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程 序 文 件 文件控制程序 4.3 文件变更和废止
文件编号 版 次 页 码 GSCLAB/CX-4.4-01 第A版 第1次修订 第11 页 共 97 页 4.2.7 外部文件依原标准编号进行登记，不再重新编号。
4.3.1 由文件使用室或相关人员以《文件修订/作废申请表》提出。 4.3.2 文件变更与废止的审查须由文件审核人及批准人决定。
4.3.3 为确保各室文件的一致性，不允许对管理体系文件进行手写修改。 4.4 文件的批准发放与回收
4.4.1 文件编制或变更后由综合管理部对文件的编号、版本、版次校对无误后, 登录于《文件管制总览表》。
4.4.2 由综合管理部根据文件批准人的要求决定文件分发范围，根据各室需要决定文件分发数量，于每份批准页面加盖文件“受控”章后发行，并由收文室或个人在《文件发放与回收记录》上签名，若为修订或废止文件，则需将作废文件回收，回收时应注意数量及内容的完整性，并记录于《文件发放与回收记录》。
4.4.3 综合管理部负责将回收的旧版文件及时销毁（出于法律或知识保存目的除外），保留的旧版文件原件正面应加盖文件“作废”章以识别。
4.4.4 文件如发现缺页、破损、字迹模糊或遗失，需由各室填写《文件补发申请表》向综合管理部申请补发，不得以任何影印方式自行处理。 4.5 外部文件的管理
4.5.1 外部文件指与管理体系或检测相关的国际、国家或行业标准规范。
4.5.2外部文件由综合管理部统一登录于《技术规范和标准目录》中，外部文件依其版次为版次，若无版次时将其作为原版登录。
4.5.3 外部文件作为本实验室检测标准规范时，须经技术负责人批准后执行，并须于封面加盖文件“受控“章并按4.4.2予以分发。
4.5.4 为确保技术标准规范的现行有效，应由各室负责人定期（一般为每半年一次）或根据上级业务主管部门的通知，对技术标准规范进行查核；如发现有过期技术标准规范应及时报技术负责人确认后，由综合管理部按4.5.2进行增删。
4.5.5 如有新出台或作废的技术标准规范，应由技术负责人确定后交综合管理部资料员进行编号、受控发放，并把旧标准收回或作好作废标识。
4.6 经发行的正式文件，使用室人员不得随意涂改。
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程 序 文 件 文件控制程序 术标准规范的结果报告进行审查。 4.8 文件的定期审查
文件编号 版 次 页 码 GSCLAB/CX-4.4-01 第A版 第1次修订 第12 页 共 97 页 4.7 综合管理部每年初发出《文件管制总览表》，以供各室核对最新版本与持有份数，并对过期的技
质量负责人和技术负责人应定期对文件的系统性、符合性进行审查，如需修改，按4.3条款执行。 4.9 文件保管
各室所有文件由该室负责人负责保管。 4.10 文件的查阅
各室人员欲查阅文件须填写《文件资料借阅记录表》，向综合管理部办理查阅手续。 4.11 计算机内的文件，按《计算机管理程序》执行。 5 支持性文件
5.1 记录管理程序 GSCLAB/CX-4.13-01 5.2 计算机管理程序 GSCLAB/CX-4.3-02 6 质量记录
6.1 文件管制总览表 GSCLAB/CX-4.3-01-01-A/0 6.2 文件发放与回收记录 GSCLAB/CX-4.3-01-02-A/0 6.3 文件修订/作废申请表 GSCLAB/CX-4.3-01-03-A/0 6.4 文件补发申请表 GSCLAB/CX-4.3-01-04-A/0 6.5 文件资料借阅记录表 GSCLAB/CX-4.3-01-05-A/0 6.6 文件修订页 GSCLAB/CX-4.3-01-06-A/0 6.7 技术规范和标准目录 GSCLAB/CX-4.3-01-07-A/0 6.8 标准查新记录表 GSCLAB/CX-4.3-01-08-A/0
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程 序 文 件 要求、标书、合同评审程序
04 要求、标书、合同评审程序 1 目的
文件编号 版 次 页 码 GSCLAB/CX-4.4-01 第A版 第1次修订 第13 页 共 97 页 为了规范对客户要求、合同、标书的评审而做的明确、具体的规定。 2 范围
适用于本实验室承担的所有检测项目的评审。 3 职责
