1)员工事假连续3天（含3天）以上，由项目负责人经审核签字报公司总经理批准；3天以下由项目负责人审核签字报生产运营部批准，并在人事部备案。因特殊情况，确实不能事先办理书面请假手续的，应电话说明理由和期限，并在到期之前补办手续。
2）员工请假必须实行离岗签字、到岗签字手续。签字手续详见附件。
3）全年请假不能超过20天（工伤期间除外），否则公司有权扣除全年奖金、福利并解除劳动合同。 4）公司不定期对项目部进行考勤检查。
5）私自离岗或请假未被批准擅自离岗的，视为严重违反劳动纪律，公司有权单方面解除劳动合同或给予通报警告并处500元以下的罚金。
6）项目负责人必须严格记录请假时间，故意虚报考勤者视为虚报冒领。 7）员工请假期间应注意安全，发生意外伤害自理。
8）请假期间离职者，自请假之日起，按照自动离职处理，不再享受任何工资以及福利和保障。
请假流程
1、员工请假必须以书面手写请假条交给项目负责人批准，然后发项目负责人签字的扫描版到生产运营部邮箱，批准后在人事部备案。请假条必须注明离岗时间（年、月、日、时）和返岗时间（年、月、日、时间）。
2、三天以内由项目负责人和生产运营部进行审批，三天以上报项目负责人和公司总经理审批。 3、各项目部建立人员考勤台帐（手写和电子台账），记录员工到岗离岗时间，由当事人签字，并由项目负责人审核（到岗离岗时间包含请假等各种原因的到岗离岗）。 4、各项目部负责人每月2日将上月考勤台账发到人事部邮箱。
5、如果不正式履行请假手续的员工，按旷工处理，并严格按绩效考核执行扣分。
第十条、现场加班、调休制度
1、加班时间以半天为基本单位。
2、 根据工作需要，由项目负责人安排加班。 3、 加班处理按国家规定处理。
4、调休：因工作性质，全年休息时间少于国家法定时间者可申请调休，时间安排在工地不忙的时段，如春节、雨季、夏收秋收季节。
5、因天气或者其他原因不能作业时，或者虽然可以进行作业，或者在正常的施工作业间隙，项目人员可分别调整休息。但必须由项目负责人统一安排。休息时间记入当月考勤。 6、满足调休假条件的，经项目负责人批准，可申请调休假。
第十条一、办公设施、物品领取和保管制度
1、书籍、规范根据工程需要向公司领取，项目部分配给个人后必须有记录。
2、照相机、电脑、精密检测仪器在项目部期间由项目负责人负责及保存。照相机、精密检测仪器必须锁进专门的柜子保管。
3、电子物品保管期间需防止电池长期不用造成酸液泄露腐蚀。 4、禁止把电脑、相机、精密检测仪器、车辆等外借。
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5、因保管不善造成物品丢失必须按照折旧赔偿。物品折旧期限如下：电动车：3年；相机：5年；电脑：5年；精密仪器：8年。
6、公司配发给项目部的生活用品用完后由公司收回。配发给个人的床上用品使用者必须及时清洗，归还公司时必须清洗干净。不清洗者公司不予接收，并按照购买价格从个人工资中扣除。 8）现场办公费用：现场办公本着勤俭、节约的精神，项目负责人对各项费用严格把关。 9）项目部须建立物品台帐，每月向公司报告物品保存情况。
第十二条、通讯设施管理制度
1、不能因上网聊天、娱乐等影响本职工作。
2、网络及电话费用：任何人不得使用公司和各项目监理部固定电话和传真拨打私人长途电话；电话应尽量精简；工作联系应尽量使用图文传真；有条件的应尽量使用电子邮件。
3、未经许可不得在办公电脑上下载软件或插件，如因此造成硬件损坏者，须赔偿公司损失，并处罚金100元整；造成系统损坏或一般数据资料丢失者，处罚金200元整；造成公司核心资料（如合同、协议、投标文件、大纲、细则、规划、工程施工中的关键技术资料、安全资料等）丢失者处罚金2000元整。 4、 严禁利用公司电脑上非法或淫秽网站，一经发现，扣罚一月工资后开除。 5、严禁将公司电脑携带回家或者带离开办公场所。
