序号 核查 项目 核查内容 核查要点 ? 符合 结论 核查记录 2.原辅材料、半成品、成品、工装1．是否实施定置定位管理； 器具等应按规定放置，并应防止出2．有无必要的贮存场所和防护措施； 现损伤。 3.企业职工应严格执行工艺管理工艺文件进行生产操作。 5.3 质量 控制 制点，对生产中的重要工序或产品控制点； 关键特性进行质量控制。 对产品质量不易或不能经济3．成品是否出现损伤。 ? 轻微缺陷 ? 不符合 ? 符合 制度，按操作规程、作业指导书等是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 ? 轻微缺陷 ? 不符合 ? 轻微缺陷 企业应明确设置关键质量控1．是否对重要工序或产品关键特性设置了质量? 符合 2．是否在有关工艺文件中标明质量控制点。 ? 不符合 5.4 ? 符合 地进行验证的特殊过程，应事先进1.对特殊过程（如控轧、控冷等工序）是否事特殊 ? 轻微缺陷 行设备认可、工艺参数验证和人员先进行了设备认可、工艺参数验证； 过程 ? 不符合 鉴定，并按规定的方法和要求进行2.是否按规定进行操作和过程参数监控。 ? 此项不适用 操作和实施过程参数监控。 1. 钢筋产品应按炉批组织生产，产品应具有可追溯性。 是否执行按炉送钢制度，从入炉投料到产品出? 符合 厂，各环节数据前后对应一致，有据可查，有? 轻微缺陷 效防止产品混淆、区分质量责任和有可追溯性。 ? 不符合 1.是否有对回炉坯、掉队坯的管理制度； 2.组批是否符合GB1499的相关规定。 ? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合 ? 符合 3．带肋钢筋产品应按标准规定轧有钢筋牌号标志 是否按标准规定在钢筋表面上轧牌号标志 ? 轻微缺陷 ? 不符合 ? 此项不适用 34
5.5 产品 标识 2．对钢坯实施有效管理
序号 核查 项目 不合 核查内容 核查要点 结论 ? 符合 ? 不符合 核查记录 5.6 企业应制订不合格品的控制1.是否制订不合格品的控制程序； 制。 格品 程序，有效防止不合格品出厂。 2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控? 轻微缺陷 六、产品质量检验 核查 序号 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1．企业应有独立行使权力的质量1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能检验机构或专（兼）职检验人员，否独立行使权力； 6.1 检验 管理 并制定质量检验管理制度以及检2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管验、试验、计量设备管理制度。 理制度。 2. 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。 ? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合 1.钢坯、钢筋是否有检验的原始记录或检验报? 符合 告； ? 轻微缺陷 2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。 ? 不符合 6.2 过程 检验 企业在生产过程中要按规定1.是否对产品生产过程质量检验作出规定； ? 符合 开展产品质量检验，做好检验记2.是否按规定进行检验； 录。 3.是否有检验记录； ? 轻微缺陷 ? 不符合 6.3 出厂 1*．企业应按本实施细则5.3的要出厂检验和试验是否符合本实施细则5.3要? 符合 求，对产品进行出厂检验和试验。 求。 ? 不符合 1. 产品质量证明书、包装和标牌应符合? 符合 检验 2．企业应按规定出具产品质量证GB2101规定； ? 轻微缺陷 明书，并按规定进行包装和标识。 2．产品质量证明书、标牌上是否有生产许可证? 不符合 标志和编号。 35
序号 核查 项目 型式 核查内容 核查要点 ? 符合 结论 核查记录 6.4 应依据GB1499.2-2007标准 是否按GB1499.2-2007标准7.6.2款要求进行? 轻微缺陷 检验 7.6.2款要求进行型式试验。 ? 不符合 型式试验。 ? 此项不适用 七、安全防护及行业特殊要求 核查 序号 核查内容 项目 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企7.1 安全业的生产设施、设备的危险部位生产 应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易核查要点 1.是否制定了安全生产制度； 2.危险部位是否有必要的防护措施； 3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内； 4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防结论 ? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合 核查记录 爆等危险品应进行隔离和防护。 护。 劳动和劳动防护培训，并为员工提供防护 必要的劳动防护。 1*．企业的生产工艺装备（炼钢、轧钢）应符合国家发改委40号令7.3 行业特殊要求 2*.靠外购坯料生产的企业，必须使用有热轧钢筋生产许可证（含钢坯或钢坯）企业的合格坯料。 的有关规定。 是否符合国家发改委40号令的有关规定 企业应对员工进行安全生产1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训； 2.是否为员工提供了必要的劳动防护。 ? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合 ? 符合 ? 不符合 7.2 企业所购的钢坯是否是从有热轧钢筋生产许可证（含钢坯或钢坯）企业购买的合格品。 ? 符合 ? 不符合 ? 此项不适用 36
附件4
生产许可证企业实地核查报告
企业名称： 产品名称： 产品单元： 审查组根据《钢筋混凝土用热轧钢筋产品生产许可证实施细则》，于 年 月 日至 年 月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出： 核查 结论 轻微缺陷项_____款、非否决项不符合项 款、否决项不符合项 款。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。 （注：核查结论填写：合格或不合格） 姓名（签字） 审查组成员 观察员(签字)： 年 月 日 审查组织单位(章)： 年 月 日
注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。
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单 位 职务(组长、组员) 核查分工（条款） 审查员证书编号 生产地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编：
附件5
企业实地核查轻微缺陷项汇总表
企业名称： 产品单元： 序号 条款号 轻微缺陷程度 轻微缺陷事实描述 整改要求 审查组组长(签字)： 审查组成员(签字)： 年 月 日 企业代表签字： 年 月 日 企业公章 年 月 日 整改时限： 请企业按照整改要求在 日内完成整改，并将整改情况报企业所在地质量技术监督部门。 注： 实地核查不合格的企业，“整改要求”、“企业代表签字”、“整改时限”栏不填。 38