城市管网工程质量管理办法
一、资料整理方面的质检
1）甲方没有特殊要求的情况下均按照公司之前所发的文件《关于各项目电子资料整理的通知》、《关于天然气工程监理资料整理的深度和内容的规定》和《现场负责人、专业监理工程师绩效考核办法》整理资料。
2）每一个新接项目的负责人（各分项专业监理人员配合）在一周内编制监理规划和细则发送到指定邮箱审核。监理大纲和细则一定要根据工程的实际情况编写。
3）新工程开工前认真审核施工单位的资质和人员资质，并存档一份。
4）在电脑上专用一磁盘（为了避免电脑系统出问题导致文件丢失，建议大家不要把监理资料存放在C盘）分别建立各类文件夹。包含：监理大纲和细则、会议纪要、安全巡检记录、日报、周报、半月报、月报（根据各项目需要建立工程进度文件夹）、工地照片（城网项目的包含各个工程照片文件夹，场站和长输管线项目包含各分项工程照片文件夹）、旁站记录、监理通知单、监理工作联系单、工程台账、验收台账、收发文记录、施工单位报验资料等，同时准备打印资料的存放档案盒。
5）打印资料需存档整齐，电子版资料存档文件夹需分类清晰。
6）工程照片文件夹以详细工程名称命名，各工程关键部位和关键工序需留存影像资料。(照片占空间比较大，可根据需要适当调节图片大小或者像素以减小空间，同时也便于网络传送)。
7）旁站记录、监理通知单和监理罚款单所附照片必须符合规范要求和安全操作要求。
8）所有形成电子文档的文件均需及时发送到质量邮箱：成功项目质检专用邮箱：cgjlwell@sina.com。核五院质检专用邮箱：jianligs2011@163.com
各项目部必须将当日产生的监理资料：日报、旁站记录、通知单、联系单、周报、月报（半月报）、会议纪要、安全检查记录、工程台帐、验收台账等发送至指定邮箱。（核五院项目发送至邮箱jianligs2011@163.com和徐总邮箱xuxushengqi@vip.sina.com，成功项目发送至邮箱cgjlwell@sina.om和徐总邮箱xuxushengqi@vip.sina.com）
2、所有邮件名称和附件名称必须注明项目部和时间，如（**项目部**工程日报2011.11.08、**项目部旁站记录2011.11.08。。。。。。），项目部负责人负责监管此项要求。如邮件发送换人，对此项要求必须交代清楚。
9）工程施工过程中及时督促施工单位上报各种报验资料，包含：开工报告、施工方案报审资料、各种工序报验资料，并存档一份。
二、现场工程管理方面的质检
1)每一工程的关键部位和关键工序施工时，监理人员必须到场，且要留照片存档，同时供公司内部检查工程监理质量。
2）工程安全方面：公司内部会不定时抽查，同样可根据所拍工地照片检查安全措施执行情况。 3）建设单位的反馈和评价：公司内部会不定时与建设单位沟通，听取建设单位对监理项目部的评价，客观的判断业主对我们团队服务的满意度。 4）根据考核绩效办法执行考核，奖罚分明。
公司将对各项目部发送的资料情况和公司内部检查定期汇总公布，同时评比优秀项目部，纳入年终考核范围内，望大家各尽其责，项目部负责人做好审核工作，齐心协力共同建设更优越的监理团队。
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日常工作的几点要求
由于监理工作性质决定各项目较为分散，各项目的合同期限和专业要求不同，人员调动情况时有发生。随着公司的不断壮大，项目部的增多，一些工作流程不能及时执行，导致近期频繁出现工作交接前后工作资料不完善现象。为了加强工作管理，经公司研究决定提出以下几点要求： 1、 项目部负责人工作交接时：
项目部物资（含交通工具和工程器材）和工作资料（包含监理资料和施工资料，尤其是监理费用的发票和收支情况），必须采用书面签收的形式进行交接，并将双方签字的工作交接单扫描件发送至指定邮箱，交接单的内容可显示出上一任项目负责人的物资和资料管理情况，公司将其作为重要的考核依据对其考核。具体考核办法如下：
(1) 如不进行文字交接或者不交接清楚,建议接手者不接受.如新任不接受,则前任效益工资停发，直到符合条件为止
(2) 交接以后的工作均由新任项目部负责人负责，无论以前工作如何，均需按照公司的常规要求管理工作。以后的任何工作疏漏均由现任负责人负责，不得以上任负责人工作不到位或者不知情为借口而推脱责任。故要求工作交接时必须清晰详细。
(3) 交接工作中必须交接建设单位、施工单位等各种参见单位的联系人和联系方式。同时必须交接公司财务、考勤、工程报表等流程和发送邮箱。
(4) 当项目结束时，均由最后一任负责人提供整理项目部的所有资料上交建设单位和公司内部。不得以上任负责人工作不到位或者不知情为借口而拒绝工作。故要求工作交接时必须清晰详细。故要求工作交接时必须清晰详细。 2、 现场监理工作交接时：
