湖北高路监理公司试验检测中心质量手册
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计算机文件及数据控制程序
1、目的
为保证检验中所用计算机的正确运行和实现自动测量数据的准确性及保密要求，特制订本程序。 2、范围
适用于本检测中心计算机系统工作的管理。 3、职责
3.1 技术负责人负责组织定期对计算机软件及计算机系统的核查。
3.2综合办公室负责本检测中心试验检测工作中的计算机系统、网络系统、软件的保管和安全。
3.3各部门负责用于试验检测的计算机和自动化设备的管理及数据备份。 4、工作程序
4.1本中心技术负责人应对本单位所有用于检测的计算机、自动化设备、文档打印的自动化设备以及自动化设备所用的软件和网络文件实施统一有效的管理。
4.2测量软件的编制和验证
4.2.1技术负责人负责组织编制本单位检测用计算机或自动测量设备的应用软件以及计算机网络文件。
4.2.2测量软件应由技术负责人组织对其使用的适用性和有效性进行验证。
4.2.3经验证合格的测量用软件和在网络上发布使用的网络文件应形成书面文件，经技术负责人批准编号后控制使用。形成书面文件的测量软件和网络文件由资料管理员保存。
4.2.4经安装调试合格后的测量软件和网络文件，应由技术负责人加密码锁，实施文件控制管理。未经技术负责人的批准不得随意调整、变动测量软件和网络文件。
4.2.5技术负责人应组织各使用自动化设备的试验室负责人制定自动化设备的操作规程，对自动化设备规定使用和维护要求。
4.2.6任何更改测量软件和网络文件的活动，需由技术负责人授权。 4.3计算机软件的保存和变动
4.3.1计算机软件应形成书面文件和磁盘备份保存。备份保存的磁盘文件应考虑以下安 全性：
（a） 防止磁场对磁盘数据的破坏；
（b） 防止因操作系统或硬件配置的升级使磁盘文件不能兼容和继续使用； （c） 防止未经授权改动磁盘文件； （d） 防止磁盘丢失和未经批准使用； （e） 储藏文件的环境条件。
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计算机文件及数据控制程序
不得变动计算机文件。
4.3.2计算机软件和网络的变动应由技术负责人授权的人员实施，未经授权的人员一律4.3.3如操作人员认为确有必要进行文件变动时，应向技术负责人提出申请。 4.3.4获准变动的计算机软件，应由执行人负责删除旧的文件，安装新的文件，经验证合格后方可进行使用，不允许新旧文件同在一台机器上运行。
4.3.5计算机中不得保存保密文件，如确有需要，保存人应实施密码封锁。
4.3.6上网公布文件应有技术负责人负责把关。涉及检验结果、委托方和本中心的保密信息和文件不得在网上运行和保存。保密管理应执行《机密保护程序》。
4.4 计算机网络和自动化设备的维护与管理
4.4.1 计算机及其自动化采集装置，计算的数据由技术负责人定期组织进行核对。核对的方法是人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对。如果比对有误差，及时找出原因，做出相应调整。
4.4.2综合办公室应定期组织对计算机信息系统安全运行情况进行检查测试，及时排除各种安全隐患，防止信息被非法删除、修改或复制。
4.4.3 使用外来软件时，应交综合办公室进行鉴别。鉴别内容包括：是否存在对本检测中心信息系统的安全造成影响，是否适用于本检测中心工作。
4.4.4 当计算机信息系统或自动化设备出现问题时，综合办公室负责人应及时组织清除故障。当问题无法解决时，应及时同电脑公司联系。
4.4.5严禁在计算机上使用来历不明、引发病毒传染的软件。综合办公室负责统一安装防病毒软件,操作人员及时升级杀病毒。
4.5计算机设备及其软件保管的环境
4.5.1计算机及自动化设备的运行应能保证在相对干燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、防止静电和相对安静的条件下。对要求较为严格的使用环境，应建立环境监控手段、设施和记录，环境监控应执行。
4.5.2计算机软件的保管应参照4.4条款的要求。防止霉变和数据的丢失。必要时也应建立环境监控手段、设施和记录。
4.5.3读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒，在采取安全预防措施并保证能够安全运行后，再读取磁盘文件。
4.5.4非专用报告打印计算机不得保存检验数据和检验报告。 4.5.5检验用计算机禁止运行游戏和其他非检验用程序软件。 4.6商业软件的采购
4.6.1用于检测用的的各类商业软件必须采购正版，或随机配带的装机软件。
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计算机文件及数据控制程序
4.6.2采购的正版或随机配带的装机软件无需形成源程序文件，可经验证直接使用。 4.6.3上述装机软件必须随仪器附件或随机文件妥善保管，并经常检查装机软件在仪器上的运行状况。
