*******有限公司 文件编号：JM-QM-2015
质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 文件编号：JM-QM-2015 页次：1/14 版次：A/ 1 1.1职责： 1.1.1职能分配 ： 表1 职能分配 职能部门或 质业技 人员及其 总量务采生术办财 编号 经负安购产质公务质量体系要素 理 责装部 部 检室 部 人 部 部 章节 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 1.职责和资1.1 职责 源 1.2 资源 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 2.1总要求 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ △ ▲ ▼ 2.文件和记2.2 文件的控制 录 2.3 记录的控制 ▼ ▼ ▲ △ ▲ ▼ 2.4认证标志的保管使用控制 ▼ ▲ ▼ ▲ △ △ 3.1供应商的选择和日常管理 ▼ ▲ ▼ ▼ 3.采购和进3.2关键元器件和材料的检验/验证 △ ▼ ▲ 货检验 3.3关键元器件和材料的定期检验 △ ▼ ▲ 4.1工序控制 ▲ △ △ ▼ ▼ ▼ ▲ △ 4.生产过程4.2环境要求 控制和过程4.3过程监控 ▲ ▼ 检验 4.4 生产设备管理 ▲ ▼ 4.5 检验确保与认证样品一致 ▼ △ △ ▼ ▲ ▼ ▲ 5.例行检验总则 和确认检验 制定程序，并记录 ▼ ▲ 总则 ▲ 6．检验试验6.1校准和检定 ▼ ▲ 仪器设备 6.2运行检查 ▼ ▲ 7．不合格品的控制 ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ △ 8. 内部质量审核 ▼ △ △ ▼ ▲ △ △ 9. 认证产品的一致性 △ ▼ ▲ ▲ 9.1产品变更控制 ▼ △ △ ▲ ▲ 10. 包装、搬运和储存 ▼ ▼ ▼ 备注：符号表达： ▲ = 主要职能； ▼ = 辅助职能； △ = 配合职能
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质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 1.1.2职责和权限： 文件编号：JM-QM-2015 页次：2/14 版次：A/ 1 本章节描述了本公司质量管理体系的行政管理；主要根据运作需要规定公司组织结构，并说明各部门或职能的相互关系，组织结构分解到部门以下的最小管理单元。
1.1.2.1 在本公司内按照“工厂质量保证能力”要求，制订质量管理职责,明确各
级人员的责任与权限。
1.1.2.2管理层组织制订公司组织架构图和相关人员职责、权限，并报本单位领导
批准。经批准后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据。 1.1.2.3管理组织架构图：
公司如下组织结构图为人员配置提供依据，也为有效的沟通奠定基础。
总经理质量负责人财务部
生产部技术、质检部供应部业务、安装部办公室库房
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质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 1.1.2.4层级的职责与权限： 1）公司总经理质量职责：
文件编号：JM-QM-2015 页次：3/14 版次：A/ 1 ① 组织贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规，进行质量管理体系策划，建立健全公司各级质量责任制，加强质量教育，在生产、经营中确立“质量第一”的指导思想；
② 确定本组织的质量方针；签署、颁发《质量管理手册》；确保内部沟通，保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行；
③ 审批质量体系的结构设计，确定各岗位的职责和权限； ④ 为质量体系的有效运行提供所需的资源； ⑤ 任命质量负责人。 2） 质量负责人质量职责：
① 负责建立满足3C产品认证实施规则要求的有效质量体系，并确保其实施和保持；
② 确保产品一致性以及加贴标志的产品符合产品标准的要求； ③ 建立文件话的程序，确保认证证书与标志的妥善保管和使用；
④ 建立文件化的程序，确保不合格和获证产品变更后未经过认证机构确认,不 加贴标志；
⑤ 负责产品认证工作的管理和对外联络； ⑥ 定期组织内部质量审核，任命内审组长； ⑦ 负责国家级或省级的抽查与证书有效性的跟踪；
⑧ 对公司所属各部门、各单位实施质量体系情况有监督和奖惩权； ⑨ 积极参与公安部消防合格评定中心组织的有关认证工作的研讨、经验交流 和学术活动；
⑩提高本公司对顾客要求的认识。
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质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 3）业务、安装部质量职责： ① 新客户之开发、联系及样品送样承认；
文件编号：JM-QM-2015 页次：4/14 版次：A/ 1 ② 品质资讯回馈之窗口，客户满意度调查；负责产品售后跟进和客户质量投诉 的跟进，提供客户满意的售后服务； ③ 公司营业目标执行； ④ 合约审查签订执行； ⑤ 新客户评估及跟进；
⑥ 跟踪订单的生产情况，监督产品质量是否符合订单要求；
⑦ 组织运输安全出货事宜，保证准时交货，如有改动与客户进行沟通协调，达 到客户满意；
⑧ 根据客户需求，组织开展现场施工和安装，确保安装的工期、质量； ⑨ 负责协调工程的验收和移交工作，确保通过合格验收并移交； ⑩ 负责施工尺寸的测量和提供，确保施工数据准确无误。 4） 采购部质量职责：
① 负责掌握供应商资料、加工能力、技术、质量等符合《规则细则》要求； ② 负责建立供应商评估体系，负责对供应商的考核、认定、评比，并定期进行 评估，维护合格的供应商队伍；
③ 负责跟踪采购物资情况，确保供应商按时、按质、按量交货； ④ 负责协调处理重大的供应问题并及时向上级领导反馈信息； ⑤ 对所负责的材料采购计划完成率、质量负责。 5） 生产部质量职责：
①根据公司年度总方针、目标，负责生产计划编制和管理；
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质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 文件编号：JM-QM-2015 页次：5/14 版次：A/ 1 ② 负责组织生产，搞好在制品、半成品管理和定置管理,合理安排、科学调度， 贯彻落实生产计划，尽量做到均衡生产；
③ 负责按质、按量、按期完成合同生产任务以及对不合格品的退换处理工作； ④ 做好生产过程的产品标识, 保证产品标识的可追溯性；
⑤ 严格按作业指导书等文件的要求操作，该做记录的要认真做好记录； ⑥ 加强车间劳动管理工作，推行定额管理；严格执行劳动考勤制度，提高出勤 率和劳动生产率；
⑦ 搞好车间的文明生产和定置管理工作，保持良好的车间生产环境； ⑧ 要按生产任务单进行生产，保证并努力提高产品直通率和成品率； ⑨ 搞好职工培训工作，经常开展工艺纪律，生产技术、安全技术、安全生产教 育，提高员工队伍素质，保证不出人身重大伤亡事故；
⑩ 负责对供应商提供的生产元部件（特别是关键元部件）合格认定及一致性认 定工作和产品变更的管理工作。 6） 技术、质检部质量职责：
① 贯彻执行公司质量方针和程序文件，制定技术、质量进步计划，组织编制设 计及有关技术质量文件，解决生产及安装过程中重要的技术质量问题； ② 负责图纸会审，工艺鉴定，技术质量培训，技术质量攻关等项目技术准备工 作，组织技术质量人员，监督指导班组执行公司有关施工管理制度、标准、 技术质量措施和过程控制文件；
③ 协助生产落实施工生产进度计划，按规定做好工艺过程控制，分析影响生产 进度的各种信息和因素，协调好进度、质量的关系；负责组织不合格信息分 析，组织制定和实施纠正与预防措施；
④ 负责监督产品质量标准和强制认证标准的贯彻执行；执行“认证标志的保管
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