*******有限公司 文件编号：JM-QM-2015
质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 3 采购和进货检验 文件编号：JM-QM-2015 页次：3/9 版次：A/ 1 验或验证记录，评价合格的由供应部主管批准后，即可列入《合格供应商一览 表》；
5) 体系建立前，已经有业务往来的供方，经技术或品质部门出具相应测试报告， 评定合格的情况下，可经质量负责人批准后，列入《合格供应商一览表》； 6) 由供应部负责建立并及时更新外协、外购件的《合格供应商一览表》，发放给 单位相关部门，第一次向合格供方采购产品时，需与其签订《采购合同》，明 确质量（保证）要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，必要时提 出对供方的组织结构、程序、过程、资源等方面的要求；采购合同需经供应部 主管签字及加盖公章方能生效；
7) 供应部以《供应商日常管理记录》记录采购物资的到货情况，以及时跟催采购 进度，反馈给相关部门，生产部对供应部采购结果及其管理进行跟踪验证，技 术、质检部对关键元部件的一致性和产品变更进行验证；
8) 当业务合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本单位对供方的产品进行 验证，顾客的验证不能免除单位提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客 的拒收。
3.1.4.3 供方的质量监控：
1) 生产部负责建立供方档案（辅助物资可不建档），记录其每批供货质量状况， 每个月汇总一次，将汇总结果提交供应部；
2) 供应部每半年一次对供方进行业绩评估（百分制），评估时质量占60%，交货期
占20%，其它（包括配合度等）占20%，经评估总分低于6分的，取消其合格供方的资格（留用需总经理批准，第二次评估总分低于6分时，不允许留用）； 3) 对关键元器件，只要有一批严重不合格，由供应部或技术质检部将向其发出不
合格信息，要求采取措施改善质量；连续两次发出不合格信息质量无明显改善
- 35 -
*******有限公司 文件编号：JM-QM-2015
质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 3 采购和进货检验 的，取消其该物资合格供方资格。 文件编号：JM-QM-2015 页次：4/9 版次：A/ 1 11. 相关文件 《程序文件》 《不合格控制程序》 《供应部作业指导书》 12.质量记录 《合格供应商一览表》 《供应商评审报告》 《采购合同》
《供应商日常管理记录》 《原材料检验记录》
- 36 -
*******有限公司 文件编号：JM-QM-2015
质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 3 采购和进货检验 3.2关键元器件和材料的检验/验证： 3.2.1 目的：
文件编号：JM-QM-2015 页次：4/9 版次：A/ 1 确保检验和试验的正确性和完善性，以使关键元器件和材料符合规定的质量要求。
3.2.2 适用范围：
适用于本单位进料关键元器件和材料的检验/验证。 3.2.3 职责：
1) 品质部负责对进货的关键元器件和材料的检验/验证； 2) 生产部负责自检及互检。 3.2.4 工作程序：
1) 技术、质检部负责编制各类关键元器件和材料的检验指导书，明确检验点、检 验频率、抽样方案、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的检测 设备等内容，作为检验工作的依据；
2) 进货检验：质量检验标准为我方检验标准或是承认供方的检验标准，未在《采 购合同》中注明的应采用我方检验标准，承认供方的检验标准，应由技术、质 检部审核，质量负责人或总经理批准；
3) 物料到单位，仓管员核对对方的“送货单”，确认物料品名、规格、数量等无 误、包装无损后，置于待检区，由采购员通知原材料检验人员检验； 4) 原材料检验员接到通知后，根据《原材料检验指导书》进行抽样、检验或验证， 并将相应结果填入《原材料检验记录》；
5) 检验合格时，检验员在物料上贴“检验合格”标签，检验结果发至供应部和仓 库，仓库根据合格记录或标识办理入库手续；
6) 检验不合格时，检验员在物料上贴“检验不合格”标签，按《不合格品控制程
- 37 -
*******有限公司 文件编号：JM-QM-2015
质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 3 采购和进货检验 序》进行处理； 文件编号：JM-QM-2015 页次：6/9 版次：A/ 1 7) 对关键元器件和材料，只要有一批严重不合格，由供应部或技术质检部将向其 发出不合格信息，要求采取措施改善质量；连续两次发出不合格信息质量无明 显改善的，取消其该物资合格供方资格；
8) 技术、质检部门妥善保存关键件检验或验证记录、供应商提供的合格证明及有 关检验数据等；
9) 技术、质检部按月进行进货关键件检验质量统计。
3.2.5 与采购有关的过程如下表： 表2
供方选择过程 输入 1.材料清单 2.材料规范 3.样件 4.图样（包括数据） 5.供方的基本材料 输出 采购过程 输入 输出 采购产品的验证 输入 输出 1.合格供方 1.采购合同书及有关1.验证安排 2.产品放行的方法规定 3.验证产品的记录 2.供方的资料 标准等资料 3.采购协议 2.采购物料的申请 3.采购计划 4.采购物料的确认 5.外购部件、物料 发外加工部件 13.相关文件
《原材料检验规范》 《原材料检验指导书》
《不合格控制程序》
- 38 -
*******有限公司 文件编号：JM-QM-2015
质量管理手册 发布版本：第二版A/1 质量管理手册 标题 3 采购和进货检验 《程序文件》 14.相关记录
《供应商评审报告》 文件编号：JM-QM-2015 页次：7/9 版次：A/ 1 《原材料检验记录》 《采购进货单》 《采购计划》 《标识卡》
- 39 -