项目风险 风险名称 风险策略 质量保证工作总结 质量保证员： 配置管理工作总结 配置管理员： 采取措施 备注 其它信息 项目成果 过程说明 过程偏差 过程改进建议 经验与教 训
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确认 项目主管 项目经理 签字日期 签字日期 签字日期 签字日期 质量保证员 配置管理员 3.3.4.7. 阶段确认单模板
项目阶段计划完成确认表
项目名称： 客户名称： 项目经理： 完工阶段名称：
（日期：自XXXX年XX月XX日——XXXX年XX月XX日） 工作内容描述：
以下由客户填写：（如客户确认上述阶段均已完工， 请签字盖章。）
客户签字：
（客户盖章） 日期：
备注：
（该阶段证明为客户根据项目计划定期在阶段结束后对项目组的交付进行确认，是否完成了阶段的目标和计划。）
3.3.4.8. 风险计划模板
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3.4. 项目结项阶段
3.4.1. 主要活动 3.4.1.1. 项目验收
项目在通过内部测试后，项目经理要组织客户方对项目进行验收测试。项目经理负责与客户沟通验收事宜，并编写《项目验收计划》。
《项目验收计划》通过客户评审确认后，项目经理组织验收测试，包括验收测试的计划、数据、案例等。引导客户完成验收测试；
项目经理要组织项目组按照《合同》和《工作说明书》准备项目验收的交付物，并提交客户验收、签署；
验收测试结束后，项目经理要组织项目组编写《验收测试报告》，报告验收测试的结果和验收结论。
3.4.1.2. 项目总结
项目在收尾阶段，项目经理要组织项目组总结项目整个过程，做好“回头看”的工作。客观分析项目好的地方，总结项目中的成功经验，与部门和组织其他项目分享。对做的不好的地方要深刻、客观分析问题的根源，总结出需要注意的地方，以作为明鉴。
项目经理负责组织编写《项目总结报告》。
项目经理要组织项目组全体成员，邀请部门总经理、项目总监、技术总监参加项目总结会议。项目总结会议以总结经验得失为目的，不追究责任，也不要歌功颂德。
3.4.1.3. 资源释放
项目经理负责在项目结束后对项目组占用的资源的释放。项目经理对人员负责考评，并做好人员释放前的思想工作。
3.4.1.4. 结项配置库归档
项目经理根据结项要求，组织项目组人员准备需要归档的文档资料放入配置库。项目经理负责检查配置库文档资料是否齐全，并由组织级知识库管理员审核后纳入事业部知识库。
3.4.2. 主要产出物
《验收计划》、《验收测试计划》及验收测试需要的文档 《项目总结报告》 《项目结项申请单》
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3.4.3. 检查点 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 检查点 项目经理是否编写了《验收计划》？ 《验收计划》是否得到客户的批准？ 项目经理是否组织了项目的验收测试？ 《验收测试报告》是否得到用户的签署？ 项目经理是否组织项目组对项目进行总结？ 《项目总结报告》是否完成？ 是否召开了由项目组成员、事业部领导参加的项目总结会议？ 项目中的资源是否及时释放？ 项目结项资料是否准备齐全并提交事业部知识库？ 检查结果 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 3.4.4. 主要模板 3.4.4.1. 结项申请表模板
结项确认书
项目名称 客户名称 结项申请 申请结项理由： ? 客户验收与客户交付已完成，客户已签字 ? 客户验收完成，但无客户签字的客户验收报告，符合下列条件之一，选择如下： ? 内部验收已完成 ? 客户已验收且没有发现明显缺陷或缺陷已解决 ? 项目组任务完成，项目目标实现 ? 项目过程已按照要求进行 ? 项目因 原因中途停止，并已通过内部验收 ? 其他（如有其他原因，请在此填写）： ? 《项目总结报告》 附 件 ? 《结项申请单》 ? 其他： 项目经理 结项申请日期 结项确认 项目编号 联系方式 29
结项评审意见 结 论 事业部总经理 □ 不予结项 □准予结项 □项目挂起 确 认 日 期 已按照过程库要求提交项目文档和数据。 配置管理员（签字/日期）： 3.4.4.2. 项目总结报告模板
项目总结报告
项目基本信息 项目名称 项目经理 客户名称 项目概述 项目背景 <项目开发承建的原因及环境> 项目要求 <项目的目标、任务及时间等要求> 技术描述 <介绍产品的特点及相关技术指标> 开发语言
项目执行情况 阶段 需求开发 项目进度 原型开发 系统设计 系统实现 计划 实际 偏差 说明 数据库 项目编号 质量保证员 合同号 30