仓库标准操作手册
3 打印采购入库单
（三）注意事项
1 审核时要保证必填选项填写正确
审核时，根据报检单检查日期、仓库、供货单位、入库类别、存货名称、规格型号、来货数量是否正确，都正确就点击审核，打印出单据；若有不正确的就单击〖修改〗，修改正确后保存再审核，打印；遇到不能修改的情况，如仓库无法修改，通知采购内勤修改采购入库单，再审核打印。
2 审核后的单据发现错误，需要再修改
审核后的单据发现单价或者其他错误，需要修改单据时，要先找到要修改的单据，然后点击〖弃审〗按钮，同时〖弃审〗按钮会变为〖审核〗，待修改正确后，再审核打印。
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三、材料出库业务操作流程
（一）业务流程 1 订单生单业务
生成材料出库单→保存→审核→打印
2 非生单业务
手工输入材料出库单→保存→审核→打印
（二）操作步骤 1 打开材料出库单
单击“出库业务”前的“+”，双击“材料出库单”
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2 根据生产订单生单
2.1 在材料出库单界面，按生单按钮，选择按生产订单生单；
2.2 打开“过滤条件选择-父项过滤条件”后，选择相应的过滤条件，点击过滤按钮；
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2.3 在订单生单列表中，双击鼠标左键选择相应的生产订单，再双击选择物料编码； 点击“确定”按钮
3 手工输入材料出库单
3.1 点击增加按钮
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3.2 选择日期、仓库、出库类别及部门
3.3 双击第一行材料编码列，单击下拉按钮，出现库存存活参照对话框，选择所要出库的物料编码，点击确定按钮 3.4 填写出库数量
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