? 停船时，关闭矿浆阀门。 ? 运矿车操作安全可靠是否做到： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ? 持证上岗； ? 未超载运输； ? 未超速运行； ? 减少大风作业。 ? 脱卤车间安全可靠是否做到以下内容： （分数 是：1分； 最高分：3分） ? 加强日常巡检； ? 加强维修安全管理； ? 设置防护措施。 符合(30分) ? 采收工艺是否符合下列条件？ （分数 是：2分 最高分：8分） ? 设备、设施和工序符合设计要求； ? 各工序之间能力相互匹配； ? 总图布置与采收工艺相互匹配； ? 周边安全距离符合规定要求。 ? 停车处理起吊设备、水采机以及进入采卤井、泵站等机体检查处理故障时，是否做到： （分数 是：2分； 最高分：8分） ? 按规定悬挂警示牌； ? 设专人监护； ? 进入机体前，预先处理槽壁上附着的盐块或有可能脱落的浮渣； ? 按规定办理作业许可证。 ? 采收工艺流程中悬挂警示牌设置是否符合安全规程： （分数 选择一个答案） 1．全部（3分） 2．部分（1分） 3．无（0分） ? 是否存在未停车进行清扫、保养、故障排除、调整运转设备或其部件的情形？ （分数 是：0分； 否：2分） ? 停车检修故障，是否做到按规定办理检修手续并采取相应安全措施？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 供电设备和线路是否按规定进行了定期清除盐尘及盐雾结晶？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否按规定进行了盐田堤坝的防滑处理？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 采收工艺自动化控制系统选择是否符合下列条件？ （分数 是 1分 最高分：3分） ? 自动化控制装备本身的适应性和可靠性； ? 选择仪表和控制方案所受的环境影响，如高温、高寒、盐雾、物料粒度的磨损、盐碱腐蚀等； ? 自动化控制仪表安装方式与自动化水平和车间特点相适应。 绩效（40分) 23
? 采收工艺管理制度的有效性： （分数 是：2分 最高分：6分） ? 运行记录齐全； ? 执行的效率和效力达到100%； ? 制度规定满足采收工艺安全管理的要求。 ? 采收工艺是否安全高效： （分数 是：2分 最高分：8分） ? 建构筑物安全出口符合安全规程的规定； ? 设备设施能力符合设计及工艺要求； ? 采收工艺基本能实现自动化控制操作； ? 安全设施满足设备安全运行的要求。 ? 运转设备事故紧急停车措施的有效性： （分数 是：2分 最高分：6分） ? 停车装置操作方便； ? 停车装置设置位置显目； ? 工艺系统联锁可靠。 ? 悬挂警示牌设施的效果： 1．好（4分） 2．一般（2分） 3．差（0分） ? 重要工艺参量（如矿层厚度、卤水温度、卤水流量、采卤和输卤泵站开关数量、盐田水位、矿浆浓度、电耗量等）进行连续测量、分析、指示或记录的自动化效果： 1．好（6分） 2．一般（3分） 3．差（0分） ? 自动化系统控制系统对采收生产设备状态和采收生产流程状况实行监测、模拟、控制的效果： 1．好（6分） 2．一般（3分） 3．差（0分） ? 是否因采收工艺原因而引发安全事故？ （分数 是：0分 否：4分） 4.2变化管理（80）
策划（8分） ? 是否建立了变化管理制度？ （分数 是：4分 否：0分） ? 是否明确了变化管理人员及其职责？ （分数 是：4分 否：0分） 执行(16分) ? 是否识别了下列方面的变化： （分数 是：1.5分 最高分：12分） ? 人员； ? 机构； ? 制度文件系统； 24
? 法律法规与其他要求； ? 采收技术条件（工艺参数）； ? 生产作业过程； ? 设备设施； ? 相关方。 ? 变化过程实施前是否对变化过程产生的风险进行识别和评价，并提出了风险控制措施？ （分数 是：3分 否：0分） ? 变化是否程序化（包括变更申请、审批、实施、验收环节），并有文件记录？ （分数 是：1分 否：0分） 符合(24分) ? 变化管理是否考虑了下列事项： （分数 是：1分 最高分：5分） ? 工艺安全要求； ? 机械和电气设备安全； ? 人员安全培训要求； ? 应急管理要求； ? 文件资料控制要求。 ? 变化管理的输出是否包括下列内容： （分数 是：2分 最高分：8分） ? 危险源； ? 风险及其分级； ? 风险监测措施； ? 风险控制措施。 ? 启动变化前检查验收是否完成了如下工作： （分数 是：1分 最高分：8分） ? 工程安全检查； ? 采取适当的安全健康控制措施； ? 更新应急处理程序； ? 更新培训要求； ? 对受影响的员工进行针对性的培训； ? 制定或更新作业指导书、程序、规定； ? 强制性检测检验与取证要求； ? 更新风险信息。 ? 变化前是否进行了风险辨识与评价： （分数 选择一个答案） 1．是（3分） 2．部分（1分） 3．无（0分） 绩效(32分) ? 变化管理是否有效？ （分数 是：4分 最高分：24分） ? 履行风险识别与评价程序； ? 更新风险控制措施； ? 有针对性地培训受影响人员； 25
