湖北高路监理公司试验检测中心质量手册
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记录控制程序
4.5.1 记录的编目
4.5.1.1资料员对其保存的记录，应按要求分类、保存并编目，以便于检索； 4.5.1.2质量记录、技术记录归档填写《记录归档登记表》。 4.5.2 查阅和复制
4.5.2.1本检测中心员工因工作需要借阅或复印记录时，须经综合办公室负责人同意。 4.5.2.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要经检测中心主任批准，填写《文件借阅登记表》；借阅时，资料员提示借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线、丢失、损坏等，阅后及时交还管理人员，并办理归还手续。
4.5.3 贮存
4.5.3.1记录贮存应安排适宜的贮存场所，应具备空气流通、防潮、防火、防霉变、防虫蛀、防丢失等措施，必要时应有温度与湿度控制措施，外来人员未经许可不得进入。
4.5.3.2资料员负责收集、整理，进行适当贮存。经整理编目后及时归档，并履行交接手续。
4.5.3.3资料员负责编制《记录清单及保存期限表》，按相关要求合理规定贮存期限并进行有效贮存。
4.6 记录的保密
4.6.1 记录应存放在指定场所，采取保密措施。
4.6.2 借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。
4.6.3 工作人员不得将客户的信息透露给其他客户。 4.7 记录的销毁
4.7.1对逾期的记录，由资料员办理销毁申请，质量负责人/技术负责人批准后进行销毁。 5、相关的程序文件和质量记录
5.1 《文件控制和维护程序》 GLJC/B-005-2009
5.2 《计算机文件及数据控制程序》 GLJC/B-006-2009 5.3 《保护客户机密信息和所有权程序》 GLJC/B-035-2009 5.4 《结果报告管理程序》 GLJC/B-032-2009 5.5 《记录归档登记表》 表C025-01 5.6 《记录清单及保存期限表》 表C025-02
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内部审核程序
1、目的
验证本检测中心体系是否符合质量管理体系、《评审准则》和CNAS－CL01：2006标准的要求，发现和解决问题，确保质量管理体系得到有效运行和持续改进。
2、范围
适用于质量管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。 3、职责
3.1检测中心主任负责批准年度内部审核计划。 3.2质量负责人：
3.2.1负责组织协调内部审核工作；
3.2.2策划审核，任命审核组长，委派内审员，批准内审实施计划。
3.3 审核组长负责制定审核实施计划，组织实施内审工作，编制内部审核报告，组织对纠正措施实施的验证。
3.4内审员负责不符合项纠正/纠正措施的制定和执行。 3.5其他有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的配合。 4、工作程序
4.1 内部审核的策划
4.1.1 质量负责人每年年初制定年度内部审核计划，由检测中心主任批准。
4.1.2 可根据实际情况采用定期集中审核的方法（见《年度内审计划》），内部审核每年至少进行一次，一般可安排在管理评审前进行。
4.1.3 审核范围应覆盖本检测中心所有岗位和质量管理体系要素，包括检测活动。 4.1.4 当对不符合或偏离的鉴别、纠正措施实施而需进行附加审核时，由质量负责人安排对相关活动区域的临时审核，详见《不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序》。
4.2 准备工作
4.2.1 成立审核组：内审员由质量负责人委派，由经过培训取得内审员培训合格证书的人员担任，审核组长由质量负责人本人或委托人担任。在审核中，内审员应独立于被审核的活动，不能审核自己的工作，以保证审核的客观性、公正性。
4.2.2 制定审核实施计划
4.2.2.1审核实施计划由审核组长编制，质量负责人批准（见：《内审工作日程计划》）。 4.2.2.2审核实施计划应对质量管理体系要素及相关岗位全面覆盖，且重点突出。内容包括：
4.2.2.2.1审核的目的和范围；
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内部审核程序
