? 版本与解释权； ? 变化与废止； ? 保存期限； ? 可获取性。 1.6 外部联系与内部沟通（30）
策划（3分） ? 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 是否有内部沟通机制？ （分数 是：2分； 否：0分） 执行(6分) ? 是否已识别外部联系对象？ （分数 是：0.5分； 否：0分） ? 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 是否保存外部的安全投诉记录？ （分数 是：0.5分； 否：0分） ? 车间、班组是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 车间、班组是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？ （分数 是：0.5分； 否：0分） ? 是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 是否及时向外界披露重大安全生产事项？ （分数 是：0.5分； 否：0分） 符合(9分) ? 外部联系的执行情况： （分数 是：1分； 最高分：3分） ? 有明确的联系对象； ? 有负责联系的责任部门与责任人员； ? 有外部联系记录。 ? 安全投诉已报告并进行了调查的情况： （分数 选择一个答案） 1．全部（3分） 2．部分（1分） 3．无（0分） ? 工段（车间）、班组安全会议是否依据要求的频次召开？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 员工是否了解合理化建议的渠道、格式、受理过程？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 对员工的合理化建议是否给予认可与解释： 8
（分数 是：1分； 否：0分） 绩效(12分) ? 外部联系的有效性： （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 联系对象识别充分； ? 联系时机恰当； ? 投诉响应及时； ? 外部联系记录齐全。 ? 内部沟通的有效性： （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 以公平的方式评审提出的各项建议； ? 员工对合理化建议机制的满意度； ? 管理者、员工对沟通机制的满意度； ? 及时、有效地处理员工反映的安全问题。 ? 外部联系与内部沟通的效率与效力，包括： （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 理解沟通的目的； ? 理解沟通的内容并作出积极反应； ? 掌握投诉与沟通程序； ? 对投诉信息反馈的满意度。 1.7 供应商和承包商管理（40）
策划（4分） ? 是否建立了供应商、承包商选择、评价与管理制度？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否已指定协调或联系供应商、承包商现场服务的人员？ （分数 是：2分； 否：0分） 执行(8分) ? 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ （分数 是：0.5分； 否：0分） ? 作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ? 相关资质； ? 安全管理制度； ? 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力； ? 安全绩效。 ? 合同是否明确双方的安全生产责任与义务？ （分数 是：0.5分； 否：0分） ? 指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训： （分数 是：0.5分； 最高分：4分） ? 操作规程； ? 紧急处置程序； 9
? 事故、事件报告程序； ? 员工安全、健康责任； ? 与任务相关风险； ? 法律法规要求； ? 防护设施与个体用品要求； ? 许可要求。 符合(12分) ? 供应商、承包商的选择是否遵循相关要求： （分数 选择一个答案） 1．是（4分） 2．部分（2分） 3．无（0分） ? 对供应商、承包商检查的执行情况，包括： （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 严格按规定或计划进行； ? 针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通； ? 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认； ? 对问题整改结果进行跟踪复核。 ? 指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况 （分数 选择一个答案） 1．好（4分） 2．一般（2分） 3．差（0分） 绩效(16分) ? 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？ （分数 是：2分； 最高分：12分） ? 积极参加企业组织的各项安全生产活动； ? 主动配合企业的安全生产监督检查； ? 注重从业人员安全培训； ? 按规定开展安全检查与隐患排查； ? 认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患； ? 及时通报或沟通重大安全生产事项。 ? 是否因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生？ （分数 是：0分； 否：4分） 1.8 安全投入和工伤保险（50） 1.8.1安全投入（30）
策划（3分） ? 是否建立了安全生产费用管理制度？ （分数 是：3分； 否：0分） 执行（6分) ? 是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全生产费用： （分数 是：0.5分； 最高分：3分） 10
? 完善安全防护设备设施； ? 安全设备设施性能检测检验； ? 劳动防护用品配备和职业危害防治； ? 安全标志及标识； ? 应急救援器材、装备的配备及应急演练； ? 安全教育培训。 ? 在确定安全生产费用投入时是否进行了充分论证？ （分数 是：3分； 否：0分） 符合(9分) ? 编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面： （分数 是：1分； 最高分：6分） ? 安全生产法律法规与其他要求的相关规定； ? 风险控制要求； ? 事故应对措施； ? 员工的合理化建议； ? 工艺安全技术改造 ? 设备安全维护。 ? 是否建立安全生产费用提取和使用记录？ （分数 是：3分； 否：0分） 绩效(12分) ? 是否存在因安全费用投入不足而未能及时整改的重大隐患？ （分数 是：0分； 否：3分） ? 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？ （分数 是：0分； 否：3分） ? 安全投入的有效性： （分数 是：1.5分； 最高分：6分） ? 人员安全意识的提高； ? 现场、设施设备安全性的提高； ? 安全管理能力得到提升； ? 事件事故发生频率减少。 1.8.2工伤保险（或安全生产责任险）（20）
策划（2分） ? 是否建立为员工缴纳工伤保险或安全生产责任险制度？ （分数 是：2分； 否：0分） 执行(4分) ? 是否为员工缴纳足额的保险费？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 受伤员工是否享受相应的保险待遇？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否收集并保存保险的相关资料和记录？ （分数 是：1分； 否：0分） 符合(6分) ? 工伤保险相关资料是否齐全？ 11
（分数 是：3分； 否：0分） ? 从业人员参保的比例： （分数 选择一个答案） 1．全部（3分） 2．部分（1分） 3．无（0分） 绩效(8分) ? 工伤保险管理的有效性： （分数 是：2分； 最高分：8分） ? 员工全部参加保险； ? 根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效； ? 工伤员工医疗救治和经济补偿及时、有效； ? 员工可随时了解参保信息。 1.9 员工参与（30）
策划（3分） ? 员工是否有参与安全、健康活动的机会？ （分数 是：3分； 否：0分） 执行(6分) ? 是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 员工是否有参与下列安全生产活动的机会？ （分数 是：0.5分； 最高分：5分） ? 任务分析； ? 定期安全学习与培训活动； ? 安全操作规程修订； ? 安全操作训练； ? 与政府有关部门沟通安全生产事项； ? 风险评价； ? 安全合理化建议活动； ? 变化管理的讨论； ? 安全认可和奖励活动； ? 参与安全问题的调查。 符合(9分) ? 员工反映的安全生产问题是否得到解决并已反馈： （分数 选择一个答案 ） 1．是（6分） 2．部分（3分） 3．无（0分） ? 员工是否参与安全活动： （分数 选择一个答案 ） 1．是（3分） 2．部分（1分） 3．无（0分） 12