内部资料，切勿外传
7.2.1住宿费需提供在出差期间的住宿费发票，发票上需显示天数以及房间单价，2位同性人员一起出差，住同1个房间，按1人标准报销。发票上的单位名称为“江苏盈钟服饰有限公司”，并在发票上注明所在宾馆的电话号码和房号。各部门应严格控制住宿费用，坚决杜绝铺张浪费，部门经理应严格把关。
7.2.2 员工住宿补贴（含督导）：
A：深圳、广州、上海、北京、杭州300元/天; B：其它地区为200元/天。 7.2.3 经理以上级别住宿补贴：
A：深圳、广州、上海、北京、杭州400元/天; B：其它地区为300元/天。
7.3、电话费补贴
无锡地区无电话补贴，其他地区为5元/天，香港为50元/天，欧洲、日本、澳洲为100元/天。 7.4、伙食补贴
外地住宿伙食补贴50元/天，未住宿的30元/天。 7.5、差旅费结报票据的规定
7.5.1 报销需原始凭证（各种票据）必须真实、准确、完整、合法、有效，如有涂改、毁损，则不予结报。严禁、杜绝使用假发票报销，如发现以金额5倍罚款；
7.5.2 火车订票费按实际票面金额结报，但最高不得超过20元，超出部分均自行承担。必须凭有城市名、时间和日期的电脑车票方可结报，手撕发票一律不予结报。另外，所有车票保险费不予结报；
7.5.3 必须确保出差地点与结报车票保持一致，在车上过夜无住宿补贴；
7.5.4 所有发票的抬头必须是“江苏盈钟服饰有限公司”，否则不予报销； 7.5.5 出差报销单在回公司一周内填写完成，并交至财务审核。
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第二章 财务管理 第一节 店铺固定资产管理
第一条、固定资产确认：具有实物特征的资产，单价在1000元以上，且使用时间超过一年或一年以上的；
第二条、固定资产使用：店长为本店固定资产管理人；若因使用人责任，其应承担相关赔偿（修理费用）责任；在使用过程中属于自然损耗，及时进行报修；
第三条、财务部应对店铺固定资产进行全面登记；固定资产调入调出的由店长确认，并及时登记去向及时间，若无记录又无实物，店铺应承担赔偿责任； 第四条、稽查每次巡店应对固定资产进行登记，以确认账实相符。
第二节 店铺销售小票管理 第一条、销售小票的开具
1.1 销售小票作为专门店的重要财务结算依据，保证票据内容的真实完整、准确有效是专柜人员的义务和职责，具体要求如下： 1.2 小票的连续性
专柜员工在使用每本小票之前，应检查小票的连号情况，若发现缺号现象，在使用前以书面或邮件形式向运营部说明情况，以备检查；若在使用过程中发生遗失现象的，专柜员工则应在二个工作日内以书面或邮件形式提出申请，并详细注明遗失原因，以备检查。 第二条、小票的填写
应严格按照票据格式要求填写业务内容，在不违反商场管理要求的前提下，以真实反映业务情况为原则，详细记录各项要素，填写错误即作废重新开具。
2.1、正常销售业务：日期、商品编码、品名（包含品号-色号、规格）、数量、单位（件/条）、单价（原价）、金额（实际结算金额）、合计（大、小写金额）、开票人等（自收银店还须注明收银情况：现金、信用卡、支票）都必须认真填写；
2.2、作废小票一律不得撕毁、缺失、少联，必须成套，按票号顺序夹入当天销售小票中，备查；
2.3、小票不能有涂改，大小写金额要一致，且要保证上、下联单据内容的一致； 2.4、小票内容不能有后添加现象；
2.5、VIP消费业务：须将消费人员的VIP卡号用铅笔清晰地“突后8位”在小票上，注明折扣情况，最后让客人对消费情况进行签字确认。如果客人忘带卡，店员可以通过查询的方式获得客人信息，由客人签字，按公司要求给予一定的折扣（且必须在小票上注明VIP卡号，最后由客人签字）；
2.6、小票填写完毕后，如有规定需客人签字确认的，必须先由客人签名后，再交到收银处（原则上门店营业员不得代客买单）；
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2.7、门店根据销售小票登记电脑账，系统会自动生成小票号码，门店需将系统小票号码在纸质小票客户联和留存联后面备注，方便日后客户退货明细查询，以及累计VIP办卡和积分等相关工作。
第三节 店铺单据保管 第一条、销售小票的整理保管
当天销售小票要按票据编号顺序连续摆放（作废的也须放进相应位置），退、换货业务的原始小票也归入当天销售小票中，并在营业结算后装订成册，然后按日期顺序排放，等到下月初，由专门店将上月小票进行整理、统计、打包，在每月10日前寄往公司，门店寄出的销售小票原件，公司会在做完检查后及时退回专门店，由专门店进行妥善保管。 第二条、配货、退货单据保管
2.1、公司所有配送货品都会随箱有份划码单，门店按照划码单与实际货品逐一对照后，验收入库，划码单统一归档存放；
2.2、因公司要求换季退仓货品，门店在拣取货品后，登记退货清单，一式两联，一联随箱运回公司，一联留存，和配货划码单一起归档存放。 第三条、调拨业务单据管理
3.1、门店发生调拨业务时，调出方在货品发出后当天登调拨账，并在调拨单据上详细记录电脑调拨单据号、快递单号码、包裹重量等，调拨单据须专夹保管（备查）；
3.2、调入方在收到货品审核无误后对货品进行验收，并将电脑单据号登记到调拨单上，单据专夹保管；
3.3、调拨单据由门店自行保存，满3年后，可登记集中销毁。
