ERP项目内控业务流程说明书
1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述
业务流程编号：1.2.1.2 业务名称：委托代销业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：X 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货 客服专员 仓管员 ② 财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算 财务科 ③ 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务科 可以通过修改发票进行结算价格的调整
④ 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务科 ⑤ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；
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1.2.1.3 自营店销售业务
1.2.1.3.1
自营店销售业务流程图
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.1.3 业务名称：自营店销售业务 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：X 日期：2001-05-30 审核 日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
自营店 销售清单 物流专员 自营店销售业务开始 自营店 要货证明单 1 调拨单 2 物流专员 发货 仓管员 3 启下页
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财务科 财务科 4 承上页 客服专员 5 财务科 核销 销售出库单 5 销售发票 6 凭证处理 结束 第 33 页 共 85页
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1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述
业务流程编号：1.2.1.3 业务名称：自营店销售业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：X 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流专员根据审核签字后要货单开调拨单 物流专员
② 仓库根据审核签字后的调拨单发货 物流专员 仓管员 ③ 客服专员根据根据自营店销售清单录入销售出库单 客服专员 ④ 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 ⑤ 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务科 ⑥ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：设立自营店仓位，用于商品的调拨和销售发货单出库。
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1.2.1.4 售后直销业务
1.2.1.4.1
售后直销业务流程图
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.1.4 业务名称：售后直销业务 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：X 日期：2001-05-30 审核 日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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售后直销业务开始 售后 要货证明单 1 物流专员 调拨单 2 物流专员 仓库发货 3 售后部门 销售清单 启下页