? 各工序之间能力相互匹配； ? 总图布置与采收工艺相互匹配； ? 周边安全距离符合规定要求。 ? 吸附作业现场是否满足了下列安全要求？ （分数 是：1分 最高分：4分） ? 吸附塔顶的工作面四周应设置安全护栏，以防止操作人员意外坠落； ? 吸附塔顶部安装压力表，压力应符合设计要求； ? 树脂转运过程中压力应符合设计要求； ? 车间地板铺设使用符合安全要求； ? 浸出液过滤工序是否满足了下列安全要求？ （分数 是：1分 最高分：3分） ? 过滤器的材质、焊缝外观及过滤袋的规格符合有关要求； ? O型密封圈应对准O型槽放入，保证过滤器的密封效果； ? 过滤器应安装有压力表和排气阀，并可以通过自动化系统查看压力变化。 ? 通风系统是否满足了下列安全要求？ （分数 是：1分 最高分：4分） ? 厂房应按照要求建立完善的通风系统； ? 通风系统应保持正常运行； ? 应按规定采取防尘、降氡等措施。 ? 设置地面溶液回收系统及事故储槽，满足各类溶液泄漏及其他事故的需要。 ? 采收工艺流程中悬挂警示牌设置是否符合安全规程： （分数 选择一个答案） 1．全部（4分） 2．部分（2分） 3．无（0分） ? 是否存在未停车进行清扫、保养、故障排除、调整运转设备或其部件的情形？ （分数 是：0分； 否：2分） ? 停车检修故障，是否做到按规定办理检修手续并采取相应安全措施： （分数 是：2分； 否：0分） ? 采收工艺自动化控制系统选择是否符合下列条件？ （分数 是 1分 最高分：3分） ? 自动化控制装备本身的适应性和可靠性； ? 选择仪表和控制方案所受的环境影响，如高温、高寒、盐雾、物料粒度的磨损、盐碱腐蚀等； ? 自动化控制仪表安装方式与自动化水平和车间特点相适应。 绩效（40分) ? 采收工艺管理制度的有效性： （分数 是：2分 最高分：6分） ? 运行记录齐全； ? 执行的效率和效力达到100%； ? 制度规定满足采收工艺安全管理的要求。 ? 采收工艺是否安全高效： （分数 是：2分 最高分：8分） ? 建构筑物安全出口符合安全规程的规定； ? 设备设施能力符合设计及工艺要求； 28
? 采收工艺基本能实现自动化控制操作； ? 安全设施满足设备安全运行的要求。 ? 运转设备事故紧急停车措施的有效性： （分数 是：2分 最高分：6分） ? 停车装置操作方便； ? 停车装置设置位置醒目； ? 工艺系统联锁可靠。 ? 悬挂警示牌设施的效果： 1．好（4分） 2．一般（2分） 3．差（0分） ? 重要工艺参量进行连续测量、分析、指示或记录的自动化效果： 1．好（6分） 2．一般（3分） 3．差（0分） ? 自动化系统控制系统对采收生产设备状态和采收生产流程状况实行监测、模拟、控制的效果： 1．好（6分） 2．一般（3分） 3．差（0分） ? 是否因采收工艺原因而引发安全事故？ （分数 是：0分 否：4分） 4.2变化管理（80）
策划（8分） ? 是否建立了变化管理制度？ （分数 是：4分 否：0分） ? 是否明确了变化管理人员及其职责？ （分数 是：4分 否：0分） 执行(16分) ? 是否识别了下列方面的变化： （分数 是：1.5分 最高分：12分） ? 人员； ? 机构； ? 制度文件系统； ? 法律法规与其他要求； ? 采收技术条件（工艺参数）； ? 生产作业过程； ? 设备设施； ? 相关方。 ? 变化过程实施前是否对变化过程产生的风险进行识别和评价，并提出了风险控制措施？ （分数 是：3分 否：0分） ? 变化是否程序化（包括变更申请、审批、实施、验收环节），并有文件记录？ （分数 是：1分 否：0分） 符合(24分) 29
? 变化管理是否考虑了下列事项： （分数 是：1分 最高分：5分） ? 工艺安全要求； ? 机械和电气设备安全； ? 人员安全培训要求； ? 应急管理要求； ? 文件资料控制要求。 ? 变化管理的输出是否包括下列内容： （分数 是：2分 最高分：8分） ? 危险源； ? 风险及其分级； ? 风险监测措施； ? 风险控制措施。 ? 启动变化前检查验收是否完成了如下工作： （分数 是：1分 最高分：8分） ? 工程安全检查； ? 采取适当的安全健康控制措施； ? 更新应急处理程序； ? 更新培训要求； ? 对受影响的员工进行针对性的培训； ? 制定或更新作业指导书、程序、规定； ? 强制性检测检验与取证要求； ? 更新风险信息。 ? 变化前是否进行了风险辨识与评价： （分数 选择一个答案） 1．是（3分） 2．部分（1分） 3．无（0分） 绩效(32分) ? 变化管理是否有效？ （分数 是：4分 最高分：24分） ? 履行风险识别与评价程序； ? 更新风险控制措施； ? 有针对性地培训受影响人员； ? 调整应急管理工作； ? 开展使用前检查验收； ? 保存相关文件资料归档。 ? 是否因变化管理的失败而带来风险？ （分数 是：0分 否：4分） ? 是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？ （分数 是：0分 否：4分） 30
