停 车 场 指 引
13. 亲爱的顾客您好,欢迎光临大润发,本公司为了您购物方便设有免费车场,请按顺序停放,谢谢您的合作,祝您购物愉快! 移 动 车 位
14. 车号XXXXX的车主,您的座车(1)双排停车(2)停放车道出入口(3)违规停放.已影响其它车辆进出,请尽速将您的座车驶离,方便 其他人出入,谢谢您的合作! 路 线 指 引
15. 各位亲爱的顾客您好,本公司服务台备有至本卖场的道路捷径图,欢迎各位来宾至服务台索取. 临 时 停 电 时
16. 各位亲爱的顾客您好,因XX点XX分电力系统故障,造成不便,敬请谅解. 冷 气 故 障 时
17. 各位亲爱的顾客您好,本公司因冷气维修,造成诸多不便,敬请谅解. 电 扶 梯 故 障 时
18. 各位亲爱的顾客您好,本公司因电动扶梯维修中,造成诸多不便,敬请谅解. 车场,请按顺序停放,谢谢您的合作,祝您购物愉快! 移 动 车 位
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18. 各位亲爱的顾客您好,本公司因电动扶梯维修中,造成诸多不便,敬请谅解. 打 烊
19.1) 各位的亲爱的顾客您好,我们的营业时间是从每天早上七点至晚上 十点整,敬请您把握购物时间,祝您购物愉快,谢谢!
19.2) 各位亲爱的顾客您好,感谢您的光临,我们今天的服务到此告一段 落,期盼下次与您尽快相见,敬祝您晚安!
36 一,目 的:规范提货券之印制,保管及贩卖作业流程. 二,适用范围:上海大润发有限公司所属各卖场. 三,程序:
3.1 提货券之印制:
3.1.1 提货券由总公司,财务处负责印制保管.
3.1.2 提货券之面额分为定额〈面额50元与100元〉及不定额二种. 3.2 提货券之申请:
3.2.1 卖场库存提货券由会计课长负责保管,库存额度5万(得视情况追加), 会计课长应每周盘点提货券数量,当库存少於3万时,应填写「提货券领用单」传真至总公司财务处,财务处根据领用单内容印制提货券并用印.
3.2.2 会计课长填写「提货券领用单」时,请注明使用类别.
3.2.3 财务处送交提货券时, 填写「提货券递送单」乙份,经由会计课长签收后缴回归档,以为凭证. 3.3 提货券之出售:
3.3.1 提货券之出售由会计课负责办理.出售时由客服经理或店总经理核准,并在\提货券出售日结记录表\上签字核准.
3.3.2 提货券出售金额每次最少为人民币1000元(含),且不接受个人零星购买. 3.3.3 卖场出售大批提货券时,可填写「提货券领用单」由会计课直接
向财务处 申请.小额出售时由会计课库存提货券给付.
3.3.4 提货券应按序号出售,会计课长於出售时应在「提货券出售记录表」上详实登载. 3.3.5 出售提货券时一律开立普通发票.
3.3.6 提货券出售时,会计课长应注意交易之安全,严格遵守银货两讫原则, 以避免公司不必要之损失.大宗采购提货券可享有折扣. 折扣标准请参照附件.
3.3.6.1 购买贰万伍仟元～伍万元(RMB)给予折扣1%; 3.3.6.2 购买伍万元～柒万伍仟元(RMB)给予折扣1.5%;
3.3.6.3 购买柒万伍仟元～壹拾贰万伍仟元(RMB)给予折扣2%; 3.3.6.4 购买壹拾贰万伍仟元～贰拾伍万元(RMB)给予折扣2.5%; 3.3.6.5 购买贰拾伍万元以上的,给予折扣3%; 3.4. 结帐:
3.4.1 收银员结帐收取提货券,需用扫描器记录提货券条码,付款方式需按 \提货券\键.
四,卖场会计课长应於每周一前,将上周「提货券出售日结记录表」传真财务处核帐. 五,使用表单:提货券领用单,提货券递送单,提货券出售日结记录表. 六,本程序经总经理核准后实施,修正时亦同. 37一,目的:明确规范大宗商品销售之折扣给予标准及各项作业流程,使分店作业有所依循. 二,适用范围:本公司所属各批发仓库. 三,内容:
3.1 本规范仅适用顾客一次购买大宗商品时.