第四节 店铺销售退换货品
4.1、专门店发生退货、调换货时，按国家三包法，在15天内（依据商场退货时间标准），原则上必须要顾客凭销售小票退还货品，以防止有些顾客用赠送的货品或特价货品来调换正价销售的货品，导致公司利益受损；
4.2、专门店发生退货、调换货时，门店要本着客户为上的原则，因货品原因，客人要求退货的，在有效时间范围内，门店可直接予以退货；对于因非货品质量或其他方面的原因引起的退货，门店婉转的向客人做好解释工作，尽量以调换为主；针对一些特殊情况的退货，门店在做好解释的同时，应在第一时间向公司反映情况，尽最大可能给客人解决问题，避免长时间停留在店内，造成不必要的影响；
4.3、货品退换后门店要在销售小票上签字确认，收回的退货单和销售单订在一起交回公司审核；
4.4、受理退换货品时应仔细验收，若造成损失由相关责任人负责赔偿；
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4.5、调换货要在描述栏里注明调换的原因（备注：顾客可在规定时间内凭原始销售小票或小票复印件进行调换，各专门店必须严格把关，并将原始小票或复印件放入当天销售小票中，以备核查）；
4.6、退还（含部分退还）货款时，必须开具调整货款的销售小票，注明“退货”，数量、金额以负数形式表示，且让顾客签字确认；补差价（含等价调换货）原则上也需开具对应小票，但各专门店可按实际情况对照正常销售情况进行操作。不管退换货的哪种情况，经办人都必须完整记录实际业务内容。
第五节 店铺盘点管理
5.1、每月底店长必须组织员工进行实物盘点，确定货品实物数量，每月30日前做成盘点表交到财务核算核对，并由所有盘点员工签字确认，不允许各店月底不盘点，如不进行实物盘点，一经发现，按规定对店长给予处罚；
5.2、做盘点表时要求同类货品填写在一起，尤其是小礼品；
5.3、对于盘盈盘亏的货品，需向运营部提出书面申请，经总经理批示后，按财务流程处理。
第六节 礼品、赠品、券、折扣管理
6.1、礼品赠送记录必须帐实相符，凡是赠品必须在赠品领取表上登记，若报表上无赠送记录，导致实物账面不符，对相关责任人进行处罚后，经总经理批示后，做盘亏处理；如礼品擅自送人不做账者，经发现有当事人按零售价赔偿。礼品超出正常范围的，必须申报公司审批；
6.2、顾客、店长必须在销售小票单上签字认可后方可赠送，对既是商品又可赠送的礼品一般情况下应在电脑小票上按一定金额填写，备注为赠品；
6.2.1 赠品能以50元与销售货品同时开具，能走商场收银的（赠品能在商场收银水单上体现的），专门店必须在收银小票上同时开具，不能有后添加现象，且让客人签字确认；
6.2.2 赠品不能以50元与销售货品同时开具的，专门店必须在小票上同时开具赠品内容，可不开金额，但不能后添加，且由店长、客人 签字认可后方可赠送。
6.3、各店铺在正常销售、折扣（VIP折扣）、公司（商场）活动以外的销售，一方面必须让客人在小票上签字确认，另一方面还要有公司的审批手续，并由主管/店经理在小票上签字确认，并在销售日报表上注明；
6.4、稽查应对赠送单据加强审核、监督，对赠送的合理性进行审查。
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第三章 门店管理 第一节 店铺职责条例 第一条、督导管理
1.1、监督门店店内所有员工的训练、工作考核、薪资考核和工作热忱； 1.2、监督门店新产品推出；
1.3、监督公司各项政策在门店的执行情况，负责门店店内员工福利和薪资，包括向公司报告；
1.4、举行门店店长会议、服务员意见调查和沟通座谈会； 1.5、确认门店店内递交的各项报表的准确性； 1.6、监督、指导门店的销售； 1.7、完成上级交给的各项调查任务；
1.8、根据市场状况，提供科学有效的促销方案； 1.9、协助店长的综合培训，并帮助店长加强店铺管理。 第二条、店长、店经理管理 2.1 店员管理
2.1.1、合理安排员工班次， 员工的调班、调休不得影响正常营业并要做好交接记录，每月30日须将下月排班表报运营部薪资专员；
2.1.2、适当提前上班，做好店员每日考勤记录；
2.1.3、主持早晚例会，及时向店员传达公司相关信息及促销政策，并做好会议记录； 2.1.4、团队管理方面，应及时了解员工思想动态，协调内部员工的关系，提高团队的凝聚力。 2.2 店务管理
2.2.1、当班时间门店必须严格执行公司迎宾制度； 2.2.2、将店内各促销通知、公司通知等资料归类； 2.2.3、按时编写、递交各项报表资料；
2.2.4、掌握日常费用支出控制权，负责店内的文具用品及日用品；
2.2.5、组织并检查店员做好开、闭店的准备工作，维护指导正常营业程序； 2.2.6、做好服务管理工作，处理好顾客投诉，处理突发事件和意外争执，把顾客的认可和满意作为最终目标；
2.2.7、负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作； 2.2.8、负责指导货物管理；
2.2.9、店铺陈列须每周进行更换，且将前后陈列照片发给运营部和陈列部。 2.3 帐物管理
2.3.1、掌握并及时分析店内销售情况，检查每天上柜货品，注意是否需及时补货以确
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