5. 设备设施安全管理
A. 液态盐类矿山设备设施安全管理
5.1 基本要求（80）
策划（8分） ? 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程进行控制： （分数 是：1分； 最高分：6分） ? 计划和采购过程； ? 安装（建设）过程 ? 调试过程； ? 验收过程； ? 使用、维护和检修过程； ? 报废过程。 ? 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ? 对设备操作人员的要求； ? 维护、检验、测试及试验要求； ? 报废要求； ? 技术资料、图纸和记录管理要求。 执行(16分) ? 安全设备设施是否与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用？ （分数 是：3分； 否：0分） ? 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试及使用中的风险？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？ （分数 是：3分； 否：0分） ? 需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 电力设施是否装有避雷装置？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 供配电系统是否设置了断路、短路和接地保护装置？ （分数 是：2分； 否：0分） 符合(24分) ? 是否对设备确定了操作、检验、测试要求： （分数 是：4分； 否：0分） ? 使用的特种设备是否按要求规定按时进行了检测并取得检验合格证： （分数 是：2分； 否：0分） ? 设备操作、维护人员的培训内容是否包括： （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 操作规程； 31
? 紧急处置程序； ? 与任务相关风险； ? 防护设施与个体防护用品要求。 ? 新设备是否按规定进行验收？： （分数 是：2分 否：0分） ? 旧设备拆除、报废是否按照标准执行？ （分数 是：2分 否：0分） ? 关键设备设施安全管理档案是否包括： （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 操作、维护规程； ? 技术资料和图纸； ? 风险评价信息； ? 操作、维护、检修和检验、测试记录。 ? 高低压供配电电压是否符合规范要求： （分数 是：2分； 否：0分） ? 生产设备实施变更是否对变更的全过程进行隐患控制？ （分数 是：4分； 否：0分） 绩效(32分) ? 设备设施操作、管理的有效性： （分数 是：2分； 最高分：16分） ? 操作、管理人员职责明确； ? 操作规程齐全； ? 操作程序和要求明确、具体； ? 操作人员培训充分； ? 点检维修及时、有效； ? 危险部位的防护措施齐全、有效； ? 风险评价信息充分、准确； ? 操作记录规范、完整。 ? 供配电系统的有效性 （分数 是：4分； 最高分：16分） ? 满足供电能力； ? 设备、设施处于安全状态； ? 线路敷设符合安全规程要求； ? 电气保护设置符合安全规程要求。 5.2 设备设施维护（120）
策划（12分） ? 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？ （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 责任部门与责任人员； ? 维护程序； ? 维护要求； ? 维护记录。 ? 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？ 32