二、地下液态开采类矿山安全生产标准化评分办法
1. 安全生产组织保障
1.1 目标（30）
策划（3分） ? 是否有年度安全生产目标与指标？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ （分数 是：1分； 否：0分） 执行(6分) ? 是否每年都设立文件化的目标？ （分数 是：3分； 否： 0分） ? 是否对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料？ （分数 是：3分； 否：0分） 符合(9分) ? 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否对安全生产目标与指标的完成情况实施监测？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 安全生产目标中是否只有伤亡指标？ （分数 是：0分； 否：2分） ? 是否定期与员工沟通或定期在安全生产月度简报中向员工公示安全生产目标的完成情况？ （分数 是：3分； 否：0分） 绩效(12分) ? 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 安全生产目标和指标的有效性？ (分数 是：2分； 最高分：10分) ? 明确性； ? 可测量性； ? 可接受性； ? 实际性； ? 时限性。 1.2 安全生产法律法规与其他要求（40）
策划（4分） ? 是否建立识别、获取、融入、评审与更新安全生产法律法规与其他要求的程序？ （分数 是：4分； 否：0分） 执行（8分） ? 是否识别和获取了安全生产法律法规与其他要求的需求？ 3
（分数 是：2分； 否：0分） ? 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？ （分数 是：2分； 否：0分） 符合（12分） ? 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括： （分数 是：1分； 最高分：5分） ? 法律； ? 行政法规和部门规章； ? 地方法规； ? 国家和行业标准； ? 规范性文件及其他要求。 ? 获取的安全生产法律法规与其他要求是否融入标准化系统： （分数 选择一个答案） 1．是（3分） 2．部分（1分） 3．无（0分） ? 更新的安全生产法律法规与其他要求是否融入标准化系统： （分数 选择一个答案） 1．是（3分） 2．部分（1分） 3．无（0分） 绩效（16分） ? 识别安全生产法律法规与其他要求需求的有效性： （分数 是：1分； 最高分：2分） ? 需求识别方法行之有效； ? 需求识别是否涉及所有部门和员工。 ? 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性，包括： （分数 是：2分； 最高分：6分） ? 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单； ? 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本； ? 在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。 ? 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性： （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； ? 将其规定融入作业指导书或安全操作规定； ? 将其规定写入员工安全培训教材； ? 将其规定融入安全生产活动中。 ? 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性： 4
（分数 是：1分； 最高分：4分） ? 按规定定期评审； ? 及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单； ? 更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入； ? 所有受影响的员工得到及时培训。 1.3 安全机构设置与人员任命（30分）
策划（3分） ? 是否有任命安全管理人员的任命书或文件？ （分数 是：3分； 否：0分） 执行（6分） ? 是否依据安全生产法律法规与其他要求配备安全生产管理人员？ （分数 是：3分； 否：0分） ? 最高管理者是否已书面任命主要负责人与安全管理人员？ （分数 是：3分； 否：0分） 符合（9分） ? 安全生产管理人员的配置是否满足安全生产管理需要？ （分数 是：3分； 否：0分） ? 被任命的人员是否清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务？ （分数 是：3分； 否：0分） ? 依据安全生产法律法规与其它要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？ （分数 是：3分； 否：0分） 绩效（12分） ? 安全生产管理人员配置的有效性： （分数 是：1.5分； 最高分：12分） ? 人员配置满足法律法规和其他要求的规定； ? 相关人员全部参加了培训； ? 相关人员了解自身岗位职责； ? 相关人员了解自身岗位存在的相应风险； ? 相关人员了解全部风险控制措施； ? 相关人员掌握事故现场应急处置方法； ? 相关人员掌握事故、事件调查技术； ? 相关人员掌握标准化系统内部评审技术。 1.4 安全生产责任制（30）
策划（3） ? 是否制定了安全生产责任制？ （分数 是：3分； 否：0分） 执行(6分) ? 是否规定了安全生产管理人员和岗位作业人员的安全生产责任制？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否对安全生产责任制的执行情况进行考核？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？ 5
（分数 是：2分； 否：0分） 符合(9分) ? 安全生产责任制内容是否包括以下内容？ （分数 是：2分； 最高分：4分） ? 安全生产职责及其到位标准； ? 权限与义务。 ? 安全生产责任制培训内容是否符合国家安全生产法律法规等的要求： （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否对岗位安全生产责任制落实情况进行了考核： （分数 是：3分； 否：0分） 绩效（12分) ? 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？ （分数 选择一个答案） 1．是（3分） 2．部分（1分） 3．否（0分） ? 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况： （分数 选择一个答案） 1．好（3分） 2．一般（1分） 3．差（0分） ? 安全生产责任制考核的有效性： （分数 是：1分； 最高分：6分） ? 至少每季度考核1次； ? 要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核； ? 考核结果与安全奖惩等挂钩； ? 各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责； ? 安全生产责任制的修订应及时书面通知员工； ? 针对考核发现的问题提出纠正和更新。 1.5 文件与资料控制（50）
策划（5分） ? 是否建立了文件与资料控制管理制度？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？ （分数 是：1分； 否：0分） 执行(10分) ? 下列安全生产记录是否得到有效保留： （分数 是：0.5分； 最高分：8分） ? 管理评审报告； ? 事故、事件的相关记录； ? 风险评价信息； 6
? 培训记录； ? 标准化系统评估报告； ? 安全检查与绩效测量记录； ? 健康监护记录； ? 安全生产会议记录； ? 安全活动记录； ? 法定检测记录； ? 许可文件； ? 应急管理记录； ? 纠正与预防行动记录； ? 承包商和供应商信息； ? 安全设备、设施和装置的维护和校验记录； ? 技术资料和图纸。 ? 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？ （分数 是：2分； 否：0分） 符合(15分) ? 是否制定下列安全生产规章制度？ （分数 是：1分； 最高分：15分） ? 安全生产检查制度； ? 隐患排查治理制度； ? 安全例会制度； ? 安全教育培训制度； ? 重大危险源监控制度； ? 危险化学品管理制度； ? 应急管理制度； ? 职业危害防治管理制度； ? 安全生产费用提取与使用制度； ? 特种作业管理制度； ? 安全生产事故管理制度； ? 设备设施安全管理制度； ? 安全生产档案管理制度； ? 安全生产奖惩制度； ? 消防管理制度。 绩效(20分) ? 标准化系统文件的效力与效率： （分数 是：2分； 最高分：10分） ? 文件需求响应及时； ? 文件产生的流程畅通； ? 文件层次结构清晰、合理，内容精炼、准确； ? 不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾； ? 文件分发、培训充分。 ? 标准化系统文件控制系统的效力： （分数 是：2分； 最高分：10分） ? 制定与批准时间； 7