4.2.2.2.2审核依据；
4.2.2.2.3审核组长和审核人员； 4.2.2.2.4审核要素和岗位及审核员分工； 4.2.2.2.5审核日程安排等。 4.2.3 审核计划的发放
4.2.3.1审核计划经质量负责人批准后实施。一般应在审核一周前发放到各受审核岗位。受审核岗位做好准备、安排好工作，以保证审核的顺利进行。
4.2.4 审核组预备会
4.2.4.1审核前3－5天，由审核组长组织内审员召开预备会议。布置审核要求，明确每个审核员的工作内容，并准备《首末次会议签到表》、《首末次会议记录表》、《内审检查情况登记表》和必要的文件。
4.3 实施审核
4.3.1 首次会议:审核正式开始时，审核组长主持召开由审核组全体成员和受审核岗位人员参加的首次会议，主要内容为：
4.3.1.1介绍审核组成员和审核分工； 4.3.1.2宣布审核目的和范围；
4.3.1.3说明审核活动的内容及其要点，审核采用的方法和程序； 4.3.1.4宣布审核时间表。 4.3.2 现场审核
4.3.2.1审核员依照分工按检查表开展审核工作；
4.3.2.2审核过程应通过交谈询问、查阅文件和记录、观察及现场考核检查等方式收集客观证据，并在《内审检查情况登记表》、《授权签字人评审记录表》、《现场检测能力审核记录表》中填写相关审核记录；
4.3.2.3受审核岗位人员应如实回答审核员的提问，主动配合审核员的工作，及时提供审核的证明材料、实物等；
4.3.2.4审核中发现问题应及时提出，有不同意见时，应耐心解释、使问题尽早解决； 4.3.2.5审核组应在审核期间定期或不定期召开例行会议，交流总结审核工作，以确保审核的准确性；
4.3.2.6审核结束时，审核员根据审核记录记载的资料经评审确定的不符合项填写《不符合工作控制，纠正措施记录表》对不符合事实予以描述并评价其性质，由责任岗位人员制订的落实纠正/纠正措施要求，经质量负责人/技术负责人批准后实施，由审核组长组织内审
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内部审核程序
员验证纠正/纠正措施实施的有效性。
4.3.3 末次会议
4.3.3.1由审核组长主持，参加人员为受审核岗位人员和内审员；
4.3.3.2审核组介绍本次审核的过程和结果，说明不符合项的数量及分布；对审核情况的综合评价，及对采取措施的建议和要求；
4.3.3.3检测中心主任、质量负责人对审核活动总结、提出整改落实的要求； 4.3.3.4审核组长组织相应内审员负责做好会议的记录和签到。 4.3.4 内部审核报告
4.3.4.1审核活动结束后，由审核组长负责编制《内部审核报告》； 4.3.4.2内部审核报告应包括以下内容：
审核的目的和范围、受审核部门或岗位名称、审核日期及审核员、审核所依据的文件、审核过程的描述、审核结果、观察到的不符合项、根据审核情况做出的结论或建议等。
4.3.4.3《内部审核报告》应在审核结束一周内提交质量负责人，经质量负责人签批后，综合办公室分发到各受审核部门、岗位有关人员，并报质量负责人和技术负责人。
4.4 不符合项处置及跟踪验证
4.4.1 各责任部门、岗位根据内审组的要求，落实纠正和纠正措施，认真填写《不符合工作控制，纠正措施记录表》，并报告实施情况，由审核组长组织内审员进行验证。详见《不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序》。
4.4.2 若发现不符合已对客户产生不利影响，应及时书面通知客户。
4.4.3在下次内审时，应首先对上次内审中发现的不符合项进行审核，内审员应检查纠正措施是否有效得以实施。
4.5 审核资料
审核组长组织收集、整理审核过程中发生的所有原始材料，在审核完毕后交综合办公室留存，综合办公室负责人负责提交管理评审。
5、相关文件和质量记录
5.1 《不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序》 GLJC/B-014-2009 5.2 《管理评审程序》 GLJC/B-017-2009 5.3 《年度内审计划》 表C016-01 5.4 《内审工作日程计划》 表C016-02 5.5 《内审检查情况登记表》 表C016-03 5.6 《内审报告》 表C016-04
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内部审核程序
5.7 《现场检测能力审核记录表》 表C016-05
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