? 任务观察的有效性： （分数 是：1分； 最高分：5分） ? 在任务观察的同时辨识危险源和评估风险； ? 及时指出任务观察中发现的可能导致损失的行为； ? 了解员工的工作习惯； ? 检查现有的工作方法与制度； ? 跟踪当前培训效果。 ? 工作许可的有效性： （分数 是：0.4分； 最高分：4分） ? 许可作业的范围认定准确； ? 作业风险识别正确、全面； ? 许可审批程序明确、执行严格； ? 作业前的检查确认充分； ? 许可作业的现场应急处置措施具体、可行； ? 许可作业范围的评审、更新及时； ? 作业前的技术交底充分； ? 作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。 ? 是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？ （分数 是：0分； 否：4分） 3. 安全教育培训
3.1 需求识别与分析（30）
策划（3分） ? 是否建立定期识别和分析培训需求的机制或制度？ (分数 是：3分； 否：0分) 执行(6分) ? 是否每年至少了解一次员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(9分) ? 培训需求识别是否考虑了以下方面： （分数 是：0.5分； 最高分：4分） ? 员工的需求； ? 管理人员的要求； ? 变化管理的要求； ? 特定岗位的能力要求； ? 法律法规与其他要求的相关规定； ? 事故、事件信息； ? 风险评价结果； ? 培训适宜性评估结果。 ? 培训适宜性评估是否考虑了以下方面： （分数 是：0.5分； 最高分：4分） 18
? 培训对象； ? 培训时间； ? 培训组织管理； ? 培训内容； ? 培训师资； ? 能力测试方式； ? 培训经费； ? 培训效果评估方式。 ? 已确定培训需求的工种是否包含全部工种？ （分数 是：1分； 否：0分） 绩效(12分) ? 培训需求识别与分析的有效性： （分数 是：2分； 最高分：10分） ? 针对岗位进行； ? 考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定； ? 关注高风险的作业活动； ? 听取员工和管理层的意见和建议； ? 考虑承包商员工的培训需求。 ? 是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？ (分数 是：0分； 否：2分) 3.2 培训（90）
策划（9分） ? 是否形成定期提升员工安全意识的机制？ （分数 是：5分； 否：0分） ? 是否形成定期评估培训适宜性的机制？ （分数 是：4分； 否：0分） 执行(18分) ? 是否每年回顾并适当更新培训需求？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划： （分数 是：0.5分； 最高分：4分） ? 培训目标； ? 培训大纲； ? 培训教材； ? 培训时间； ? 培训内容； ? 培训教师； ? 培训方式； ? 考核方式。 ? 安全管理人员是否就下列内容接受了培训： （分数 是：0.5分； 最高分：5分） ? 事故调查分析技术； ? 危险源辨识； 19
? 风险评价和风险控制技术； ? 沟通技巧； ? 检查、审核技术； ? 法律法规； ? 应急管理； ? 职业卫生管理； ? 变化管理； ? 工余安全知识。 ? 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训： (分数 是：0.5分； 最高分：2分) ? 工作中潜在的风险； ? 事故预防及应急响应中的职责； ? 违反制度可能的后果； ? 操作程序与作业指导书。 ? 新员工、转岗员工和复岗员工是否接受安全培训？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否对特种作业人员进行专门培训？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否进行了学员能力测试和培训效果评估？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 是否保留了培训记录？ （分数 是：1分； 否：0分） 符合(27分) ? 安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 培训适宜性评估是否考虑了以下方面： （分数 是：0.5分； 最高分：4分） ? 培训对象； ? 培训时间； ? 培训组织管理； ? 培训内容； ? 培训师资； ? 能力测试方式； ? 培训经费； ? 培训效果评估方式。 ? 新员工、转岗员工和复岗员工是否接受安全意识培训： （分数 选择一个答案） 1．全部（4分） 2．部分（2分） 3．无（0分） ? 应持证上岗人员是否按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？ （分数 是：3分； 否：0分） ? 培训时间是否满足下列要求： （分数 是：2分； 最高分：8分） 20
? 安全生产管理人员安全资格培训时间不少于32学时； ? 安全管理人员每年再培训时间不少于12学时； ? 新上岗从业人员安全培训时间不少于24学时； ? 从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 ? 是否通过下列途径对培训效果进行评估： （分数 是：1分； 最高分：5分） ? 学员反馈； ? 绩效改善； ? 管理层反馈； ? 测试结果分析； ? 任务观察。 绩效(36分) ? 培训计划的适宜性： （分数 是：2分； 最高分：10分） ? 培训时间安排合理； ? 培训内容满足培训对象的培训需求； ? 培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求； ? 培训经费预算合理； ? 确定的考核方式满足能力测试要求。 ? 培训效果如何？ （分数 是：2分； 最高分：10分） ? 培训计划执行率100%； ? 培训目标完成率100%； ? 得到80%以上学员的肯定； ? 得到80%以上管理层的肯定； ? 得到承包商的认同。 ? 员工对培训方式的认可程度？ （分数 选择一个答案） 1．是（6分） 2．部分（3分） 3．无（0分） ? 员工对培训内容的认可程度？ （分数 选择一个答案） 1．是（6分） 2．部分（3分） 3．无（0分） ? 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？ （分数 是：0分； 否：4分） 4. 生产工艺系统安全管理
A. 液态盐类矿山生产工艺系统安全管理
4.1采收工艺（100）
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策划（10分） ? 针对采收工艺是否建立了包括以下内容的管理制度？ （分数 是：1分； 最高分：5分） ? 采卤； ? 输卤渠； ? 盐田； ? 矿石采收与输送； ? 脱卤。 ? 是否指定专职人员负责采收工艺管理？ （分数 是：5分 否：0分） 执行(20分) ? 是否使用国家或行业等有关规定禁止的工艺和设备？ （分数 是：0分； 否：2分） ? 日常管理、检修采卤井时，人员是否进行下列检查： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ? 停用井应加盖上锁； ? 潜水电泵电缆及接头应保持良好的绝缘状态； ? 移动电泵检修过程中应注意检查起吊架、钢丝绳，防止设备坠落； ? 安装或悬挂安全警示提示标识。 ? 防止采卤泵、输卤泵结盐，是否有专门的防结盐装置？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否有专门人员对防结盐装置进行管理和维护？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 供电系统是否考虑了下列影响因素？ （分数 是：0.5分 最高分：2分） ? 盐雾污染； ? 温度（高、低温）； ? 施工或强风刮断高压线路； ? 淡水侵蚀造成电力线路塔、杆基础沉陷。 ? 盐田堤坝内坡是否采取盐块、麻袋等不宜冲蚀的材料做护坡？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 盐田堤坝维护是否执行了下列内容？ （分数 是：0.5分 最高分：3分） ? 加强淡水管理； ? 加强巡检； ? 加固迎风面堤坝； ? 桥梁、涵洞、溜槽两侧加装防护栏； ? 设立警示标牌； ? 在车辆行驶堤坝易发事故地带做好防滑处理。 ? 盐田水采机及辅助船操作安全可靠是否做到： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ? 悬挂警示标志； ? 设立船体防护栏杆； ? 减少大风作业； 22