? 调整应急管理工作； ? 开展使用前检查验收； ? 保存相关文件资料归档。 ? 是否因变化管理的失败而带来风险？ （分数 是：0分 否：4分） ? 是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？ （分数 是：0分 否：4分） B. 液态原地浸出矿山生产工艺系统安全管理
4.1采收工艺（100）
策划（10分） ? 针对采收工艺是否建立了包括以下内容的管理制度？ （分数 是：1分； 最高分：5分） ? 钻孔施工、抽注、洗井、测井工序； ? 浸出液过滤工序； ? 吸附工序； ? 沉淀过滤工序； ? 蒸发工序。 ? 是否指定专职人员负责采收工艺管理？ （分数 是：5分 否：0分） 执行(20分) ? 是否使用国家或行业等有关规定禁止的工艺和设备？ （分数 是：0分； 否：2分） ? 钻孔，是否满足安全要求： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ? 钻孔套管应采用抗震、抗压、耐腐蚀的高强度管材，在套管与管壁之间的环状间隙（过滤器部分除外）及钻孔底部采用防渗、抗震的混凝土充填与密封，使矿层段与其上、下的所有含水层隔绝； ? 钻孔的井管连接丝扣采用方形扣连接，连接处加密封胶或密封生料带，以增强井管的密封性与牢固性； ? 钻孔质量应通过电流测井、温度测井和伽玛—伽玛密度测井来检测，并保证地浸工艺钻孔质量。 ? 投砾、注浆设备的压力应满足施工要求。 ? 井场必须有观测井（孔），观测井数量是否满足设计要求？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 井场，是否满足安全要求： （分数 是：0.5分； 最高分：1.5分） ? ? ? 井场边界应设围栏或醒目的警示标志； 井场钻孔孔口应有保护装置； 井场内的电力线路应按要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。 ? 集中控制室是否考虑了下列安全措施？ （分数 是：0.5分 最高分：1.5分） ? 集控室应有泄漏溶液应急收集池； ? 集控室应有通风设施，保持集控室内空气通畅； 26
? 集控室内变频器、配电柜等电气设备应与集控室管道、阀门隔开。 ? 溶液输送管网是否考虑了下列安全措施？ （分数 是：0.5分 最高分：2.5分） ? 输液管道及其附属装置的结构、抗腐蚀性和强度，应与所输送物质特性和工作条件相符，满足设计要求； ? 溶液输送主管线和支管线深埋（冻土层以下）地下，裸露地表部分应做保温防晒或防冻等措施； ? 地表架空管线外面应加隔温层，并有防晒保护层； ? 阀门、管道接头处和设备应采取有效的密封措施、并有泄漏监测装置； ? 跨河流的管线要有溶液泄漏收集装置。 ? 集、配液池是否考虑了下列安全措施？ （分数 是：0.5分 最高分：3分） ? 集、配液池应按设计要求进行防渗漏和防腐处理； ? 集、配液池要采取防洪措施，防止洪水破坏； ? 集、配液池应有液位监控系统，防止出现冒池现象； ? 集、配液池周边应加防护装置，防止人畜掉入； ? 集、配液池容积应满足工艺运行暂时性停车时的贮存要求； ? 集液池应位于工业场地年风频最小方向的上风侧。 ? 液态氧、液体二氧化碳储罐是否考虑了下列安全措施？ （分数 是：0.5分 最高分：3.5分） ? 本体、接口、焊接接头等部位应无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷； ? 相邻管件或构件应无异常振动、响声或相互磨擦等现象； ? 压力表、安全阀、液位计应指示灵敏、刻度清晰且铅封完整，定期进行校验； ? 液氧储存场地应无油脂类及其它可燃物质，并严禁明火； ? 液氧储存质量与安全距离应符合有关规定； ? 储罐的真空度应满足设计要求； ? 储罐应设有防雷、防静电措施。 ? 沉淀过滤操作现场是否执行下列要求？ （分数 是：0.25分 最高分：3分） ? 设备完好，管线无泄漏，输送泵运行正常； ? 压滤机、过滤机主机的压力表完好，指示有效； ? 搅拌装置、管道及阀门具有抗腐蚀性； ? 加料槽罐口采取了防坠落措施； ? 滤布应定期清洗或更换； ? 沉淀操作平台具有足够的操作空间，取样方便安全； ? 板框的数量符合规定,禁止在板框少于规定数量的情况下开机工作； ? 板框的排列次序符合要求，安装平整，密封面接触良好； ? 液压系统工作正常，压力表灵敏好用； ? 真空泵、罐、管阀完整； ? 卸料系统应运行良好； ? 安装有洗眼器。 符合(30分) ? 采收工艺是否符合下列条件？ （分数 是：2分 最高分：8分） ? 设备、设施和工序符合设计要求； 27