仓库标准操作手册
4 保存材料出库单
确定仓库、出库类别、部门、存活名称、规格型号、数量等都正确后，单击〖保存〗按钮
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5 审核、打印材料出库单
5.1 待材料出库单保存后，审核按钮变为可选，即变为黑色，单击“审核”按钮 5.2 审核后，单击打印按钮
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（三）注意事项
1 订单生单业务的注意事项
1.1 订单生单业务的前提条件
根据生产订单生成材料出库单的首要前提是技术部门在U8系统里搭建了BOM清单，其次是生产部门已经根据生产计划做了相应的生产订单，并且相应的生产订单已经审核 1.2 批次管理
对于有批次管理的存货，在做材料出库单时，要选择批号，选择批号的方法如下： 在批号栏次，相应存货行次处双击，再单击下拉按钮，出现参照对话框后，选择栏双击相应批号行选择出库批号，单击确认按钮；
在选择批号时，要采用先进先出法。
1.3 修改数量
按生产订单生成材料出库单时，系统会把完成生产订单所需的材料及数量全部带出，在分批配送的情况下，要根据实际需要出库数量修改系统自动带出的数量，如：生产100台s175的组装芯体需要42*2*743的多孔冷拔管7200支，需要分两次配送，每次送50台的，在做材料出库单时要分做两张材料出库单，在第一张材料出库单上要把系统自动带出的7200支冷拔管改成3600支。
2 出库类别、部门要填正确
部门、出库类别必须填，而且要填写正确。根据生产订单生成的材料出库单，在选择出库类别时，一定要选择“材料出库”；设动科领东西出库类别要选“机物料出库”；包装物领用要选“包装物领用出库”；辅材要分铜产品用还是铝产品用，分别选“非定额辅材（铜）”“非定额辅材（铝）”；返修产品领用材料选择“三包出库”
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3 单据审核
到月末结束时，要保证材料出库单全部审核。
4 单据的修改
4.1 未审核已保存的单据修改时，直接单击材料出库单界面的“修改“按钮，修改数量等，若不能修改，则单击“删除”按钮，再重新生单。
4.2 审核后的单据发现错误，需要修改时，要先点击〖弃审〗按钮，同时〖弃审〗按钮会变为〖审核〗，待修改正确后，再审核打印；若不能修改，则单击“删除”按钮，再重新生单。
四、产成品入库业务操作流程
（一）业务流程
生产订单生单→保存→审核→打印
（二）操作步骤 1 打开产成品入库单
单击“入库业务”前的“+”，双击“产成品入库单”
2 根据生产订单生单
2.1 打开产成品入库单窗口，点击生单按钮，选择按生产订单生单； 2.2 打开“过滤条件选择-生产订单列表”，点击过滤按钮； 2.3 在订单生单列表中，双击鼠标左键选择相应的生产订单，再双击选择物料编码；单击“确定”按钮
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