5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 周 转 库 有（√ ） 无（ ） 中药煎药室 有（√ ） 无（ ） 中药房远离各种污染源 是（ √ ） 中药房通风设施 完善（√ ） 中药房除尘设施 完善（√ ） 不完善（ ） 中药房防积水设施 完善（√ ） 不完善（ ） 中药房消防设施 完善（√ ） 不完善（ ） 中药饮片调剂室面积（150 ）平方米 中成药调剂室面积（ 60 ）平方米 中成药房面积与医院规模和业务需求相适应 是（ √ ） 否（ ） 中药饮片调剂室面积与医院规模和业务需求相适应 是（ √） 否（ ） 中药房设备（器具）与医院规模和业务需求相适应 是（√ ） 否（ ） 中药房人员配备与医院的规模和业务需求相适应。 是（ √ ） 否（ ） 中药房离各种污染源较近，扣0.5 分；缺少有效的通风设施，扣0.5分；缺少除尘设施，扣0.5分；缺少消防设施，扣0.5 分。 中药饮片调剂室面积低于100平方米，扣2分；中成药调剂室面积低于60平方米，扣2分；中成药、中药饮片调剂室面积与医院的规模和业务需求不相适应，每项扣1分。 与医院的规模和业务需求不相适应，酌情扣分。 与医院的规模和业务需求不相适应，酌情扣分 中药房主任或副主任中，应有副主任中药师以上专业技术职务任职资格。 不符合要求，不得分。 中药饮片质量验收负责人应为具有中级以上专业技术职务任职资格和中药饮片鉴别经验的人员或具有丰富中药饮片鉴别经验的老药工。 中药饮片调剂复核人员应具有主管中药师以上专业技术职务任职资格(小包装饮片的复核人员应具有中药师以上专业技术职务任职资格)。 煎药室负责人应为具有中药师以上专业技术职务任职资格。 煎药人员须为中药学专业人员或经培训取得相应资格的人员。 不符合要求每人扣1分。 无培训制度和培训计划，不得分；有培训计划，未实施，扣 1 分。 2 2 5 5 2 1 2 2 1 2 中药房主任任职资格 符合（√ ） 5.2.6 中药房副主任任职资格 符合（√ ） 中药饮片质量验收负责人资格 符合（√ ） 不符合（ ） 中药饮片调剂复核人员资格 符合（√ ） 不符合（ ） 小包装饮片的复核人员资格 5.2.7 符合（ √ ） 不符合（ ） 煎药室负责人资格 符合（ √ ） 不符合（ ） 煎药人员资格 符合（ √ ） 不符合（ ） 以中药内容为主的在职教育培训制度及培训计划 5.2.8 有（ √ ） 无（ ） 实施情况 落实（ √ ） 未落实（ ） 5 5 2 2 5.3—5.4 中药饮片调剂及小包装使用检查记录表
省（自治区、直辖市） 中医医院 指标 检 查 记 录 扣分方法 无中药饮片采购制度或供应商资质不符合要求或有伪、劣药品及明令禁止购销的产品，不得分；采购制度或采购程序不完善，扣1分。评估记录不完整，扣1分 无制度或无记录，不得分；制度不完善，记录不完整，扣1分 分值 实得分 扣分原因 中药饮片采购制度 有（√ ） 不完善（ ） 无（ ） 采购程序 完善（√ ） 不完善（ ） ★供应方资质 合 格（√ ） 不合格（ ） 5.3.1 有无伪、劣药品及明令禁止购销的产品 有（√ ） 无（ ） 评估记录 完整（√ ） 不完整 （ ） 5.3.2 中药饮片验收管理制度 有（√ ） 进货质量验收记录 完整（ √ ） 3 3 3 3 中药饮片有变质、霉变、生虫、串药等现象或储存无管理规范、制度，不得分；设施条件不完善，扣1分。