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务数据：地产项目的销售收入、外贸项目的销售收入、其他项目的销售收入。 （5）人力资源部应首先采取回归分析法，对预测期内每年的人员需求总数进行初步预测。回归方程如下：Y＝β0＋β1X1＋β2X2＋β3X3 其中：Y——每年人员需求总数、β0——常数、X1——每年地产项目销售收入、X2——每年外贸项目销售收入、X3——每年其他项目销售收入。 注意：人力资源部可根据情况变化对回归方程的自变量即人力资源需求影响因素的选择做出适当调整。 （6）人力资源部对预测期内每年的人员需求总数做出初步预测后，应根据过去三年的历史数据，计算出管理职系和技术职系之间的人员比例，并据此确定各职系在预测期内每年的初步人员需求数量。 （7）人力资源部应组织各职系对本职系具体人员需求做出预测，根据增加的工作量并综合考虑管理和技术等因素的变化，确定需增加的岗位和人数。 （8）各职系在对未来人力资源需求进行预测时，应在人力资源部的组织和监督下，采取德尔菲法进行。此方法的具体步骤如下表所示。 各职系未来人力资源需求预测的德尔菲法步骤说明表 步骤 具体操作说明 1．由人力资源部确定预测课题及各预测项目 2．在人力资源部成立预测工作的临时机构 预测准备工作 3．在各职系内成立专家小组，专家小组应由6～12人组成，应包括人力资源方面的专家和本职系内部门领导和员工 1．预测临时机构把有关背景材料交给各位专家 2．要求各专家在各自的领域内，根据人力资源部提进行专家预测 供的背景资料，结合自己对本职系的发展预测，对本职系内将要增加或减少的岗位和人数进行预测 1．收集各预测专家的预测结果 2．预测机构对各专家意见进行统计分析，综合第一临时性预测机构进行收集反馈 次预测结果 3．把综合结果反馈给各专家，要求其做出第二轮预测 4．将以上过程重复数次 他专家的影响 3．对专家不要求预测精确，允许他们粗略估计，并要求提供预计数字的肯定程度 4．收集反馈过程要重复几次，直到专家的意见比较趋同时，才做出最后预测结果 应注意问题 1．要给专家提供已收集的历史资料及有关的统计分析结果，充分利用专家的知识和经验 2．要采用匿名方式，使每一位专家都能独立自主地做出自己的预测，避免受其天道酬勤---焱焱007
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得出预测结果 当各专家意见接近一致，结果即成为可以接受的预测 （9）未来人力资源需求预测完成后，人力资源部应根据预测结果填写《未来人力资源需求预测表》。 四、未来人力资源流失预测 1．预测步骤 （1）根据现有人员的统计数据，对预测期内离职的人员进行统计 （2）根据历史数据，对未来可能发生的离职情况进行预测 （3）将上述两项预测数据进行汇总，得出未来流失人力资源预测。 2．完成未来人力资源流失预测后，人力资源部应将相关预测结果填入《未来人力资源流失预测表》。 五、整体人力资源需求预测 1．人力资源部应根据现实人力资源需求、未来人力资源需求和未来流失人力资源预测，汇总得出本企业整体人力资源需求预测。 （2）人力资源部应将企业整体人力资源需求预测结果填入《人力资源需求预测表》。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 （八）公司年度人员需求预测报告
文本××公司年度人员需求预测报告 名称 一、目录（略） 二、呈送文（略） 三、报告正文 （一）人力资源现状分析 1．员工构成情况 伴随公司成立以来的发展和积累，目前在生产和经营领域初步形成了一支素质较好、层次较高的人才队伍，共有在职职工368人。具体人员构成情况见下表所示。 ××公司员工构成情况表 类别 具体分布情况 编 号 受控状态 天道酬勤---焱焱007
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公司高层 职能分布 人数 5 比例 1.4 管理中层 人数 15 比例 4.1% 本科 人数 40 比例 10.9% 管理人员 人数 38 比例 10.3% 大专 人数 135 比例 36.7% 生产人员 人数 310 比例 84.2% 硕士及以上 学历分布 人数 6 比例 1.6% 大专以下 人数 187 比例 50.8% 30岁及以下 年龄构成 人数 186 2．定岗定编情况 比例 50.5% 31～40 人数 116 比例 31.5% 41～50 人数 41 比例 11.1% 50以上 人数 25 比例 6.8% 本公司目前各部门定岗定编情况如下表所示。（表略） 3．人力资源现状分析结果说明 （1）87．5%的员工集中在大专及以下学历，具有中高级技术职称的人员不多。 （2）员工年龄在40岁以下的占总人数的82.1%，具备进一步学习的能力。 （3）随着公司的发展、业务规模的扩大，专业技术人才、一线生产人员、市场拓展人员均应有较大需求。 （二）人力资源需求预测结果 1．未来人力资源流失预测 （1）未来退休人员预测：公司2004年至2006年退休13人，其中2人内退，11人正常退休。2007年公司51岁以上人员仅有25人，相对公司人员规模来说，退休人员很少，不会影响公司的人员数量变化，建议不作考虑。 （2）未来离职人员预测：公司2004年至2006年共有15人，其中12人主动离职，3人被开除，离职人员人数较少，基本集中在一线生产工人类别上，在未来离职人员预测中不作考虑。 2．未来新增人员及主要岗位需求 为满足公司的战略发展要求，未来人员需求将集中于投融资管理人才和专业技术人才、经营人才等。 （1）投融资管理人才：公司未来几年内将积累大量财务资源，急需投融资管理方面人才，初步估计投融资管理人才需2人。 （2）专业技术人才：公司预计2008年将新增产品品种，新增1条生产线，初步估计具有生产专业技术中级及以上职称的人才3人，生产工人20人。 天道酬勤---焱焱007
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（3）业务经营人才：随着公司业务规模的扩大，将扩展销售领域和市场份额，可引进具有丰富业务管理经验、极具市场开拓精神的高级经营人才，初步估计业务经营人才需10人。 3．未来人员净需求 公司2008年各部门人员需求表 部门名称 决策层 财务部 技术部 产品部 行政部 人力资源部 人员净需求 新增岗位及人数 设置战略发展部，2人 投融资主管1人，专员1人 技术研发人员2 产品设计人员2人 人员不变 人员不变 部门名称 生产部 市场部 销售部 质量部 采购部 仓储部 42人 新增岗位及人数 车间主任1人，生产岗位工人20人 策划专员1人 销售区域经理3人，销售专员7人 检验员1人 采购专员1人 不变 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
三、供给预测执行工具与报告
（一）员工技能调查清单
姓名 到职日期 学历 教 高中 育 大学 背 硕士 景 博士 培训 培训主题 培训机构 培训时间 部门 出生年月 学位种类 毕业日期 工作地点 婚姻状况 学校 职称 主修专业 天道酬勤---焱焱007
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经历 技能种类 证书 技能 你是否愿意担任其他类型的工作？ 你是否愿意调到其他部门去工作？ 工作意愿 你是否愿意接受工作调配以丰富工作经验 如果可能，你愿意承担哪种工作 你认为自己需要 接受何种训练 改善目前的技能和绩效 提高晋升所需要的经验和能力 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □否 □否 你认为自己现在可以接受哪种工作指派 （二）员工变动统计清单
期末人员数量 岗位 期初人员数量 A A B C D 未来人员供给量 B C D 离职人员数量 （三）人员供给预测方案
方案人力资源供给预测方案 名称 一、总则 1．目的 为实现企业既定目标，保证企业员工的有效及时供给，特制定本方案。 2．主要内容 编 号 受控状态 天道酬勤---焱焱007