TS16949检查表(2)

第 6 页 共 49 页 d) 进行管理评审？ e) 确保资源的获得？ （5.1） 5.1.1 过程效率 5.1.3 组织的最高管理者 （5.1.1） ? 行动计划和跟踪活动。 ? 最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。 ? 指标和记录。 ? 报告过程。 部门：品保课 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 最高管理者是否以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足？ （5.2） ? 客观过程的描述。 部门：品保课/品管课 ? 作用的调查方法。 ? 原始顾客数据和范围，如顾客满意度的反馈（调查，记分卡，奖品，等等）。 ? 根据CEO批准的，清楚定义的，部门：秘书室/品保课 可测量的质量目标而文件化的方针声明。 ? 改进的记录。 ? 包含在/联接到业务计划的质量目标。 ? 质量目标的范围。 ? 与组织内随意选择的员工进行直接交谈。 ? 定期评审质量方针的证据。 ? 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。 部门：秘书室 5.3 质量方针 5.3.1 最高管理者是否确保质量方针： a) 与组织的宗旨相适应？ b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？ c) 提供制定和评审质量目标的框架？ d) 在组织内得到沟通和理解？ e) 在持续适宜性方面得到评审？ （5.3） 5.4.1 质量目标 5.4.1 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标第 7 页 共 49 页 包括满足产品要求所需的内容（见ISO/TS 16949：2002技术规范7.1节）？ （5.4.1） 5.4.2 组织的质量目标是否是可测量的，并与质量方针保持一致？ （5.4.1） 最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？ （5.4.1.1） 组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？ ? 质量成本指标和质量指数 ? 包含在/联接到业务计划的质量目标。 ? 包含在/联接到业务计划的质量目标。 ? 质量目标的范围。 部门：秘书室 5.4.3 部门：秘书室 5.4.4 ? 包含在/联接到业务计划的质量部门：秘书室/品保课 目标。 ? 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。 部门：品保课 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.5 组织的最高管理者是否确保： ? 内部审核结果 a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及ISO/TS 16949：2002中4.1节的要求？ b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性？ （5.4.2） 5.5 职责，权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.1 组织的最高管理者是否确保组织内的? 作业描述，职责矩阵，程序，说明职责，权限得到规定和沟通？ 性文件中规定的职责和权限。 （5.5.1） 不符合规范要求的产品或过程是否迅? 从适当的供方中选择的不合格品部门：人事课 5.5.1.1质量职责 5.5.2 部门：检查课/制造课/制品检查课/品管课 第 8 页 共 49 页 速通知负有纠正措施职责和权限的管理者？ （5.5.1.1） 5.5.3 负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？ （5.5.1.1） 横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员？ （5.5.1.1） 的例子，如内部或外部忧虑/抱怨，等等。 ? 沟通渠道和及时性。 ? 生产过程中，谁对质量负责？ ? 如何定义权限？ ? 近期的例子。 ? 所在班次中负有确保质量的人员。 部门：制造课/品管课 5.5.4 部门：制造课 5.5.2 管理者代表 5.5.5 最高管理者是否指定一名管理者，无论? 谁主管这项职责？ 部门：品保课 该成员在其他方面的职责如何，必须具? 所执行的活动（包括对设计，销有以下方面的职责和权限： 售，制造，交付等租用体系要素的激c) 确保质量管理体系所需的过程得到励）的证据。 建立、实施和保持？ ? 管理评审记录 d) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求？ e) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？ （5.5.2） 最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发？ （5.5.2.1） 最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通过程？ ? 项目小组中的质量功能代表 ? 质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程放行，??）中的参与。 ? 顾客代表的职责和作业描述（如质量功能） ? 沟通渠道和及时性。 部门：品保课 5.5.2.1 顾客代表 5.5.6 5.5.3 内部沟通 5.5.7 部门：品保课/生产课 第 9 页 共 49 页 （5.5.3） 5.5.8 最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通？ （5.5.3） 最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？ (5.6.1) ? 沟通渠道和及时性。 部门：品保课 5.6 管理评审 5.6.1 ? 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。 ? 质量成本指标的评审。 ? 管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。 ? 行动计划和跟踪活动。 部门：品保课 5.6.2 组织的评审是否包括评价质量管理体? 由管理评审引发的持续改进项目系改进的机会和变更的需要，包括质量的证据。 方针和质量目标？ (5.6.1) 组织是否保持管理评审的记录？ (5.6.1) 作为持续改进过程的一零点重要环节，管理评审是否包括质量管理体系的所有要求及其在一段时间内的绩效的评审？ （5.6.1.1） 部门：品保课 5.6.3 ? 管理评审仁义记录的保存期限。 部门：品保课 5.6.1.1 质量管理体系绩效 5.6.4 ? 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。 ? 衡量准则的趋势（业务和顾客满意） ? 持续改进项目的基础。 部门：品保课 5.6.5 管理评审是否包括对质量目标进行监? 方针，业务计划和顾客满意的衡测，并对不良质量成本定期报告和评估量准则的报告。 （见ISO/TS 16949：2002（E）要素8.4.1? 相对于质量方针目的和顾客规定和8.5.1）? 的目标的产品结果（质量，成本，时（5.6.1.1） 间） 管理评审的结果是否留作记录，为至少? 衡量准则的趋势（业务和顾客满以下各项内容提供证据： 意） 部门：品保课 5.6.6 部门：品保课 第 10 页 共 49 页 质量方针中规定的目标？ 业务计划中规定的质量目标？ 顾客对提供产品的满意度？ （5.6.1.1） 5.6.2 评审输入 5.6.7 组织的管理评审输入是否包括以下方面的信息： a) 审核结果？ b) 顾客反馈？ c) 过程的业绩和产品的符合性？ d) 预防和纠正措施的状况？ e) 以往管理评审的跟踪措施？ f) 可能影响质量管理体系的变更？ g) 改进建议？ h) （5.6.2） 管理评审是否包括对实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全或环境的影响的分析？ （5.6.2 .1） 组织的管理评审的输出是否包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进？ b) 与顾客要求有关的产品的改进？ c) 资源需求？ ? 持续改进项目的基础。 ? 管理评审会议记录。 ? 行动计划和跟踪活动。 ? ? ? ? 为管理评审准备的报告。 管理评审会议记录。 活动计划和跟踪活动。 管理评审会议的议程内容。 部门：品保课 5.6.2 .1评审输入-补充 5.6.8 ? 管理评审会议的议程内容。 部门：品保课 5.6.3评审输出 5.6.9 ? 由管理评审引发的持续改进的项目范例。 ? 由管理评审引发的产品改进的范例。 部门：品保课 6 资源管理 6.1 资源提供 6.1.1 组织是否确定并提供以下方面所需的? 作业描述 部门：人事及各部门