养护记录不完整，扣1分。 未实行双人双锁，扣1分；账物特殊管理药品的管理： 不符，扣1分；抽查10张含毒性实行双人双锁管理 实行（ √ ） 未实行（ ） 5.3.4 中药饮片、按麻醉药品管理的中账物相符情况 相符（√ ） 不相符（ ） 药饮片处方，调剂不符合规定，处方调剂不符合规定张数 （ 0 ）张（我院无毒麻饮片） 每张扣0.2分。 中药饮片调剂制度 有（√ ） 无（ ） 无饮片调剂制度或操作规范，不得中药饮片调剂操作规范 有（ √ ） 无（ ） 分；未按规定审核或无复核签字，5.3.5 中药饮片处方（ 20 ）张 每张处方扣0.5分（最多扣2分）；有复核签字（20 ）张 无复核签字（ 0 ）张 重量误差不符合要求，每剂扣0.5调剂后中药饮片中重量误差不符合要求（ 0 ）剂 分（最多扣2分）。 不具备能力，不得分。 受患者委托、按医师处方（一人一方）应用中药传统工艺（膏设备不齐全，5.3.6 方、散剂等）进行加工等服务的能力。 具备( √) 不具备（ ） 小包装中药饮片少于300种，不得小包装中药饮片品种 （ 364 ）种 分；有小包装中药饮片，但小包装小包装中药饮片处方数（ ） 张 中药饮片处方数占门诊中药饮片5.4 门诊中药饮片处方总数（ ）张 处方总数（不含代煎处方数和中药小包装中药饮片处方数占门诊中药处方总数（ ）% 配方颗粒处方数）的比例＜30%，每降低5个百分点，扣1.5分。 中药饮片变质、霉变、生虫、串药等现象 无（ √ ） 中药饮片储存管理规范或制度 有（ √ ） 无（ ） 5.3.3 保证中药饮片质量的设施条件 完善（ √ ） 不完善（ ） 养护记录 完整（ √ ） 3 3 2 2 5 5 2 7 2 7
5.5—5.7 煎药室及中药饮片调剂给付检查记录表
省（自治区、直辖市） 中医医院 指标 检 查 记 录 5.5.1 煎药室工作制度及相关设备标准化操作程序 有（√ ）无（ ） 煎药的质量控制、监测工作 到位（√ ） 不到位（ ） 扣分方法 无工作制度和相关设备的标准化操作程序或未开展质量控制、监测工作，不得分；质量控制、监测工作不到位，酌情扣分（最少扣1 分，最多扣3 分）。 布局不合理，扣0.5分；流程不合理，扣0.5分；设施设备和辅助用具配备不完善，扣0.5分。 未定期消毒、无清洁规程或无每日清洁记录，不得分；消毒记录和每日清洁记录不完整，每项扣1分。 煎药室面积与本单位的业务规模（煎药工作量）不相适应，酌情扣分 无操作记录，不得分；记录不完整，扣1分；煎药操作方法每1处不符合要求，扣0.5分。 分值 4 实得分 4 2 扣分原因 煎药室布局合理 是（√ ）否（ ） 5.5.2 煎药室流程合理 是（ √ ）否（ ） 设施设备和辅助用具的配备 完善（√ ）不完善（ ） 煎药室清洁规程 有（ √ ） 无（ ） 5.5.3 煎药室定期消毒记录 完整（√）不完整（）无（） 煎药室每日清洁记录 完整（ √ ） 煎药室面积与本单位的业务规模（煎药工作量）相适应 5.5.4 是（√ ） 否（ ） 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 1 煎药操作记录 完整（√ ）不完整（ ） 待煎药物浸泡时间不少于30分钟 符合（√ ）不符合（ ） 5.5.5 每剂药一般煎煮2次 符合（ √ ）不符合（ ） 煎煮时间根据方剂功能和药物功效确定 符合（√ ）不符合（ ） 先煎、后下等特殊要求按要求或医嘱操作 符合（√ ）不符合（ ） 不能提供急煎服务或急煎不能在2提供急煎服务 能（ √ ） 不能（ ） 5.5.6 小时内完成，不得分。 