广中江高速公路项目第TJ10合同段 质量管理体系
工程材料质量追溯管理制度
工程材料即：原材料、半成品和构配件，是工程实物质量控制的重点，要求必须达到可追溯性。项目工程技术、检(试)验、质检、计划等职能部门是实现工程材料质量可追溯性的协作部门，都要和物资部门搞好业务接口工作，保证各种材料在使用后，都能追溯到每批材料在施工结构的准确部位。
1、制定材料采购计划，抓好分供方选择。工程技术、计划部门、施工队在施工前要及时地向物资部门提供《材料需用计划》和申请计划，物资部门必须按批准的材料采购计划，组织对分供方评价选择。要选择证件齐全、供货能力强、信守合同、质量稳定并经检(试)验合格的分供方，建立档案和各种记录。
2、严格材料检(试)验规定，抓好材料的标识和追溯工作。项目部必须坚持“材料先检(试)验后使用”的原则。物资部门要及时向检(试)验部门提供数据准确的委托检(试)验单，按标准取样、送检，并做好记录；检(试)验部门必须严格按材料检(试)验规定的频次和要求进行操作，如期提交数据准确，结论清晰的检(试)验报告，登记备案，并迅速反馈到物资部门；物资部门在现场要及时做好合格材料的标识；工程技术和质检部门要将经检(试)验合格的材料标识准确地传递到各种检查资料和记录中，以达到产品质量的可追溯性。没有经过检(试)验的材料一律不准使用。
3、要加强对材料质量的动态管理，保证所有使用材料能够满足设计质量的要求。物资部门要建立健全各种材料台帐和检查记录台帐，加强对施工现场材料管理，要经常检查和抽查，随时掌握供货质量动态，质量不合格的材料杜绝进入工地，确保材料质量始终处于受控状态。
4、物资的验收。
（1）按有关法律法规、标准、合同规定及要求进行。材料的验收包括产品资料的验收、数量验收和质量验收。
（2）验收准备：材料人员必须在材料进场前做好场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备。
（3）资料的验收：材料员、仓库保管员应依据采购计划、加工订货计划内容核对供方提供的质量证明文件（产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，是否与实物相符。
（4）数量验收
1)现场应配备适宜的计量器具，并确保其处于有效状态。
2)数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式。钢材必须全数检尺或监秤；各现
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场必须配备插尺进行砂石量方；水泥、砂、石子抽检率不低于10%。
3)对于分批进场的材料，要做好分次验收记录。对超出规定的磅差（国家、行业、地方、合同约定），应做好记录，及时通知供方，协商解决。
（5）质量验收
1)质量验收包括外观质量和内在质量验收。
①外观质量验收由材料人员通过简单工具或手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。
②内在质量验收，是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验。由材料人员填写原材料进场通知单报送技术部门，技术部门按规定取样试验。试验报告出来后，应及时通知材料部门，以便放行。
2)设备、配件进场后，技术部门会同有关人员开箱检查，填写有关记录。
3)在确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处所进行控制的程度和所提供的合格证据。
4)材料人员应根据公司的环保要求，对供方进场的环境行为进行监测，并填写检测记录。
（6）验收手续：经对材料质量、数量检查无误后，材料人员应及时办理验收手续，凭此记帐和转帐。
1)由材料人员依据来料凭证和实际验收数量开具验收单。 2)库内材料当日办理验收，大宗材料每周验收一次。
3)由于结算期延长或结算凭证不全，不能及时办理验收时，应及时办理暂估验收，依据实际验收数量开具暂估验收单。
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工程施工材料用料计划申请表
项目部领导:
因 需要,申请购买一批材料,具体材料数量如下。呈请项目部领导审批。 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 工程技术部: 年 月 日 计划合同部: 年 月 日 项目总工: 年 月 日 物资设备部: 年 月 日 项目主管领导: 年 月 日 申报单位：
申报人：
日期：
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物资验证检验记录
验收单编号 验收日期 票据号码 验收人员 供货单位 发货地点 合同编号 收货单位 收货地点 运单号 不合格金额 缺少数量 制表 序单单合格 不合格物资名称 规格型号 单据号 票据数量 合格数量 号 位 价 金额 数量
缺少超出超出金额 数量 金额
保管员
物资主管 - 19 -
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施工工艺流程设计、试验制度
1、按照在建工程的具体情况，主要项目的施工工艺标准共分三类： 第一类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准明确的分项或分部工程，施工规范(施工技术指南)已制订了具体工艺、方法，能指导具体工程施工时，不需要施工工艺设计；
第二类是合格工程质量的判定标准明确、但工艺流程需要根据施工具体情况制订才能指导具体工程施工的分项或分部工程，需要进行施工工艺设计，并报监理单位审批；
第三类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准也明确、但工艺参数不能确定的分项或分部工程，需要选取有代表性的工作面进行工艺试验，以根据实际条件确定施工工艺参数，并报监理单位确认。
2、施工工艺设计由工程部完成，并由工程技术部专业工程师报监理单位审批；工艺试验由项目部工程技术部组织，工程技术部专业工程师现场确认，所获得的施工工艺参数由工程技术部专业工程师整理并报监理单位确认。
3、施工工艺设计首先应符合设计要求，与施工组织设计相一致，以施工规范(施工技术指南)为范本，工艺流程实施的结果应不低于工程验收标准的要求。
4、施工工艺设计时应积极采用先进、成熟的技术、设备和工艺，保证质量，保障安全。
5、进行工艺试验的施工场地(部位)的选取，对于该项工艺的大范围采用，要具有代表性，要获得监理单位专业工程师的认可。
6、工艺试验进行时，施工作业人员要认真、仔细，试验人员全程参与，并适时取样试验以获得必要的数据；工程技术部专业工程师监督工艺试验的全过程，在工艺试验取得满意的结果后，根据相关的试验数据总结出所需要的施工工艺参数。
7、施工工艺设计、施工工艺参数只有在获得监理单位的批准后才能正式实施。
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