6、停工、放假期间项目负责人把电脑以及公司配备的手机交公司保存。
第十三条、交通工具以及加油卡管理制度
1）项目部车辆只能用于项目部工作，任何人不能私自挪用或者借用。否则发生后果自行承担。如有违反，扣除本季度效益工资，赔偿经济损失，开除。
2）项目部车辆只能沿工作线路行驶，不得超出工作路线。
3）加油：租机动车或者公司自配机动车的项目部，尽量选择方便、便宜的固定加油点加油。公司为此类项目部配备加油卡，不得使用现金加油，违者不予报销；
4）各项目建立油卡领用制度，由项目负责人进行领用。项目人员或司机加油时应从项目负责人处签字领用，且在加油时记录时间、加油站地点、加油车号、加油数量、车辆里程数等；
3）租车的项目部车辆用油控制由项目负责人进行监督，原则人实行出租人在接到项目部人员后，由出租人负责去固定的加油点将油箱加满油；在结束一天的工作任务后，再返回至相同的加油点，由我现场随车人员将油箱加满油，并记录两次加油的里程数。
5）交通工具违章的罚款由驾驶人自行承担。违反交通法规或者公司有关安全管理规定，造成重大、特大交通事故或严重后果的，对发生事故的项目部及个人，在交管部门依法处理的基础上，视交通事故责任情节（特大、重大、一般、轻微）进行内部处罚。
6）修车费必须先报公司申请后才可进行报销。
7）同报销费用时间一致，项目负责人每月将每日使用车辆时的加油金额和里程数统计汇总，同费用报销单据一起寄至公司。
第十四条、 安全生产制度
1、遵守作业现场安全规定（文字或者标示，如禁止靠近、通行、接触、乘坐等），不得违背。 2、作业期间佩带安全帽。 3、严禁酒后上岗、上路。
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4、禁止夜间在视线不好的地段或者区域逗留。 6、严禁酗酒闹事。
7、严禁在恶劣天气或者路况下作业。
8、严禁带外人入住本公司提供的公寓或者酒店。
9、严禁借用、使用外单位、个人的车辆（机动车、电动车、助力车）或仪器。
10、发现车辆、电器等有安全隐患应该及时请有资格的专业技术人员维修，修理后不能满足要求者不能使用。
11、严禁酒后驾驶、无证驾驶以及其他交通法规禁止之行为;严禁驾驶中接听电话，收发信息;驾驶电动车、摩托车、助力车等时速不得超过30公里/小时。
12、严禁直接跨越宽度70公分以上的沟渠（或施工现场的管道沟）。 13、严禁驾车或者徒步穿越被水淹没的路面。 14、电器周围不得存放易燃物品。
15、严禁将易燃、易爆、剧毒物品或者其他危险品带入公司提供的酒店、公寓、餐厅、食堂等，也不得在旅途中携带这些物品。
16、电线或者电器出现故障，应由有资格的专业技术人员维修，严禁私自修理。
17、在公共场所应首先了解消防通道和疏散楼梯的位置；公司会议或者集体活动时应由该活动负责人派专人了解消防通道的通行状况并告知每位参加者。
18、项目部集体活动（集体外出学习、休假、旅游），应报公司同意并批准。 19、关键岗位人员外出，原则上不乘坐同一班次的交通工具。
20、发生意外事故时应该根据个人能力决定是否施救。没能力救助或者没救助知识时应该及时报警。
第十五条、 安全保卫制度
1、员工应视公司的安全保卫工作为已任。
2、办公室抽烟应该及时清理，不得乱扔烟头；严禁卧床抽烟。 3、遇火灾隐患应及时清除。
4、严禁违反操作规定使用各种仪器、电器。
5、员工下班前应清除废物桶。应该及时清理废弃物品。
7、下班后文件、纸张等易燃物不应放在桌面上，应放入箱、柜内，并将柜门关闭。 8、各办公室下班后切断电源，关闭水源，并将窗户紧闭。严禁无人值守期间不关门窗。