急煎服务在2小时内完成 能（ √ ） 不能（ ） 5.6 5.7.1 中药饮片调剂给付不符合相关规定的有（ 0 ）种 制剂配制记录 完善（√ ） 不完善（ ） 委托加工符合规定情况 符合（ √） （我院无委托加工） 2 3 中药饮片调剂给付不符合规定，每1种扣0.5分。 无制剂配制记录或未经批准委托加工或委托加工批件不符合规定，不得分；配制记录不完善，扣 1 分。 中药制剂在医疗机构之间的5.7.2 中药制剂调剂使用符合相关规定情况 符合（ √ ） 不符合（ ） 调剂使用不符合规定，不得分。 5.8 临床药学建设与管理检查记录表
省（自治区、直辖市） 中医医院 指标 检 查 记 录 临床药师数量 （ 10 ）人 5.8.1 中药咨询窗口或工作台 有（√ ） 无（ ） 咨询记录 有（ √ ） 无（ ） 中药安全性监测管理制度和药品不良反应事件报告制度 有（ √ ） 无（ ） 5.8.2 药品不良反应事件报告记录 有（ √ ） 无（ ） 按规定报告中药不良反应 符合（ 3 ）例 不符合（0 ）例 开展中药处方评价工作，规范处方（用药医嘱）开具、抄录、5.8.3 审核、调配、核发、用药交代等行为 开展（ √ ） 未开展（ ） 评价结果 公布（√ ） 未公布（ ） 5.8.4 对患者开展中药及中药合理用药知识宣传与教育情况 开展（ √ ） 未开展（ ）
专家签名： 检查时间： 年 月 日
未开展宣传与教育，不得分。 2 2 未开展评价工作，不得分；评价内容不完善，扣2分；评价结果未公布，扣1分。 3 3 扣分方法 临床药师数量配备不足，每少1人，扣1分；无中药咨询窗口或工作台，扣1分；无咨询记录，扣1分。 无制度或无中药不良反应报告记录，不得分；未按照规定上报不良反应，每例扣1分。 3 3 2 2 分值 实得分 扣分原因 第六章 中医护理（60分）
6.1.1—6.1.3 中医护理检查记录表
省（自治区、直辖市） 中医医院 指标 检 查 记 录 贯彻落实《指南（试行）》的计划和措施（体现在医院年度工作计划中） 有（ √ ） 无（ ） 6.1.1 措施 1 西学中 落实 ( √ ) 未落实（ ） 落实 ( √ ) 未落实（ ） 护理管理部门的职能 明确（√ ） 不明确（ ） 主管院长职责 明确（√ ） 不明确（ ） 6.1.2 护理部主任（总护士长）职责 明确（√ ） 不明确（ ） 科护士长职责 明确（√ ） 不明确（ ） 护士长职责 明确（√ ） 不明确（ ） 病房护理人员总数（ 186），医院开放床位数（ 465 ） 护理管理部门的职能不明确，扣 1分；主管院长、护理部主任、科护士长、护士长的职责不明确，每人扣 0.5 分。 病房护理人员总数与医院4 4 2 2 无相关计划和措施，不得分；措施未落实，每项扣12 2 扣分方法 分值 实得分 扣分原因 分。 措施 2 中医护理特色疗法 病房护理人员总数与医院实际开放床位数的比例为( 0.4 ：1 ) 实际开放床位数或病区在6.1.3 抽查病区： 岗护士人数与实际开放床在岗护士人数（ ），实际开放床位数（ ） 比例 （ ） 位数的比例不符合要求，不近3个月护理人员排班表与人员名单符合（ ） 不符合（ ） 得分。
专家签名： 检查时间： 年 月 日