种数据；
5）接口或其他规格说明。
b) 在 维护协议中说明此类产品知识产权处理事宜。
c) 在接收这些顾客财产时进行登记，必要时，进行验证，接收后，应
对其进行妥善保管和使用；如发生丢失或损坏，应及时向顾客反映，并争取获得顾客的谅解。
7.5.5 产品防护
a) 产品防护应涉及到从内部处理到交付期间的所有环节，防止软件产
品的退化、损坏和错误使用；
b) 保管人员要妥善保存软件所承载的媒体，防止软件载体的损坏，防
止病毒感染； c) 防护措施：
1）妥善存贮软件项；
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第40页 共50页 质量手册 2）控制存取软件项； 3）按基线维护各种版本； 4）定期备份；
5）置于适宜的保存环境中。
d) 对系统集成项目的配置、部件及所用原材料等，按其产品特点实施
适宜的防护措施。
7.5.6 关键过程
公司关键过程为软件的设计中的各个分项过程，对关键过程控制内容除符合7.5.1 的要求外还对其编制过程控制的明细表，确定控制人员职责，按下列要求进行控制： a) 对关键过程进行标识；
b) 设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制； c) 对设计分项成果进行自检和专项测试，并作实测记录； d) 可行时，对关键或重要特性实施百分之百验证； e) 适用时，运用统计技术； f) 填写质量记录，保持可追溯性。
7.5.7 交付
公司对准备交付的产品进行测试、试验或检验，确认其符合顾客要求后，方可提交顾客验收。
交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关测试或试验结果以及故障排除情况等文件；必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。
交付的产品需经顾客验收合格，按规定要求提供有效技术文件、配套备附件和其他必要的保障资源。
7.5.8 交付后的活动