*******有限公司 文件编号：JM-QM-2015
质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 文件编号：JM-QM-2015 页次：6/14 版次：A/ 1 使用控制程序”；负责对单位质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监 督；
⑤ 负责对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验/验证 把关，负责对不合格品进行有效地控制；确保未经检验授权的元器件和原材 料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；负责成品的确认检验工作； 并做好相应的检验/验证标识；对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性 和正确性负责；
⑥ 负责仪器的校准和日常管理工作，确保所使用的量具、仪器设备均在检定合 格的有效期内，并能够正确使用；
⑦ 贯彻“三检”相结合的检查制度，保证认证产品的一致性；推广应用质量统 计技术，对质量检查体系的合理性负责，并组织参加对内质量事故的分析和 对外质量异议的处理，督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实； ⑧ 负责质量记录的管理，组织质量信息的传递，及其收集、整理、归纳、统计， 及时报告，以保证其准确性和及时性； ⑨ 制订内审计划, 经批准后主持实施；
⑩ 负责新材料、新工艺、新设备的试验、研究和推广应用；负责产品的技术准 备，设计产品专用工装；负责新增设备、改造设备的工艺性能，并对新产品 试生产的工艺制定及运行跟进，对新产品的符合性负责。 7） 办公室质量职责：
① 合理安排人才，发挥人力资源优势; 制订措施, 做到奖勤罚懒, 奖优罚劣, 充分调动员工的积极性； ② 会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、 特殊工种工人的培训、考核、发证工作，建立干部职工培训、考绩档案；
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质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 文件编号：JM-QM-2015 页次：7/14 版次：A/ 1 ③ 负责组织人员的招聘工作，满足公司的人员需求，在公司内推行相关政策法 规，为公司进一步发展做好准备工作；
④ 负责对过期无效文件的回收、作废、销毁、及暂留文件的保留，按规定期限 集中销毁经审核批准后的作废文件和资料，并负责文件与数据的记录、编号、 发行、保管、分发、销毁与维护工作；
⑤ 负责安全事故的处理，统计、分析以及预防措施的制定和实施，并对公司各 项管理制度、流程执行情况的检查和监督；
⑥ 负责公司各类重要管理事件的调查和追责，并协助技术、质检部推行和落实 内审计划。 8） 财务部质量职责：
① 负责监督物料的入库、贮存、保管及发放工作，并对库房进行日常工作的指 导，做好材料、半成品、成品的日常管理和盘存工作；
② 编制仓库管理文件，并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则； 分区归类，整齐存放，并注意防潮、防压、防摔，维护好库存产品的质量； ③ 负责维护入库产品的状态标识，保证库存品的合格性；
④ 负责对搬运工文明装卸的培训，并在实际工作中进行监督，杜绝野蛮装卸等 行为，确保产品质量；
⑤ 按产品的保管条件要求进行保管, 并经常检查，发现质量异常需及时与技 术、质检部联系；对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和混料等质量问 题负责；
⑥ 负责产品交付过程中的一切票据的处理工作与用户单位的对账工作，催促业 务人员和业务单位的货款回笼工作以及用户单位退货、换货的账务处理等工 作。
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质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 1.1.3内部沟通： 文件编号：JM-QM-2015 页次：8/14 版次：A/ 1 1.1.3.1 本公司确保所有质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。 1.1.3.2 内部沟通可包括：
① 顾客要求在公司各部门进行传达，由业务、生产、品质、资财部门通过各种 质量记录等进行沟通；
② 通过工厂有关规章制度进行沟通；
③ 通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通；