3.1 以委托形式出现的检测工作由综合管理室直接评审。
3.2 以正式合同、标书形式出现的工作由技术负责人负责组织相关人员进行评审，报本实验室主任批准。 4 工作程序 4.1 评审分类：
4.1.1 以委托形式出现的检测任务由综合管理室接待，并予以评审，认为有能力满足的予以登记安排。 4.1.2 以正式合同、标书形式出现的任务由技术负责人负责组织相关人员对设备、人员、使用方法等内容进行评审后，交实验室主任批准。 4.2 评审目的
4.2.1 所有要求均已适当规定，并形成文件且易于理解。 4.2.2 确保实验室有能力和资源满足这些要求。 4.2.3 明确检测所用的方法。 4.3 评审内容
4.3.1 检测项目的各项技术要求是否明确，本实验室技术能力和资源能否满足客户要求，如果有某部分暂时不能满足要求的应采取适当措施给予保证。
4.3.2 为满足检测中各项技术要求，由此采取的技术措施、检测方法、质量保证措施、所发生的费用、价格及双方应承担的风险权利应明确规定。
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程 序 文 件 要求、标书、合同评审程序 4.4 评审记录
文件编号 版 次 页 码 GSCLAB/CX-4.4-01 第A版 第1次修订 第14 页 共 97 页 合同评审应得出明确的评审结论，并如实记录于《合同评审表》；
长期客户的委托检测任务直接登记于《报告发放记录》中，其他客户由双方签定《检测分析委托合同书》，一式两份，双方各执一份。 4.5 合同的更改
4.5.1 正式生效的检测合同、标书，甲乙双方任何一方要求更改均应由综合管理室与客户协商，确定合同更改内容，填写《合同补充单》按条款4.3重新评审，并将更改内容书面通知相关检测室。 4.5.2 以委托形式签定的合同需修改时，由评审人员在备注栏中记录清楚，重新评审并签名确认。 4.6 如委托的是新项目，按《新检测项目评审程序》执行。
4.7 如有分包的工作，也需评审分包出去的工作能否满足客户的要求。 4.8 评审记录、标书、合同及合同更改记录均由综合管理室保管。 5 支持性文件
5.1 检测工作分包管理程序 GSCLAB/CX-4.5-01 5.2 新检测项目评审程序 GSCLAB/CX-5.4-06 6 质量记录
6.1 合同评审表 GSCLAB/CX-4.4-01-01-A/0 6.2 合同补充单 GSCLAB/CX-4.4-01-02-A/0 6.3 检测分析委托合同书 GSCLAB/CX-4.4-01-03-A/0 6.4报告发放记录 GSCLAB/CX-5.10-01-03-A/0
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程 序 文 件 检测工作分包管理程序 05 检测工作分包管理程序 1 目的
文件编号 版 次 页 码 GSCLAB/CX-4.5-01 第A版 第1次修订 第15 页 共 97 页 为了规范分包检测工作，保证分包测试结果的准确性与可靠性。 2 范围
本程序适用于分包的提出、审批，以及对分包方的管理等活动。 3 职责
3.1 实验室主任代表本实验室与分包实验室签定书面协议，批准分包的实施，并在适当时候批准分包的终止。
3.2 分包项目由相关室负责人提出。
3.3 技术负责人对各相关室提出的分包项目进行审核、并对已分包的项目提出终止分包的申请，由实验室主任批准。
3.4 质量负责人对分包实验室的质量保证和检测能力进行评审。
3.5 综合管理室负责收集分包实验室资料，实施对分包实验室的初次评审和定期评审，建立《分包项目一览表》和《分包方登记表》（适宜时，可做动态修改），并组织对分包实验室的质量保证和检测能力进行考核评审。 4 工作程序 4.1 分包原因
4.1.1 仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种检测项目允许固定分包。
4.1.2 当检测工作量大，超出本实验室的检测能力，或仪器故障等例外情况时，允许临时分包。 4.2 临时分包
4.2.1 由于不可预见的原因而需要临时分包的检测项目，由该室负责人提出，并填写《分包申请单》，报技术负责人审核。
4.2.2 提请的分包项目经技术负责人审核，实验室主任批准后，由综合管理室联系确定拟分包实验室，并收集其能力证明资料，经分包方书面同意后，由主任与分包方签定书面协议，实施分包。