考评 类目 考评 项目 程控制 考评内容 1.危险区域动火（电气焊）作业。 2.进入受限空间作业。 3.高处作业。 4.临时用电作业。 5.其他危险作业。 应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。 标准 分值 考评办法 2分；作业许可没有包含危害因素分析或安全措施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每次扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业，每次扣除2分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 未进行隐患排查、评估分级的，不得分； 无记录、档案的，不得分；所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；排查、评估分级10 不符合规定的，每处扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次扣1分。 1.禁止无关人员进入重要场所（厨房、有与生产无关人员进入生产操作现场的， 配菜间、库房、气瓶间等）。 扣5分；食品添加剂未执行五专管理的扣5分。 2.食品添加剂要执行五专（专店采购、10 专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账）管理使用。 进入受限空间作业安全要求： 1.执行作业许可审批制度。 2.应采取可靠的置换或通风措施。 3.按规定进行气体检测，合格后方可进入。 4.有专人监护。 5.采取便于有限空间内外人员联系的措施。 现场检查、查阅资料，资料不全的，每发 现一处扣2分；现场检查，每发现一处不符合要求的，扣2分。 10
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考评 类目 考评 项目 考评内容 作业过程控制： 1.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护装备。 作业前应先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。 2.作业活动的负责人应严格按照作业文件的规定组织和指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业。 3.生产作业必须落实安全防护措施。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 现场检查、查阅资料，资料不全的，每发 现一处扣1分；现场检查，每发现一处不符合要求的，扣2分。 20 7.2作业行为管理 对生产作业过程中人的不安全行为进辨识不全的，每缺一个扣2分；缺少控制 行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范措施或针对性不强的，每个扣2分；作业人员的作业行为主要包括： 不清楚风险及控制措施的，每人次扣2分。 1.遵守劳动纪律。 2．制定操作规程；规范人的操作行为； 3．设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。 20 4．运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。 5．工作过程中，如有故障，停机通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。 6．作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。
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考评 类目 考评 项目 考评内容 7.加强安全教育培训工作，燃气从业人员需培训燃气使用安全知识和安全操作技能合格后上岗，杜绝违章指挥、违章作业。 落实危险作业管理制度，执行工作票制度。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 未执行的，不得分；工作票中危险分析和 控制措施不全的，每个工作票扣1分；授权程10 序不清或签字不全的，每个扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。 5 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的， 每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。 电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 无配备标准的，不得分；配备标准不符合 有关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不10 得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。 不符合规定的，每处扣1分；累计扣满10分的，追加扣除10分。 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全警示标志。 在检维修、施工等作业现场设置警戒区域，以及营业场所内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 7.4相关方管理 建立有关供应商相关方的管理制度。 15 5 对供应商相关方的资格预审、选择、服5 未建立名录和档案的，不得分；未将安全 绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 发包给无相应资质的相关方的，除不得分
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考评 类目 考评 项目 考评内容 务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 1.根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施。 2.对货源的安全卫生状况进行监测评估，实行定期评估考核管理。厨房废弃物定点排放处理。 企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 建立有关人员、机构、设施设备、作业过程、作业环境环境、供应商及大宗原料采购的变更的管理制度。 对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。 小计 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。 标准 分值 考评办法 外，追加扣除10分；未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣1分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 以包代管的，不得分；相关方在企业场所 内发生工亡事故的，除不得分外，追加扣除5分；未定期进行风险评估的，每一次扣1分；15 风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分。 5 企业未进行有效统一协调管理交叉作业 的，扣3分。 无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。 5 7.5变更 无审批和验收报告的，不得分；未对变更 10 导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 170 10 得分小计 无该项制度的，不得分；制度与有关规定 不符的，扣1分。 无该方案的，不得分；方案不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 8.隐患排查和治理 制定隐患排查工作方案，明确排查的目8.1隐的、范围、方法和要求等。 患排查 按照方案进行隐患排查工作。 5 10 未按方案排查的，不得分；有未排查出来 的隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，
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考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 每人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患 15 评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。 5 范围每缺少一类，扣2分。 8.2排采用综合检查、专业检查、季节性检查、各类检查缺少一次，扣2分；未制定检查 查范围节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患表的，扣10分；检查表制定和使用不全的，与方法 排查。 20 每个扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分；扣满20分的，追加扣除20分。 1.根据隐患排查的结果，及时进行整 改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，整改不及时的，每处扣2分；需制定方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费而未制定的，扣10分；方案内容不全的，每和物资、机构和人员、时限和要求。 20 缺一项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强2.重大事故隐患在治理前应采取临时的，扣1分；重大事故隐患未采取临时措施和控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施制定应急预案的，扣10分。 8.3隐应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、患治理 防护措施、应急措施等。 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 10 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。 5
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