5、相关程序文件和质量记录
5.1 《文件控制和维护程序》5.2 《标准物质管理程序》 GLJC/B-028-2009 5.3 《计算机软件登记表》
表C002-01 - 12 -
GLJC/B-005-2009
湖北高路监理公司试验检测中心质量手册
文件编号：GLJC/B-007-2009 第 1 页 共 3 页 第 4 版 第 0 修订
合同评审程序
1、目的
通过对要求、标书和合同进行评审，明确客户的要求，选择适宜的检测方法，确定满足客户要求的能力。
2、范围
适用于客户与本检测中心达成的任何形式的合同或协议，为履行合同或协议所安排的评审。
3、职责 技术负责人主持新的、复杂或先进的试验检测项目合同的评审。各部门负责常规的、简单的试验检测工作合同的评审。
4、工作程序 4.1 合同的分类
4.1.1 按繁简程度分：
4.1.1.1 常规的、简单的检测项目合同（材料试验委托单、现场检测委托单）； 4.1.1.2 新的、复杂的、先进的检测项目合同。 4.1.2 按形式分：
4.1.2.1 口头的要求或协议；
4.1.2.2 书面的要求、合同（协议）。 4.2 评审的内容
各部门负责人组织参加合同履行的相关人员对草拟的合同进行评审，评审应当从以下方面着手：
4.2.1 客户的要求是否明确；
4.2.2 客户要求的检测标准和方法；
4.2.3 技术要素（本中心是否具有相应的检测能力）； 4.2.4 财务要素；
4.2.5 合同交付要素； 4.2.6 法律责任要素； 4.2.7 分包要素；
4.2.8 样品要素（包括样品的选定、抽取、运输、保管、制备、准备、返回和处置）； 4.2.9 保护机密信息和所有权要求； 4.2.10 双方放弃权利和要求的声明； 4.2.11 传送检测结果的要求；
4.2.12 根据检测结果提供评价意见和建议的要求； 4.2.13 合同变更或偏离的要求；
4.2.14 其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。 4.3 评审的实施
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合同评审程序
4.3.1 评审时机
所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签订以前完成。 4.3.2 评审方式
4.3.2.1 对于在检测中心检测能力范围内的常规的、简单的检测项目，由收样员对样品验收合格后在《材料试验委托单》上签字确认即视为简单合同评审，委托单应包括检测项目所依据的方法和样品状态；
4.3.2.2 对于新的、复杂的、先进的检测项目合同，由各部门负责人组织相关人员在技术负责人主持下，对此项目的要求、标书、合同进行评审，保留评审记录。根据评审结果，由中心主任批准合同。
4.3.2.3 对于顾客口头提出的要求，各部门负责人负责组织人员用专业术语整理成书面材料。在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，各部门负责人负责与客户及时沟通，并在合同签订之前得到解决。
4.3.2.4 对承接分包项目的分包方能力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。
4.3.3 合同内容应以本检测中心和客户双方均能接受为原则。 4.4 合同修订
4.4.1合同执行期间，因客户要求或检测结果等多方面的原因，确需对已签订的合同进行修改时，相关部门负责人应及时与客户沟通并进行具体协商后取得一致意见，报中心主任审定后进行修改或另签补充协议。
4.5 合同的偏离
4.5.1 合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，各部门负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户理解或更改要求。
4.6 沟通
4.6.1 当合同或补充合同签订后, 各部门负责人及时组织将有关信息以任务单的形式通知检测人员。
4.6.2 各部门负责人负责将检测的进展情况与客户沟通。当合同需要修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。
4.7 记录保存
4.7.1 合同和合同修改文件、检测原始记录、检测报告副本及其他必要文件按《文件控制和维护程序》归档保存。
5、相关程序文件和质量记录
5.1 《新项目管理程序》 GLJC/B-008-2009 5.2 《检测工作的分包程序》 GLJC/B-010-2009 5.3 《文件控制和维护程序》 GLJC/B-005-2009 5.4 《记录控制程序》 GLJC/B-015-2009 5.5 《样品处置和管理程序》 GLJC/B-030-2009
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