所负责现场工程监理资料和施工资料必须采用书面签收的形式进行交接，并将其上交给项目部负责人。 (1) 如不进行文字交接或者不交接清楚,建议接手者不接受.如新任不接受,则前任效益工资停发，直到符合条件为止
(2) 交接以后的工作均由新任现场监理负责，无论以前工作如何，均需按照公司的常规要求进行日常工程监理工作。以后的任何工作疏漏均由现任现场监理负责，不得以上任现场监理工作不到位或者不知情为借口而推脱责任。故要求工作交接时必须清晰详细。
(3) 交接工作中必须交接建设单位、施工单位等各种参见单位的联系人和联系方式。同时必须交接公司财务、考勤、工程报表等流程和发送邮箱。
3、与建设单位、施工单位和公司内部加强书面形式的沟通
（1）在施工现场发现工程质量问题必须采用书面监理通知单或者联系单的形式进行通知或者传达，以便准确的传达信息和保存可信的工作依据。
（2）与建设单位（一般指与我单位有合同关系的燃气公司）就工程问题沟通时必须采用工作联系单的形式传达，以便准确的传达信息和保存可信的工作依据。
（3）与公司内部进行问题沟通时可采用邮件的形式传达，以便保存交流痕迹。项目部成员如因调动或者增加人员更新手机号码，项目部负责人负责将更新后的项目部通讯录（含电话号码和邮箱）发送至公司管理人员邮箱（徐照阳、孙丽红、夏静和高慧娜）
“该说的一定要说到，说到的一定要做到，做到的一定要记录” 切记邮箱分配：徐总邮箱：xuxushengqi@vip.sina.com
高慧娜邮箱：jianligs2011@163.com（核五院）cgjlwell@sina.com(成功) 孙丽红邮箱：529387428@qq.com 夏静邮箱：ranqijianli@163.com
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附件七
现场负责人、专业监理工程师绩效考核办法
各项目部：根据本年度年会精神，为了更好的发挥员工主观能动性，为我公司天然气工程树立更好的口碑，本着多劳多得的原则，试行绩效工资制度。
绩效工资制度的主要内容：
通过制定一定的目标，引导各员工的工作行为。公司把员工的工资分为两部分：基本工资（占60%）
和绩效工资（占40%）。每一季度，公司为各项目部、各员工制定一定的目标，这些目标的完成情况与分数挂钩。员工通过自己的劳动，实现目标。公司根据事先公布的得分标准，通过对员工的考核，评价其绩效完成情况，进而决定该员工本季度效益工资的数量。
1) 现场监理工程师的绩效考核办法：每季度结束后，根据现场管理目标完成情况，综合记分。
如：某现场监理员李先生，目前工资水平是2000元（含补贴），那么他个人基本工资为2000*60%=1200元，绩效工资是800元。2010年4月、5月、6月，他每月领取基本工资1200元，6月结束后，根据本季度的考核情况，计算其本季度的效益工资。
绩效工资计算办法：800*考核得分数/总分数（满100分）。如本季度考核得分90分，那么其绩效工资为：800*90/100=720元。
同样的，李先生在第二季度成绩突出，获得满分，又因受到建设单位表彰，获得奖励分20分，那么第二季度李先生的绩效考核总分为120分。那么其绩效工资为：800*120/100=960元。
2) 项目负责人的绩效考核办法：每季度结束后，根据岗位管理目标完成情况和现场管理目标完成情
况，综合记分。
因项目部负责人在负责项目管理的同时，还兼任现场专业监理工程师，所以工资分为：A（基本工资，占60%）+B（绩效工资，占40%）。B（绩效工资，占40%）=岗位管理绩效工资（占20%）++C现场绩效工资（占20%）。
如：王先生任某项目负责人，目前总工资标准为4000元，那么基本工资为2400元，岗位管理绩效工资800元，现场绩效工资800元。
第1季度结束后，岗位管理中没有出现被扣分的项目，反而因为工作突出，项目部获得了奖励分20分，岗位管理方面总得分120分（满分100分，下同）。他个人的现场管理方面也因工作疏忽，被扣5分（满分为100分），获得95分。那么他在本季度的绩效工资是： (1) 岗位管理绩效工资800*120/100=960 (2) 现场绩效工资=800*95/100=760 (3) 绩效工资=960+760=1720。
3) 考虑到每年的工程展开均为4月份左右，因此规定：每年的4-6月为第一工程季度，次年的1-3月为
第四工程季度。每季度头两个月工资按正常发放，第三个月为考核月，考核月工资=本月基本工资+（本季度现场绩效工资三个月核算总额-前两个月已发放绩效工资总额），随本季度最后一个月基本工资一起发放。第四工程季度绩效工资与本工程年度的年终奖励一起发放。