9、最后离开办公室的员工应对本办公室作最后的安全检查；最后离开公司的员工应对公司作最后安全检查。
10、公司员工应养成良好的卫生习惯，随时保持办公环境整洁。
11、公司的现场资料、家具、餐具、个人用品、床上用品、办公用品、交通工具、书籍等，使用人有管理保管责任。（丢失自负，故意损坏需要赔偿。）
12、公司为在非居住地工作的员工提供宿舍，严禁员工夜不归宿；外出出差员工必须及时告知所住酒店的位置、名字和房间号码及房间电话号码。
13、不得使用没报警装置的水壶烧开水；不得使用没强制排风装置的热水器；做饭时不得离开厨房。 14、员工出差时，公司证件、员工证书、投标文件、重要票据、合同等必须随身携带，不得由他人代管。
第十六条 劳动合同制度
1、签订劳动合同时，员工需提供本人真实身份证、学历证、职称证、岗位证、健康证，否则公司有权
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单方解除劳动合同。
2、劳动合同将按照劳动法，一年一签，之后每年续签；或者按照单项工程签定劳动合同。
第十七条 信息传递制度
1、员工就职后或者换岗后必须将自己的电子邮箱主动告知主管领导和人事部主管，以方便联系和接受公司指示新政。
2、项目主管以上职位员工必须手机二十四小时开机，随时与公司领导和人事后勤保持联系；其他员工 必须保持早七点至晚十点之间开机，以方便公司随时与其保持联系。如有一天与公司脱离联系者，罚款10元。两天或者两天以上脱离联系者，每天罚款50元。如果此期间还有脱离岗位的情形，一并处理。 3、电话号码更改须第一时间告知：主管领导、总经理、人事部、后勤部等。 4、公司重要文件除用电子邮件发送外还需要电话确认是否收到。
5、各项目发出的电子邮件必须标题明确（如注明：某项目部 某年某月监理月报、，某项目部 关于某事件的请示），严禁标题不明确。
6、发给建设单位和施工单位的重要文件，必须交公司批准。 7、所有的往来公文必须有记录和签字。
第十八条 报销制度 1、基本程序与制度：
1）公司费用控制实行“事先计划（预算或申报）、公司批准、项目审核、及时报销”的管理原则。本规定范围和标准内的日常开支和已经批准的预算开支，由项目负责人同意或安排即可执行；其他支出应按本规定相应的审批程序申报批准后方可执行。未经批准的计划外支出公司不予报销。
2）取消项目备用金制度，项目部资金需求超过500元时，可申请借款。项目借款原则上随借随用，借款完成一周内予以销账报销，不得空置或者挪用。个人因岗位变动时借款应及时结清。员工有借款手续的，原则上前款不报，后款不借。
3）项目监理部的现场费用由项目部负责人审核签字后，将每月汇总报销凭证和相关资料，报公司审核。项目部费用统计表（附表一）
4）项目监理部各项支出当月发生，当月报销，并当月统计上报。因各种原因不能及时报销和统计的，报销和统计时间最多延长一个月，否则不予报销。
5）费用发生的经办人（报销人）报销时应将发票及相关附件按类逐张整齐地装订，完整规范填写报销单中的费用发生日期、费用发生原因及金额，并在原始单证背面及报销单上签字，并对报销凭证的真实性负责；综合费用应附商家开具的原始清单（项目部自行打印或手写无效），不符合要求的报销单财务有权不予报销。
6）项目负责人应审核报销凭证的真实性和合法性，并在报销凭证背面签字。
7）公司报销统计周期为每月1日至30日，统一报销日为每月1日至4日。各项目监理部应于当月4日前将上月报销费用票据统一汇总寄至公司综合办，并按公司相关规定上报现场考勤表、费用统计表（附件三），项目部负责人对现场考勤真实性负责。
8）报销需要索要、保管好发票，以防因发票丢失不能报销。发票必须写清楚公司全称，印章必须清晰。