④ 通过部门之间或部门内部的书面或口头形式的工作信息或要求（如各部门日 常报告、会议纪要、工作批示等）进行沟通； ⑤ 发生问题后有关部门和人员随时的接触； ⑥ 通过对问题的总结、内部审核等进行沟通； ⑦ 文件的传递。
1.1.3.3 沟通贯穿于所有的活动，沟通的时机由管理人员识别；当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题，相关的人员都负有责任。 1. 相关文件 无 2. 相关记录
各部门日常工作记录。
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质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 1.2 资源： 文件编号：JM-QM-2015 页次：9/14 版次：A/ 1 本单位应从以下3个方面及时确定并提供所需的资源：
1）配备生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求； 2）应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能 力；
3）建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境，例如厂房和库房； 资源提供：所有的过程都涉及资源，总经理负责提供并保证实施和改进质量管理体系所需资源。
以上的设施随强制性认证标准，业务的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换，如需要采购，应参照本手册的第3章《采购和进货检验》的相关要求进行。
1.2.1 生产设备和检验设备：
1.2.1.1 各部门负责人保证本部门设施的使用、维护和日常保养，确保设施资源 在使用中完好状态，满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。
1.2.1.2 设备管理部门负责设备的归口管理，设备管理部门主管负责设施、设备 申购、评估及报废的审核，总经理负责设备申购及报废的批准，维修人员负责设 备的维修和定期保养。
1.2.1.3 公司所有主要设备及其相应的设施的原始资料保存在资料室，新增设施、 设备由设备管理部门按合同有关说明书及有关国家规范标准进行验收，如验收不 合格的，除及时向总经理汇报外，如属公司“采购”，则按第3章的《采购》程序 办理，或与供方协商解决。
1.2.1.4 设备管理部门加强设备的标识，建帐和资料的管理，所有的设备都应标
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质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 1 职责和资源 文件编号：JM-QM-2015 页次：10/14 版次：A/ 1 识该设备的名称与编号，建立《设备登记表》，内容包括：编号、设备名称、型号、 使用部门、生产厂家（或产地）、验收和使用状况等。 1.2.1.5 设备管理部门制定《设备维护保养规程》，按照计划安排在规定期间进行维护保养，并将每次维修保养情况记录在《设备维护保养记录》中。
1.2.1.6 当发现设备损坏，当班工作人员应立即向设备管理部门主管汇报，以便组织人员维修，维修好后填写《设备维修记录》；如部门能力不能解决的维修项目，设备管理部门应申请外委维修保养，经总经理批准后执行，维修后设备管理部门负责验收，写出验收报告，并填写《设备维修记录》。
1.2.1.7 设备的维护和保养按照《设备维护保养规程》执行，闲置设备和暂停使用的设备由设备部门负责管理，并做好记录，作好标识，设备重新使用前，必须进行保养后方可投入使用。
1.2.1.8 设备因无法修复而需要报废时，设备部门主管确认后，报总经理批准后报废消帐。
1.2.1.9 现有的符合要求的主要设备：
1) 钢质防火门生产设备主要有：剪、冲、折、压机等加工设备、焊接设备、表面
处理设备、机加工工具（手动、电动）；
2) 钢质防火门检验设备主要有：内填充材料检测设备、电子秤、鼓风干燥箱、甲
醛释放量检测设备、校准平台、高度尺、游标卡尺、吊线锥、尼龙线、磅秤、超声波测厚仪、钢卷尺、塞尺、测力计以及可要性测试装置。
3) 钢质防火卷帘主要生产设备：复合型帘板冷轧成型机、导轨冷轧成型机、座板
冷轧成型机、剪板机、点焊机、电焊机、磨光机、冲床、钻床、型材切割机、钳工工具、空气压缩机及喷漆设备等生产设备。
4) 特级防火卷帘生产设备主要有：导轨冷轧成型机、工业缝纫机、座板冷轧成型
机、折弯机、剪板机、点焊机、电焊机、磨光机、冲床、钻床、型材切割机、钳工工具等生产设备。
5) 防火卷帘类主要检验设备有：游标卡尺、外径千分尺、吊线锥、尼龙线、塞尺、
钢直尺、钢卷尺、万用表、水平仪、垂直仪等检测设备。 1.2.2 应配备相应的人力资源： 1.2.2.1 人员的委派：
本公司按质量管理体系规定的职责，对影响产品和服务质量的活动，将选择
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