4) 为便于本决定实施，各项目人员工资统一按照以下原则调整：所有收入均纳入工资中（不再区分工资
和补贴），现场不再发放不补贴。
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项目部负责人岗位管理绩效考核评分办法 编号 1 项目负责人岗位目标 得分项目评分标准 重大奖分、减分项目评分标准 合并得分 责任目标明确详细（如焊逢一次合格目标、安全目标、SHE管理目标等）；措 施得当；有各种监理工作制度；有明确分工，有岗位职责。能够指导项目部开展监理工作，且将电子文档发送质检邮箱存档。 基本分：0-2分 有对具体的编制人员的要求（时间、专业分工），有审核，有指导意见， 且将电子文档发送质检部存档。 基本分：0-2分 有会议记录；有会议参加人员的签字。 基本分：0-2分 主持监理规划编制 指导专业监理细则和安全细编制 主持监理工作会议（例会、专题会议） 主持质量检查 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 有检查记录；有检查参加人员的签字；有发现的问题和要求整改情况，有合理不能按时发送质检邮箱者扣1分 化建议。 基本分：0-2分 有检查记录；有检查参加人员的签字；有发现的问题和要求整改情况，有合理不能按时发送质检邮箱者扣1分 主持安全检查 化建议，且将电子文档发送质检邮箱存档。 基本分：0-2分 有定期报告、不定期报告、专项报告的书面和电子版本（包括质量评估报告）。 提供工程报告 基本分：0-2分 旁站记录未做成附有照片的电子版制定旁站监理方案，安有旁站部位的规定，有人员安排，有旁站记录。 基本分：0-5分 本者扣2分，不能按时发送质检邮箱排旁站工作 者扣2分 领导并记录工程台帐、有台帐。工程验收台帐必须注明验收的部位、范围。 不能按时发送质检邮箱者扣1分 工程验收记录 基本分：0-2分 工程进度报表（日报、根据各项目具体要求做（或日报、或周报、或半月报、或月报等）工程进度报不能按时发送质检邮箱者扣2分 周报、半月报、月报、） 表，并按时发送至质检邮箱 基本分：0-6分 不能按时审核监理员日志者扣2分 审核并记录监理日志 有监理日志，审核现场监理人员监理日志并签字 基本分：0-4分 领导并收集工程影像资料 项目部现场监理人员的具体工作分配 提交项目的质量评估报告 有工程影像资料，分类清楚 基本分：0-2分 分配合理，闲忙有序，公平公正 基本分：0-2分 依据有关规范对工程的总体质量做出书面评估。 基本分：0-2分 24
14 参加工程的竣工验收和试运行 工程量汇总 验收前审核仔细，组织得当，能够提出试运行方案。 15 16 17 业主评价 费用控制 18 质量管理 19 20 安全管理 资料管理 21 22 23 投资控制 进度控制 增加合同金额 验收不通过或者不具备条件就验收，基本分：0-2分 一次扣10分 不能记录并汇总工程总内容，总造对合同年度的工程汇总，总造价准确，为公司结算监理费用提供依据。 价，造成公司费用结算失真，扣10基本分：0-5分 分 业主投诉一次，扣10分。书面嘉奖根据业主的总体工作评价。 基本分：0-5分 一次加5分，物质奖励一次加10分。 故意虚报费用一次，取消本季度绩效同规模项目人均费用最低，最高不得分。 基本分：0-5分 工资。 一次质量问题扣10分，一次质量事质量满足规范要求。根据外观检查和资料审核打分 故，消本季度绩效工资。因认真负责基本分：0-5分 受表彰，加5分。受物质奖励加10分。 一次安全问题扣5分，一次安全事故有安全控制措施，无安全事故发生，无隐患。 基本分：0-5分 取消本季度全部绩效。 满足公司资料要求，年度资料或者单项分类，编目录，装订要求胶状，达到装一项不能满足要求扣1分 订条件。（见资料整理要求） 基本分：0-5分 虚假签证扣10分，签证处理不当扣签证准确，处理恰当得5分。 基本分：0-5分 5分。因合理建议受到物质奖励加10分。 因工作失误造成工期延误，扣10分 有分析预测，有措施，有指令，有纠正办法得5分。 基本分：0-2分 发生合同以外的工程内容，积极协调，作好记录，增加合同金额 基本分：0-2分 发生合同以外的内容，不汇报，不记录，未经批准私自签字，造成公司追加合同很被动，扣10分 管理混乱，交项目负责人以外的人管理，施工单位可以自由盖章，扣10分 不能督促监理员学习者扣2分 24 25 26 27
项目章管理 员工学习 收发文台帐 物资管理 专人管理。 基本分：0-3分 定期组织学习有关规范、新工艺，领会图纸内容（有记录）。基本分：0-2分 有台账，记录详细真实。 基本分：0-2分 物资有统计，借出有记录和签字，无丢失。 基本分：0-2分 25