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划和实施时，应确保质量管理体系的完整性，绝不停止质量管理体系的运行，确保顾客利益不受损害。
（3）在建立或更改质量管理体系时，应充分考虑本公司的内外部环境、市场动态、新技术新标准的应用等情况。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限
本公司各部门人员职责权限如下： （1）总经理
总经理全面负责本公司的日常经营管理工作，是本公司质量管理和质量保证工作的总负责人。总经理职责如下： a）负责任命管理者代表。
b）负责本公司质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性的总体策划。 c）负责主持制订和颁布本公司质量方针、质量目标，审批本公司重要质量文件。 d）设置合理的组织机构，为质量管理体系的建立和运行配备合适的资源。 e）负责主持管理评审，并对管理评审提出的问题作出决策。 f）对本公司内部的重大质量问题、质量争议有最终裁决权。 g）负责确定本公司质量管理体系的范围。
h）负责本公司的内部沟通工作，促进本公司内部顾客满意的意识。 i）负责对重要供方的确定，负责批准采购计划及重大销售合同。 j）负责领导本公司对质量管理体系有效性的持续改进工作。 （2）管理者代表
贯彻本公司质量方针和目标，在总经理的领导下，对本公司质量管理体系的建立、实施和保持负责。
a）负责按总经理的总体策划，确保本公司质量管理体系的实施，持续改进质量管理体系的有效性。
b）及时向总经理报告质量管理体系的运作状态，为管理评审和质量管理体系改进提供重要信息，做好管理评审的准备工作。 c）任命审核组长,领导和组织内部质量审核。
d）负责组织编写、审批有关质量管理体系文件，监督、检查、指导各职能部门开展质量工作，提高员工的质量意识及顾客满意的意识。
e）对本公司内部的质量问题、质量争议有裁决权，负责领导各部门对可能影响质量的工序采取纠正或预防措施工作。
f）负责本公司质量管理体系有关事宜与外界的联络接洽工作。 （3）生产科
a）负责生产订单的安排与调度及质量问题纠正措施的实施。
b）负责生产过程的合理化计划、实施和控制，负责技术运用实施方案的实施。 c）负责生产设备的日常维护与管理。
d）负责设备故障的处理、抢修及原因调查、分析与改善。 e）负责对车间里的工作环境的管理。
f）负责对生产过程中的材料、半成品、成品的防护工作。 g）负责对车间各工序的生产状态进行检查、分析。 （4）办公室
a）负责本公司的人事、行政、总务、后勤保障工作。
b）负责人力资源的规划管理，负责培训计划的制订与实施。
c）负责对本公司文件及外来文件（上级文件、法规标准文件）管理。 d）负责对本公司的各种记录进行统一管理。
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e）协助总经理进行内部沟通工作。 （5）供销科
a）负责与顾客沟通，联系业务。
b）正确理解顾客要求，进行合同评审并签定合同。及时将合同中有关信息反馈到品技科、生产科等相关部门。
c）进行市场预测，及时向总经理反映市场动态。
d）定期回访顾客，将顾客对质量的满意度、期望进行记录、分析，并会同其他部门采取措施予以满足。
e）负责编制采购计划，签订采购合同，根据生产安排,采购生产用品。 f）负责组织相关部门进行供方评价工作，并报总经理确定合格供方。
g）负责对供方的材料批次、数量、合格率进行统计分析，对采购产品的质量、数量负责。 （6）品技科
a）按照进货/外协件检验作业指导书进行原材料、半成品、成品的检验工作。 b）负责全公司监视和测量设备的调剂、计划申报、使用安排工作，配合工艺质量技术的要求，正确使用监视和测量设备。
c）做好计量法的宣传工作，计量器具要按国家规定定期送检。对不合格的监视和测量设备有权禁止使用。
d）负责材料、半成品、成品的状态标识和可追溯性的控制。 e）负责产品的检验工作。
f）负责对不合格品的控制，负责进行产品质量的统计分析。 （7）车间
a）按照生产科的生产计划完成生产任务。
b）负责正确操作和维护生产设备（包括各种检测工具）。 c）负责生产现场的环境清洁和安全。
d）负责生产用材料、半成品及成品的标识、防护工作。 e）负责对不合格品进行返工、回用。 （8）仓库
a）管理好库存的材料、半成品、成品，物资进出库严格办理领用登记手续。 b）做好各项库存物资的标识和可追溯性工作。