3.2 所谓商品大宗出货,系指一次购买多样或数量较多之商品或整笔交易金额较大时(一般为万元以上),须由业务代表洽谈服务,可能以折扣或议价方式处理之业务.
3.3 商品大宗出货须经店经理核准.店经理可列印S816大宗商品毛利表,决定销售折扣. 3.4 负毛利销售或印花商品大宗出货,须经采购处长核准. 3.5 商品大宗出货一律由业代或专人处理. 3.6 作业流程:
顾 客 下 订 单 .填商品大宗采购订货单一式二联
│ .经客服经理核准 │ .食品/百货经理核准(审核价格及销售日期) │ .店经理核准 │ .业代收取订金2成后缴交会计,会计课於商 品大宗采购订货
│ 单订金栏签收.(直接结帐付清者,不在此限) ↓
食品/百货部下单 .如库存不足时,行政助理通知课长下单 │ ↓
备 货 .食品/百货部备货於指定区域 │ ↓
核对 数 量 .业代或部门指定之专人负责 │ ↓
顾客 结帐 . 详如3.7 │ ↓
顾 客 提 货.卖场人员协助出货
.顾客托运则由仓管或提货区协助联络货运公司. 3.7 结帐方式
3.7.1 正常结帐:依据作业规定之方式处理.
3.7.2 折扣结帐:(例:顾客购买50,000元商品,给予折扣1000元) A,少给货款
a,中控台收取经店经理核准之「商品大宗采购 订货单」确认无误后交 收银员依实际商品条码扫瞄结帐. b,收取49,000元.
c,业代或专人持50,000元之发票至中控台.
d,中控台作废50,000之发发票,并重开立49,000元之发票. e,业代将49,000之发票交给顾客. B,多给提货券 a,结帐.
b,业代持店经理核准之「商品大宗采购订货单」 完成结帐后,连同发 票送货单至会计课领取提货券5000元.
C,结完帐后,业代将「商品大宗采购订货单」及发票各影印一份交会计课作帐. 3.7.3 议价结帐
.业务代表持店经理核准之 「商品大宗采购订货单」至中控台处理.
.中控台确认无误后,为避免搅乱进行中之正常结帐作业,应立即以电话与楼面行政助理联络,针对须改价之商品迳行改价 (商品大宗采购订货单上议定之价格) ,确认后立即再交收银员依正常结帐方式处理. .完成结帐作业,中控台须立即再通知楼面助理将商品之价格改回原价以确保商品之正常售价. 3.7.4 商品大宗出货结帐时,收银员应於发票送货单上注明大宗出货并签名.
3.8 大宗出货之商品不得退货,如符合公司商品退换货标准,一律以换货方式处理. 如卖场缺货,则以等值商品更换. 四,使用表单
4.1 商品大宗采购订货单.
38一 目 的: 明确规范收货及退货流程, 使分店作业有所依循. 二 适用范围: 本公司所属各批发仓库. 三 内 容:
3.1 文件审核(第一关)
3.1.1 厂商持订单至投单口投单(订单一式二联), 第一联供应商联, 第二联仓库联.
3.1.2 文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符, 确认订单是否正确, 有效, 审核之项目:收货日期订单号码,店别,页数 订单状态
交货数量须大於(含)订单上1/2之订购数 订单内容(货号/品名/数量),如有涂改须请厂商签名. 3.1.3 审核无误后,将「收货号码」标签二联,分别贴於订单之第一,二联上, 并将厂商名称及收货内容登记於「收货清单」上.
3.1.4 列印「商品验收单」附订於订单之第二联(仓库联),并於订单二联上均 盖印「货已收, 数量品质待验」 字样.
3.1.5 完成文件审核作业,文件审核员於「商品验收单」之「文件审核」栏位签名确认.
