TS16949检查表(3)

第 11 页 共 49 页 资源： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性？ b) 通过满足顾客要求，增进顾客满意？ （6.1） 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作台的人员是否是能够胜任的？ (6.2.1) 组织是否： a) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力？ b) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求？ c) 评价所采取措施的有效性？ d) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献？ e) 保持教育、培训、技能和经验和适当记录？ （6.2.2） 组织是否确保负有产品设计职责人人员有能力达到设计要求和熟练的掌握适用的工具和技术？ （6.2.2.1） ? ? ? ? 培训记录 质量计划 轮班员工/监督 员的工作量 ? 用培训记录补充员工在产品上执行的工作类型。 ? 员工记录 ? 与设计人员会谈。 ? ? ? ? 作业描述。 每一个职位的资格 培训计划 培训记录 部门：人事课 6.2.2 能力，意识和培训 6.2.3 部门：人事课 6.2.1 产品设计技能 6.2.4 ? 补充设计活动类型的培训记录。 部门：制造技术课/人事课 ? 员工记录。 ? 与设计员工会谈。 第 12 页 共 49 页 6.2.5 组织是否对适用的工具和技术进行识别？ （6.2.2.1） 组织是否建立并保持形成文件的程序，识别培养需求并对所有从事对产品质量有影响的工作失员都进行培训？ （6.2.2.2） 对从事特殊工作的人员是否根据所受教育，培训，技能和/或经历进行资格考核？ （6.2.2.2） 组织是否关注满足顾客特定的要求的培训？ （6.2.2.2） 对所有影响产品质量的工作，组织是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括合同工和代理工作人员。 （6.2.2.3） 是否告知影响质量的工作人员不符合顾客质量标准的后果？ （6.2.2.3） 组织是否建立了一个促进员工实现质量目标，进行持续改进，和建立促进创新的环境的过程？ （6.2.2.4） 组织的员工激励过程是否包括促进整? 产品设计所需的工具清单] ? 产品设计技能所需的员工培训 ? 所需工具的PO（S） 部门：制造技术课/人事课 6.2.2.2 培训 6.2.6 ? 依据ISO/TS 16949：2002编制的部门：人事课 质量手册 6.2.7 ? 用培训记录补充分配给员工垢任务的类型。 ? 员工记录 ? 与员工交谈。 ? 员工的培训满足顾客规定要求的证据。 部门：人事课 6.2.8 部门：人事课 6.2.2.3 在职培训 6.2.9 ? 在新任务中的员工培训记录 ? 合同制员工的培训记录 部门：人事课 6.2.10 ? 培训内容 部门：人事课及关联课 6.2.2.4 员工激励和授权 6.2.11 ? 使用的激励系统 部门：人事课 6.2.12 ? 员工激励的范围 部门：人事课 第 13 页 共 49 页 个组织对质量和技术的认知程度？ （6.2.2.4） 6.2.13 组织是否具有一个过程测量员工是否清楚他们的活动和他们对达到质量目标的贡献之间的关系和重要性的程度？ （6.2.2.4） 组织是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施？ （6.3） ? 员工满意度的测量 部门：人事课 6.3 基础设施 6.3.1 ? 依据ISO/TS 16949：2002编制的部门：品管/各部门 质量手册 ? 产品结果-内外部产品失效率 部门：总务/制技/各部门 6.3.1工厂，设施及设备策划 6.3.2 组织是否采用多论证的方法制定工作、? 小组必须由跨部门的员工组成 设施及设备的计划？ （6.3.1） 组织的工厂的布局是否尽量优化材料的转移和搬运，以及对场地空间的增值利用，是否便于材料的同步流动？ （6.3.1） 组织是否制定评价现有操作和过程有效性的方法？ （6.3.1） 组织必须制定应急计划（如公用事业中断，劳动力短缺，关键设备故障，和市场退货等）以在紧急情况下满足顾客要求？ （6.3.2） 组织必须确定和管理为达到产品符合? 过程流程分析 ? 工厂布局（现在的和计划的） 6.3.3 部门：制造技术/生产改善室 6.3.4 ? 人类工程学，自动化，流水线平衡，库存级别的衡量准则。 部门：生产改善室 6.3.2 应急计划 6.3.5 ? 应急计划 ? 关键设备的标识 部门：制造技术课/生产课/总务课等 6.4 工作环境 6.4.1 ? 依据ISO/TS 16949：2002编制的部门：生产改善室/总务课 第 14 页 共 49 页 要求所需的工作的环境？ （6.4） 6.4.1 确保员工安全以达到产品质量 6.4.2 组织必须关注产品的安全性和方法以最大程度降低对员工造成潜在的危险，特别是在设计和开发过程和制造过程活动中？ （6.4.1） 质量手册 ? 设计和过程控制中的预防性活动 部门：品保课/制造技术/品管 ? 法律知识和应用 ? 风险分析，如FMEA ? 内/外部审核的结果 体系认可 纠正措施 ? 事故记录 ? 和顾客抱怨有关的安全。 ? 工厂参观 部门：生产改善室 6.4.2 生产现场的清洁 6.4.3 组织是否保持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的维护？ （6.4.2） 7 产品实施 7.1 产品实现的策划 7.1.1 组织是否策划和开发产品实现所需的过程？ (7.1) 产品实现的策划是否与质量管理体系其他过程的要求相一致？ (7.1) 对产品实现进行策划时，组织是否确定以下方面的适当内容： a) 产品的质量目标和要求？ b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求？ ? 质量策划过程 ? 项目策划过程 ? 新产品的质量策划 ? 质量策划的开发 部门：品管课 7.1.2 部门：品管课/品保课 7.1.3 ? 质量策划和设计记录，控制计划，部门：品管课 操作说明，产品批准记录，资源/设备及任何改善它们的策划。 ? 在设计各个阶段进行设计合理性评估。 第 15 页 共 49 页 c) 产品所要求的验证、确认、监测、检验和试验活动，以及产品接收准则？ d) 实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录？ (7.1) 7.1.4 组织的产品实现策划的输出形式是否适于组织的动作方式？ (7.1) 作为质量计划的一部分，产品实现的策划必须包括顾客要求和对技术规范的参考？ （7.1.1） 组织是否定义产品的接收准则，要求时，是否由顾客批准？ （7.1.2） 对于计数型数据抽样，组织的接收等级是否量零缺陷？ 组织是否确保顾客采购的产品，正在开发的计划和有关的信息的机密性 组织是否有对影响产品实现的更改（包括由任何供方引起的的更改）进行控制和反应的过程？ （7.1.4） 组织是否评审更改的影响？ （7.1.4） ? 质量策划中过程更改和过程更新折关系。 ? 产品实现的输出的形式和内容 部门：品管课 7.1.1 产品实现的策划-补充 7.1.5 ? 质量计划 ? 顾客要求 ? 技术规范 部门：品管课 7.1.2 接收准则 7.1.6 ? 试验说明 ? 具有明确的接收准则的产品确认试验计划 ? 试验策划中和试验说明中的接收准则。 ? 信息访问安全 ? 产品开发安全 ? 工程更改请求过程 ? 更改记录 部门：品管课/制品检查/检查课 7.1.7 7.1.3机密性 7.1.8 7.1.4 更改控制 7.1.9 部门：制品检查课/检查课 部门：品保课 部门：调达/制造技术/生产等 7.1.10 ? 影响研究，包括专利权设计 ? 更改管理过程 部门：制造技术课