c）做好安全库存管理工作，适时通知生产科进行物资采购。 （9）内审员
a）编制内审工作计划和检查表。
b）严格按质量管理体系文件中的规定进行检查，发现问题，视情况开具不合格报告或观察项报告。
c）做好审核记录，对不合格项的纠正措施进行验证。 5.5.2 管理者代表
管理者代表必须为管理层中的成员，在履行本部门职责的情况下，并具有以下的职责和权限： （1）遵循ISO9001:2008标准要求，确保本公司质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。
（2）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要。 （3）确保在本公司内部提高满足顾客要求的意识。
（4）代表本公司就质量管理体系有关事宜进行对外联络。 5.5.3 内部沟通
总经理通过各部门，在适当的时候，以会议、面谈、文件记录、标语宣传、培
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训等方式，确保各部门内部及各部门之间质量管理信息的沟通，创建良好的企业氛围。内部沟通可包括以下内容：质量方针、质量目标、顾客要求、相关法律法规要求、职责权限、审核及评审结果、产品及过程的监视和测量结果、数据分析、纠正和预防措施等。 5.6管理评审 5.6.1总则
（1）总经理组织制定年度管理评审计划，按计划的时间间隔评审本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
（2）管理评审一般每12个月至少1次，安排在年底，必要时（重大顾客投诉、重大质量事故、重大人事变动等）可由总经理临时决定。
（3）评审前2周由办公室协助总经理以文件方式明确并通知：按标准规定的评审输入要求和评审有关的参加人员、时间、地点、议程等安排。
（4）管理评审中形成的记录（会议记录、签到表、管理评审报告），办公室应予以保持。
5.6.2 评审输入
管理评审输入（管理评审会议中与会人员应讨论的内容），按标准要求应包括以下方面的信息： （1） 内部和外部审核结果 （2） 顾客反馈 （3） 本公司各部门、各过程的业绩和产品（服务）的符合性 （4） 预防和纠正措施的状况 （5） 以往管理评审输出要求的改进和资源调整的跟踪措施 （6） 经策划的可能影响质量管理体系的变更 （7） 改进的建议（可包括质量方针和质量目标） 5.6.3 评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： （1） 本公司质量管理体系及其过程有效性的改进 （2） 与顾客要求有关的产品（服务）的改进 （3） 资源需求
管理评审的输出一般用管理评审报告等文件方式在公司内发布。管理者代表根据办公室提供的会议记录编制管理评审报告，经总经理批准后发放至各部门。管理管理评审会议的输出改进需求，在实施前均应规定完成日期，由管理者代表进行跟踪检查，并通报总经理。
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6 资源管理
6.1 资源提供
（1）总经理应及时确定并提供必要的资源，以满足下列需要： a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。 b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。
（2）通过领导作用、全员参与，根据不同产品或服务形式，以确定并提供所需的资源。
a）办公室负责对人力资源实施管理。负责了解各部门的人力资源需求，负责对员工的招聘、培训（技术培训由生产科和品技科协助）、考核、晋升和合理安置。
b）由办公室负责对办公场所和办公设施、车辆的管理。 c）生产科负责对生产车间里的基础设施和工作环境的管理。 d）其他各相关部门负责本部门的基础设施和工作环境的管理。 6.2 人力资源 6.2.1 总则
办公室对各类人员的能力提出要求（详见《工作岗位说明书》文件），上述能力包括教育、培训、技能和经历四方面的内容，办公室每年组织考核和评定，确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 6.2.2 能力、意识和培训
为使员工的业务能力和素质，能与本公司质量管理体系的运作和业务的发展相适应，办公室应组织对新员工和在职员工实施培训，并评价所采取的培训措施的有效性。 6.2.2.1职责