3.1.6 将订单第一联(供应商联)交还厂商,准备卸货进仓,订单第二联(仓库联)及「商品验收单」交第二关商品检核员准备检核商品. 3.2 商品检核(第二关)
: 3.2.1 商品检核员检核厂商之订单第一联(供应商联), 是否已投单完成文件审核作业 3.2.2 依据「商品验收单」检验商品是否完整, 内容是否与订单相符, 检核之项目:
商品之外箱, 包装(指销售单位)是否完整 条码 / 货号是否正确 品名 规格是否正确
数量是否正确 (如订单上收货数量有涂改, 须请厂商於涂改处签名确认. 如:「商品验收单」上收货数量有涂改, 则商品检核员於涂改处须签名确认)
3.2.3 完成商品检核作业, 商品检核员於「商品验收单」上之「商品检核」栏位签名确认. 3.2.4 将订单及「商品验收单」交第三关之商品查验员准备查验商品. 3.3 商品查验 (第三关)
3.3.1 商品查验员依据「商品验收单」查验商品之内容是否符合规定,
查验之项目:商品全数开箱查验, 单一规格之商品除外, 例:卫生纸,米,沙拉油,大家电....等) 品质是否良好 (生鲜商品之品质由楼面课长负责会点并於订单第二联上签名确认)
保存期限是否符合收货标准:百货(含)2/3以上, 食品标准如附件 中文标示是否完整 (进口电器商须有完税单)
数量是否正确 (订单上收货数量, 如有涂改须请厂商於涂改处签名确认, 如「商品验收单」之收货数量有涂改,则商品查验员须於涂改处签名确认)
3.3.2 完成商品查验作业, 商品查验员於订单(收货号码骑缝)及「商品验收单」上之 \商品查验\栏位签名确认
3.3.3 将订单第一联(供应商联)交还厂商,第二联(仓库联)及「商品验收单」交第四关商品复查员准备复查商品
3.3.4 收货区得视当时之作业状况(厂商送货待验收之情形,收货区验货作业之空间, 以及作业之人力...等), 将「商品检核」(第二关)及「商品查验」
(第三关)合并实施, 验货员仍须於「商品验收单」上之「商品检核」及 商品查验」两栏位签名确认 3.4 商品复查(第四关)
3.4.1 商品复查每日至少10%(含)以上, 仓管课长指定复查之商品, 可考虑依照 收货号码」之尾数复查. 例: 收货号码尾数为 \之商品复查.
3.4.2 商品复查员依据「商品验收单」复查3.2「商品检核」之全部品项. 3.4.3 复查如有问题须向仓管课长报告处理.
3.4.4 完成商品复查作业, 商品复查员於「商品验收单」上之「商品复查」栏位签名确认.
3.4.5 将验妥之商品贴上蓝标等待运送(如不须复查之商品, 确认第二关, 第三关已验收无误, 便可直接贴蓝标).
3.4.6 将订单第二联及「商品验收单」交电脑输入员准备将 收货资料输入电脑. 3.5 商品运输
3.5.1 商品运输员将验妥(贴圆形蓝标)之商品, 平稳运送至卖场. 3.6 电脑输入(第五关)
3.6.1 电脑输入员检查订单及「商品验收单」是否完成验货作业, 各相关栏位(一至四关)是否签名确认, 内容涂改处须有厂商, 验货员签名.
3.6.2 将「商品验收单」之收货资料输入电脑 3.6.3 每日均须将当日收货资料完成输入
3.6.4 完成电脑输入作业, 电脑输入员於「商品验收单」上之「电脑输入」栏位签名确认
3.6.5 将订单连同「商品验收单」分食品, 百货, 依照收货号码顺序整理, 并核对与「收货清单」是否相符 如有异常应立即追踪处理并向仓管课长报告, 核对无误后电脑输入员须於收货清单之「审核」栏位签名确认.
3.6.6 若发现永续订单隔日漏KEY, 须将原收货号码作废, 更正收货清单记录, 请卖场重下订单重新做收货.
3.7 文件复查(第六关)
3.7.1 文件复查员於收货次日依据 \收货明细S102报表\核对「商品验收单」之内容是否相符, 核对项目: 订单号码, 店别 订单内容(货号, 品名, 规格, 数量) 「商品验收单」之内容是否完整(各栏位签名)
3.7.2 复查如有问题须向仓管课长报告处理
3.7.3 完成文件复查作业, 文件复查员於「商品验收单」上之 \文件复查\栏位签名确认. 3.7.4 将文件分食品, 百货按日期依照「收货清单」号码之顺序整理归档.
3.7.5 如有当天未能完成作业之文件, 於「收货清单」盖印「继续追踪」字样, 并将文件留下继续处理. 3.8 秤重商品退货
3.8.1 秤重商品是以\公斤\为出货及出售单位, 同类商品用同一个货号, 且每个出售单位重量不一定相同, 售价亦可能不同, 可分为下列两种:
已完成加工之商品, 可直接销售. 待加工之商品, 须加工处理才出售. 3.8.2 品质查验:由营管课长负责
3.8.3 如有容器, 栈板或篓子等包装, 在过磅时要将重量扣除.
