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不合格品控制程序
1目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。 3职责
3.1 品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2 特产公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。 3.3 生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。 3.4 其他相关部门配合控制。 4程序
4.1不合格品的分类
a严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格； b一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。 4.2进货不合格的识别和处理
4.2.1对品控部确认的不合格品，保管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，检验员将《进货验证记录》报供应部经理，供应部负责退换货。
4.2.2一般不合格品需作让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。
4.2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。 4.3不合格半成品、成品的识别和处理
4.3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。在保质期内的产品一定要拆掉包装。
4.3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管副总经理处置决定。
4.4交付后发现的不合格品
对于已交付后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由品控部组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。
5相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》。
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6质量记录 6.1《进货验证》。 6.2《半成品检验记录》。 6.3《成品检验记录》。 6.4《不合格品报告》。
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纠正和预防控制程序
1目的
采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2适用范围
适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3职责
3.1品控部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。 3.2各部门负责实施相应的纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。 3.4销售部负责有效地处理顾客意见。 4程序
4.1持续改进的策划
品控部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：
a过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时； b管理评审发现不合格时； c顾客对产品质量投诉时； d内审发现不合格时；
e其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3原因分析、措施制定、实施验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1对情况a，b品控部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品控部跟踪验证实施效果。
4.2.3.2对情况c，由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转品控部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品
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控部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。
4.2.3.3对情况d，由审核组发出《不合格报告》，相应部门进行纠正。 4.2.3.4当出现情况e时，品控部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转相关部门，进行原因分析并采取纠正措施反馈给品控部，由品控部对其进行跟踪验证。
4.2.4每项纠正措施完成后，由品控部进行跟踪验证，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
4.3预防措施
4.3.1组织就识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜力在问题的影响程度相适应。
4.3.2识别潜在不合格
品控部要及时重点分析如下记录
a供方供货质量统计、产品质量统计(如调查、排列图等)、市场分析、顾客满意程序调查、环境质量统计等。
b以往的內审报告、管理评审报告； c纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。
4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由品控部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；品控部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品控部跟踪验证实施效果，品控部经理对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
4.4纠正和预防措施实施控制及记录
4.4.1在纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责协助分析原因和责任部门，并监督措施的过程。
4.4.2品控部编制《纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
4.4.4由纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。 5相关文件
5.1《不合格品控制程序》。 5.2《文件控制程序》。 6质量记录 6.1《改进计划》。
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6.2《纠正和预防措施处理单》。 6.3《纠正和预防措施实施情况一览表》。
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包装、仓储、运输控制程序
1目的
确保包装、仓储和运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染。 2范围
适用于从采购到销售的所有产品。 3职责
3.1供应部负责包装材料的采购控制； 3.2财务部负责库房管理； 3.3销售部负责产品运输。 4程序 4.1包装
4.1.1供应部应严格按照《采购控制程序》，对包装材料进行采购，品控部对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。
4.1.2定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及《定量包装商品计量监督规定》。食品标签标识必须符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的要求。
4.2贮存
4.2.1仓储部责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
4.2.2库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。具体执行《成品库管理制度》、《冷库管理制度》和《原料库管理制度》。
4.3运输
运输车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
5相关文件
5.1《采购控制程序》； 5.2《成品库管理制度》； 5.3《冷库管理制度》； 5.4《原料库管理制度》。
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