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（五）人力资源重点工作规划 1．人力资源开发重点工作规划 （1）人力资源开发现状分析 主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。（具体内容略） （2）人力资源开发重点工作规划 根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列出时间表。（表略） 2．人力资源管理重点工作规划 （1）人力资源管理现状分析 主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪酬等。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。（具体内容略） （2）人力资源管理重点工作规划 根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表。（表略） （六）人力资源目标体系说明 主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出部分指标供参考。 1．人力资源成本类指标：该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。 （1）薪酬福利总额：指公司所有员工的薪酬与福利总和。 （2）培训招聘支出总额：指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。 （3）其他成本支出 2．人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。 （1）人均产值：指公司单个员工贡献的产值。 （2）人均销售收入：指公司单个员工贡献的销售收入 （3）人均利润：指公司单个员工贡献的利润。 天道酬勤---焱焱007
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3．人力资源构成类指标：该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。 （1）各职系员工数量比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。 （2）学历比例：指公司某职系（或全公司）的员工某学历占该职系（或全公司）员工总数的比例。该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。 （3）年龄比例：指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职系（或全公司）员工总数的比例。 ?? （七）各种执行表单 1．各阶段各部门人力资源配置原则一览表 2．员工构成（总数）需求调查表 3．员工年龄结构需求调查表 ?? 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 五、预算费用编制执行工具与报告
（一）人力资源管理年度费用预算表
编号： 单位： 元 序费 用 项 目 号 工 计件工资 1 资 成 本 职务工资 奖金 津贴 基础成本 计时成本 实际 预测 率% 注 上年度 本年度 变动量 变动备天道酬勤---焱焱007
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补贴 加班工资 福 利 与 保 险 保 险 失业保险 工伤保险 生育保险 招 聘 费 用 高校奖学金 培 培 4 训 差旅费 费 公务出国 护照费 签证费 办公用品与设备费 法律咨询费 调研费 测评费 训 培训费 教材费 讲师劳务费 招聘会会务费 招聘广告费 员工住房基金 基本养老保险 基本医疗保险 福 利 员工教育经费 员工福利费 住房公积金 行政管5 理费 其 6 他 天道酬勤---焱焱007
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支 出 专题研究会议费 协会会员费 认证费 辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 合计 说明 本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
（二）人力资源管理费用预算执行表
填报单位： 填报人： 填报时间：
费用 分摊额 预算 培训费用 外派学习 入职培训 业务培训 ?? 小计 薪金费用 员工工资 保险总额 福利费用 其他 实际 月度 差异 差异率（%） 本季度累计 预算 实际 差异 差异率（%） 本年累计 预算 实际 差异 差异率（%） 天道酬勤---焱焱007
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小计 办公费用 小计 ?? 总计 办公用品 出差 （三）人力资源部年度费用预算方案样例
方案 人力资源部年度费用预算方案 名称 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 费用项目 预算 招 聘 培训费用 0.85 3 2005年 实际 0.8 2.8 预算 1.2 3.5 2006年 实际 1.25 3.4 2007年 预算 1.6 4.2 实际 1.6 4 编 号 受控状态 天道酬勤---焱焱007