知识就是力量 专业源于专注
员工工资 各项福利费用 社会保险总额 其他相关费用 总 计 150 20 60 4 237.85 144 18.9 58 4.5 229 180 22 72 6 284.7 183 24 73.2 5.8 290.65 235 28 84 8 360.8 240 27.9 83.5 8.5 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1．公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 ?? 四、2008年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 1．2008年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元 招聘政策调整 2．2008年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 天道酬勤---焱焱007
知识就是力量 专业源于专注
1．经总经理提议，董事会批准，2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴 薪资福利政策调整 2．2008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额 1．2008年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核 2．2008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及考核政策调整 时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 3．2008年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通 4．2008年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性 1．2008年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗 2．2008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训政策调整 员工培训两部分 3．2008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费 五、2008年各项费用预算编制 1．招聘费用预算，如下表所示。 招聘费用预算表 单位：元 校园招聘讲座费用 参加人才交流会 宣传材料费 网络招聘会 合 计 2．培训费用预算 2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元 参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元 交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元 在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元 22 300元 天道酬勤---焱焱007
知识就是力量 专业源于专注
2008年培训费用约为4.6万元。 3．员工工资预算 按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。 4．员工福利预算 增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。 5．社会保险金 2007年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。 6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。 7．2007年公司人力资源管理预算简表 单位：万元 费用项目 招聘费 培训费 员工工资 各项福利费用 社会保险 其他费用支出 备用金 合计 预算额 2.3 4.6 302 31.2 100.2 10 2 452.3 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
六、年度计划制订执行工具与报告
（一）员工状态调查问卷
填写日期： 年 月 日
为完善公司各方面管理制度，提高员工工作热情，改善人力资源工作，特进行不记名调查，希望各位同天道酬勤---焱焱007
知识就是力量 专业源于专注
仁从公司及自身利益出发，积极配合，认真、详实地填写该表，同时为耽误您的工作时间表示歉意！ 第一部分 公司整体状况 1．你认为公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面还须改进 A．很合理 B．较合理 C．一般 D．较不合理 E．很不合理，需改进的方面： A．任务完成情况 B．工作过程 2．你认为员工的绩效考评应着重以下哪几个方面（多选） C．工作态度 D．其他 3．在绩效考评中，你认为第2题选项中哪项应作为主要考核内容 A、绩效考评结果 B．学历 4．你认为公司应该依据下述哪些标准发放薪酬 C．在公司服务年限 D．其他： 5．在薪酬标准中，你认为第4题选项中哪项应作为主要依据 A．1年 B．2年 C．3年 6．你认为与公司签订哪种劳动合同更为合适 D．没有具体年限限制，若员工认为公司不合适或公司认为员工不合适可随时协商解除合同 7．你认为自己最需要哪些培训 8．如果是技术认证培训，且需要个人出资，你最大的承受能力是多少 A．100元内 B．500元内 C．1000元内 D．若该培训对自己很重要，还可承担更多 A．提高自己能力的机会 B．好的工作环境 9．除薪酬外，你最看重 C．和谐的人际关系 D．工作成就感 A．没有提高自己能力的机会B．工作环境较差 10．你认为目前最大的问题是 C．人际关系不太和谐 D．没有成就感 A．希望在目前这个方向一直干下去 11．你的职业倾向 B．希望换一个方向 C．没有想过 D．根据环境的变化可以变化 12．你认为当前的人事管理的最大问题在什么地方 第二部分 个人期望与发展 A．很好 B．较好 C．一般 D．较差 E．很差 1．你认为公司目前的工作环境 如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．招聘 B．培训 C．薪酬 D．考评 天道酬勤---焱焱007
知识就是力量 专业源于专注
A．很合理 B．较合理 C．一般 D．较不合理 E．很不2．现在工作时间的安排是否合理 合理，如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．很紧迫 B．较紧迫 C．一般 D．较轻松 E．很轻松，3．你对工作紧迫性的感受如何 如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．很有挑战性 B．较有挑战性 C．一般 D．较无挑战性 4．你认为工作的挑战性如何 E．无挑战性，如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．已尽我所能 B．未能完全发挥 C．没感觉 D．对我的5．你认为自己的能力是否得到了充分发挥 能力有些埋没 E．没有能让我施展的机会 如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．非常认可 B．较认可 C．一般 D．较不认可 E．非6．你的工作是否得到了领导及同事的认可 常不认可，如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．很满意 B．较满意 C．一般 D．较不满意 E．不满意，7．你对目前的待遇是否满意 如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．很融洽 B．较融洽 C．一般 D．较不融洽 E．很不8．你与同事的工作关系是否融洽 融洽，如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．很融洽 B．较融洽 C．一般 D．较不融洽 E．很不9．你与其他部门的合作是否融洽 融洽，如果选D或E，你希望哪方面有所改进： A．经常是 B．偶尔 C．从来没有 10．是否受多重领导 如果选A，你希望哪方面有所改进： A．是 B．不是 11．工作职责是否明确 如果选B，你希望哪方面有所改进： A．技术 B．市场 C．管理 12．你认为公司的主要优势和问题是什么 请简述理由： 13．你希望公司用什么样的方式奖励你的出色表现（请概述） 14．你对公司的其他建议（请概述） 天道酬勤---焱焱007