a）总经理负责年度培训计划、人员需求计划及员工岗位变动的批准。
b）办公室负责汇总编制本公司的年度培训计划、人员需求计划，负责对各部门培训计划及培训记录的保存，负责确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。并监督各部门培训工作的实施。 c）其他部门负责提出本部门的人员需求、培训需求，并协助办公室完成岗位技能的培训工作。 6.2.2.2 作业程序：
（1）各部门根据企业的经营活动情况，产品的特点以及岗位任职要求，提出培训要求，填写培训需求表。办公室据此汇总编制年度培训计划，经总经理批准后，办公室安排相关部门落实培训的方式、时间、地点和培训对象等。 （2）培训的对象和内容
a）全体员工均要接受质量意识的教育，以各种形式进行，内容主要有以下几方面：本公司全面质量管理的目标和使命；质量管理体系文件的结构和基本原理；质量组织职责、职权和结构；在企业内本人对质量的作用和责任。
b）对新入本公司的员工及转岗人员进行上岗前的教育和培训。主要的内容有纪律教育、质量管理、岗位责任、安全生产和作业技能等。
c）各部门主管或主要负责人，应接受质量管理体系执行和改进的培训，使他们不仅懂得质量管理体系，而且掌握质量管理体系运行、管理中所需的方法和技术。
d）对技术人员则着重于专业知识培训。包括检验、操作方法、质量控制技术应用、新工艺、新产品开发的技术讲座等。
e）对操作工人主要进行操作技能的培训。包括仪器、工具和机器的正确操作，
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了解其责任与质量的关系以及工作场所的安全。 f）对从事特种工艺操作和检验的人员，要进行上岗资格的培训，经管理者代表审核（或本公司领导）认可后，并取得上岗证才允许上岗。
g）发生外部培训时，由办公室填写培训计划表，经本公司领导审批后方可生效，同时由办公室建立员工培训档案。
h）转岗的员工到新部门报到后，应进行为时一个月的培训和实习，培训期结束后，由该部门负责人进行必要的考核，考试合格者正式上岗；考试不合格者，调回原岗位或继续培训直至考核合格为止。
i）办公室组织对员工培训后均应考核并记录在员工培训档案中，考核可采用笔试、口试、现场操作等方式，送外培训应取得相应的资格证书。 支持性文件：《工作岗位说明书》 6.3 基础设施
6.3.1 本公司的领导层应根据需要和行业要求，为各部门提供为实现产品的符合性所需要的工作条件和相关设施：
（1）生产科在进行工艺策划时确定所需的生产设备，并制定所需的设备操作维护规程。其他各部门应确定为实现产品要求的符合性所需的基础设施，并随本公司的发展定期进行调整。
（2）管理者代表应审查这些需求的必要性，并转报总经理，根据本公司实力合理地提供所需的基础设施，配备合格的操作和维护人员。 （3）设施包括辅助和常用的设施； （4）基础设施包括：
a）建筑物、工作场所和相关设施如水、电、卫生设施。
b）过程设备，包括各种生产设备、办公设备等，包括它们的硬件和软件。 c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
6.3.2 生产科应按照工艺和设备的要求，组织生产车间合理地操作和维护生产设备，对设备进行定置管理，进行日常维护，并对设备进行必要的预防性的维修，及在生产过程中及时解决设备故障。 6.4 工作环境
为使提供的产品满足顾客要求，总经理或管理者代表应责成生产科及办公室，为员工创造有质量意识的环境。主要考虑以下几个方面： a）建立和维持有利于员工的工作条件。
b）本公司提供给员工适宜的工作设施（如6.3章节），创造有良好采光、通风的安全作业环境。 c）改良工作方法
本公司应提供正确的和不断改进的工作方法（详见各种文件的规定），培训员工，使员工得以准确地运用。 d）树立正确的工作态度
本公司各层次，应通过沟通的方式向全体员工树立“下一流程就是顾客”的思想，具有质量成本的意识，认识到自身工作对本公司发展的重要性，并转化为日常工作的行为。 e）改善工作环境
本公司应提供不断改善的工作环境给员工实施生产和服务，应具有适当的措施，员工也有责任维护本公司的生产、办公及生活环境。生产科组织车间对设备、半成品、成品、材料、工具等实行存放定置管理。 f）鼓励让员工发表意见和参与改进本公司工作。
本公司鼓励员工发表意见和参与改进工作，对被本公司采用其合理化建议的员
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