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的，按照本制度第三条规定处理。
十三、日常考勤工作由行政人事中心负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次扣发5%的月工资处罚、两次以上者50%扣除或加重处罚。
十四、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。
第十三章 出差管理制度
为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政人事中心理相关报批事宜。
2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
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石家庄********有限公司 行政管理制度 配套表格 交通工具 级 别 董事长/总经理 副总经理 经理、副经理 其他 飞机 头等舱或公务舱 经济舱 经济舱 轮船 火车 其他交通工具 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销 一等舱 软席（软座、软卧） 二等舱 软席（软座、软卧） 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表（单位：元/天）
住宿标准（元） 级 别 总经理 200-350 副总经理 140-220 经理、副经理、经理80-120 助理、主任、副主任 60 双人 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。
十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：
伙食补助 早餐 中餐 标准 晚餐 30元 5元 10元 15元 员工 单人 60 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00
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前按一天计；回程日18:00后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。 3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。
十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。 十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：
驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：20元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。
十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本规定由行政人事中心负责解释。
十八、本规定自2012年4月1日起执行，原相关规定同时作废。
第十四章 通讯管理制度
为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。 一、固定电话：
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政人事中心，经总经理批示后由行政人事中心联系装机事宜。
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2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。
3、内线电话主要用于公司各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。
4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。
5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。
6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。
7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。
第十五章 公司宴请接待制度
为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现制定本《招待费管理办法》：
一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。
四、用餐程序及标准
1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和总经理报批。
2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。
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特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。
3、宴请招待参照标准：
序号 职务 标准（元/人） 备注 1 总经理 100-120 2 副总经理 80-100 含酒水费 3 经理、副经理、经理助理 50-80 4 其他人员 30-50 4、用餐地点：原则上在单位内招待所。
5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊
情况下，经总经理批准可适当增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理采买手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。
五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。
六、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。
2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。
七、其他
1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。
3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。
4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
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