3.8.4 将过磅后之重量填入永续订单内.
3.8.5 过磅重量如和订单有差异时, 以现场磅重为准, 并修改 永续订单或供应商送货单上之重量, 双方并签名为证.
3.8.6 如永续订单上未写重量, 则於现场过磅后填写, 但要供应商在场会同处理 3.8.7 全数过磅后, 由仓管同仁输入电脑.
3.9 永续订单收货作业 3.9.1 永续订单一式三联, 第一联供应商联, 第二联仓库联, 第三联部门联 3.9.2 厂商投单后审核交货日期及订单内容(永续订单内容不得增删/涂改/否则须楼面课长同意并签名确认)
3.9.3 将「收货号码」标签贴於订单一,二联上, 并登记於「收货清单」后, 将订单三联全部交还厂商, 准备卸货进仓.
3.9.4 「商品检核」 「商品查验」 「商品复查」均依据订单内容验货, 验妥并於订单上「收货号码」骑缝签名确认.
3.9.5 完成验货作业后将订单第一联交还厂商, 第二,三联交电脑输入员作业.
3.9.6 电脑输入员将订单之收货资料输入电脑后, 将订单号码填写於订单上, 列印「商品验收单」於\电脑输入\栏位签名确认, 并附订於订单上交文件审核员
3.9.7 文件审核员核对文件无误后於「商品验收单」上 \文件审核\栏位签名确认后, 交还电脑输入员分食品/百货依收货号码顺序整理. 3.9.8 将订单第三联交订货部门存查. 3.10 货运行送货之收货作业
3.10.1 投单后审核文件, 并於订单上盖印「货运行」字样. 3.10.2 仅就货运行送交之件数点收(外箱不得破损).
3.10.3 依据「商品检核」 「商品查验」 「商品复查」完成验货作业
3.10.4 收货内容与订单不符时, 验货员须开立「收货差异通知单」并注明「勿输入」字样, 於「电脑输入」栏位, 仓管课长须签名确认.
3.10.5 将「收货差异通知单」传真给厂商, 并将「收货差异通知单」之仓库联附订於订单第二联(仓库联)上.
3.10.6 将订单供应商联及「收货差异通知单」供应商联装於厂商之回邮信封内寄回复查
3.10.7 电脑输入员, 文件复查员须确实查核订单 「商品验收单」 「收货差异通知单」之内容无误后再进行作业.
3.11 验收商品时不合规定之作业
3.11.1 文件审核不合规定时, 将订单交还厂商不受理投单3.11.2, 「商品检核」 「商品查验」时. 如有部份商品不合规定时:厂商亲洽:将验退商品经安管检查, 登记后交厂商带回. 厂商不在或货运行送货:通知厂商并询问是否自行前来领取商品或交货运行送回 3.11.3 「商品检核」 「商品查验」时, 如整批商品不合规定:
将订单上「收货号码」标签撕毁, 订单交还厂商. 於「收货清单」登记处盖印 \作废\字样. 商品处理同3.10.2
3.11.4「商品复查」如发现部份商品不合规定时: 立即电话联络厂商请其协助查明.
经双方确认后, 请厂商将订单第一联之内容修正后. 签名传回
将厂商修正后订单传真附订於订单上第二联, 并依此 修正「商品验收单 」之内容 商品处理同3.10.2 3.11.5 「商品复查」如发现整批商品不合规定时, 处理之方式依照3.10.3及3.10.4规定作业 3.12 夜间收货
3.12.1 定义: 每日下午17:00以后之收货
3.12.2 原则: 如非必要应尽量避免, 且楼面经, 副理须事先通知值班经理, 否则不予收货.
3.12.3 流程: 楼面经, 副理确认夜间到货后, 将订单列印交值班经理做为收货之依据.厂商送货到收货区电话联络总机, 总机通知值班经, 副理至收货 窗口受理厂商投单. 值班经理审核订单(一式两联)内容是否正确:收货日期订单店别, 页数.
内容如有涂改, 请厂商签名确认. 审核订单无误请厂商先卸货於平台, 通知安管开门, 请厂商将待验之商品送至验货区. 值班经理依照下列项目验货:商品是否叠放平稳, 外箱是否完整 商品货号, 品名,