A 车票尽可能索要机打车票,不准使用长条票报销；B餐饮类发票不得报销；C住宿票或办公用品类定额发票必须盖有清晰的税务专用章；D出租车票必须盖有两个印章；E住宿或办公用品类手写发票必须写
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清楚公司全称，不可以写简称，且不得写办公用品批或次，只能写上所购物品明细，单位为个或只、盒，如不清楚必须提前跟公司核实联系。发票内容规范完整、加盖发票专用章，发票必须符合《中华人民共和国发票管理条例》。上交发票的同时须在相应的地税或者国税网上查询发票真假，并把查询结果粘贴后发电子邮件给公司。
2、报销标准 出差报销标准：
1）路费报销：夜间乘车300公里以外可以报销硬卧票，其他情况下只报销硬座票；经批准后的飞行路程或者船舶报销经济舱票价；软卧和动车组软席、头等舱不得报销。
2）住宿费报销：住宿费限额标准单人房间80元/天以内，双人120元/天以内。住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分员工自行承担。
3）出差补助标准：员工因公离开常驻现场或临时到常驻地以外地方工作，7天以内（含7天）均为出差。员工出差期间不分途中和住勤，按30元/人天标准给予出差补助。
实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间至返回预定地点时间为准，中午12：00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。
4）车票尽可能索要机打车票,不准使用长条票报销；餐饮类发票不得报销；住宿定额发票必须盖有清晰的税务专用章；D出租车票必须盖有两个印章。
调休假报销标准：
1）符合调休条件的员工，调休假期间可报销项目所在地至公司的往返交通费（两次路费报销间隔必须大于或者等于3个月）；往返交通费按不超过项目所在地往返公司费用标准核报；对非规定往返地的路费不予报销。
2）项目所在地距离公司所在地郑州400公里以下，且距离常住地400公里以下的项目人员，可根据项目具体情况进行调休，每月不得超过4天，由项目负责人统一安排，不报销任何路费。
3）交通费含公司所在地至项目所在地长途往返车费和市内公共交通费，原则上不报销出租费。离职员工一律不报销返程路费。
办公设备、费用标准：
1）网络及电话费用：任何人不得使用公司和各项目监理部固定电话和传真拨打私人长途电话；电话应尽量精简；工作联系应尽量使用图文传真；有条件的应尽量使用电子邮件。有固定电话和网线的项目部，通讯费控制费用在每月100元以内（含网络费），超出部分项目部自己解决，公司不予报销。通讯费报销单据必须为通讯公司打印含话费明细单的发票。
3）现场办公费用：现场办公本着勤俭、节约的精神，项目负责人对各项费用严格把关。
4）快递费用：因公产生的快递费用，公司予以报销。各项目部对普通快件尽量选择经济型快递公司进行寄件，快递费用在不超重的情况下不得高于15元/次。
现场生活设施及费用标准
1）常驻现场项目部生活住房原则上由公司统一在现场就近租房解决。生活住房以租赁居民单元房为主，条件许可的可租赁招待所。居住地房租以及房租中未含的物业管理费、停车费由公司支付，其余水、电、燃气费、有线电视费等生活中产生的费用，3个人以上（包含3人）项目部采用不超过50元/人月的报销额度按票报销；2个人的项目部在标准上上浮10%，即不超过55元/人月的报销额度按票报销；1个人
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