清欠小组负责追收、清欠工作。 (三)、清欠、坏账追收
1、清欠小组收到坏账清单（报表）后，开始组织、实施追收、清欠工作。
（1）、核实客户欠款，如账款差异是由于商务经理私自调货销售造成，一律按侵占公款论处，追究商务经理的法律责任。
（2）、制定清欠工作计划，落实清欠责任，追收客户欠款。
2、清欠小组追回的账款按清收金额的10%给予清欠小组奖励（清收金额仅指从客户或商业经理追回的货款，不包括管理保证金、货物保证金等转回的货款）
十、产品退货管理规定
1、因质量原因或发货时物流破损退货，全部费用由公司承担。
2、货物一但发出商业签收后，非质量问题不予退货，因客户破产、重组、兼并或商业公司强行退货：所产生的全部退货费用，事业部总监承担1%，大区总监承担4%，省区经理承担15％，商务经理承担80％（如商务经理操作差价的，差价额全部由商务经理承担）。
3、产品破损：在运输过程中产生破损，必须在收货时确认，破损费由运输公司承担；因客户原因造成的破损，由客户承担，客户强行扣除货款的，责任由片区承担（如该客户有预留奖励的，可向省区申请在预留奖励中开支）。
4、因上述原因需退货：若业务人员需转移至其他客户销售时，必须事先向省区申请，报大区总监总监批准后（抄送事业部总监），方可办理，并将相关资料报财务部办理调整账款手续，否则按挪用公款论处。 5、对于开发票后发生的退货：商务经理须督促退货公司到当地税务局开具“销售退货与折让证明”，或要求退货公司开具同一产品的增值税发票给我司，也可申请在下批发货中同值减少开票额度，退货之日起一个季度内办理完毕；否则，退货的税金由发货人承担。
6、凡是退货，一律不计算业绩、不计算任务，如计算后退货的，须对其冲减核算，其所计提的费用须全额扣回。
7、退货操作流程：
（1）、 商务经理接到客户退货要求后，应填写退货申请通知单，须详细记录：产品名称、批号、规格、包装规格、退货数量、退货单位和地址、退货原因、退货申请人、申请日期、联系方式交由省区经理、大区总监审批。
（2）、 大区总监接到退货申请通知单后，如同意，将退货申请通知单转发给省区经理、商务经理、商务专员，财务部退货箱。如不同意，直接将意见发给省区经理、商务经理。
（3）、 商务经理收到同意退货意见后，将已填写的退货申请单（可手写）连同需退回的产品一起退回公司，
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收货人为分管的商务专员。
（4）、 退货申请通知单未经审批和退货申请通知单未随货同行直接退回公司的，对相应商务经理处以500元 /次处罚。
（5）、退货申请通知单格式：
编码： SOR-SM-0006-040 退货申请通知单
品 名 规 格 批 号 包装规格 数 量 退货单位： 地址： 退货 原因 退货申请人： 日期： 电话： 退货费用： 销售 部意 见 签名： 日期： 确认： 仓库 仓管员： 日期： 检查结果： QA检 查结 果及处理意见： 处理 意见 QA： 日期：
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质量管理部部长： 日期： 质量受权人： 日期：
十一、考勤管理办法
1、营销中心考勤：分在内（公司上班），在外（出差）两种情况进行管理；在公司上班人员按公司考勤管理规定执行，出差在外统一由事业部考勤。
2、大区总监、省区经理、区域经理出差期间上午8时至晚上11时不得关手机，否则视为旷工。 3、大区总监、省区经理因客观原因需要请假的，三天内由事业部批准，超过三天由营销总监批准，并报商务部备案，请假期间取消其各种工资及补助费用。商务经理因客观原因需要请假的，二天内由省区批准，超过二天由事业部批准，并报商务部备案，请假期间扣除其请假天数的大包费用。
4、大区总监、省经理于次月3号前将上月出差行程表（电子版）报稽查部复核，发营销总监核准，营销总监核准后发行政人事部、财务部费用会计、商务部、事业部。另在市场出差时，省区经理每换一个地区出差需汇报大区总监，大区总监每换一个省，需向事业部总监汇报。
5、未请假或超出请假期的，视为旷工。旷工期间取消各种工资、补助、提成并罚款100元。 6、省区经理出差期间，当月在一个地区常住时间合计不能超过七天，超出七天后原则上不予报销差旅费，如因工作需要，由省区经理在事前向大区总监——事业部总监——营销中心批准后方可报销，稽查部备案，事后申请不予受理。
十二、保证金扣除标准
（一）、总监、大区总监、省区经理、商务经理按提成和各类奖励总额扣除10%作为市场保证金，事业部总监、大区总监、省级经理保证金扣至5万元为止，商务经理保证金扣至3万元为止。商务经理上岗之时，必须先期交纳0.3万元管理保证金。保证金在经公司批准离职二年后退回，离职二年内公司有权在保证金中扣除需由其本人承担的坏帐、退货等其应承担的款项。
(二）、退管理保证金流程：
离职满一年（二年）省区申请——大区总监审批——事业部总监——财务核实离职期间及各项欠款情况（3个工作日内核实各项欠款）——稽查部查窜货（1天内核实窜货情况）——营销总监——王总审批 审批完成并提交纸质书面材料交财务后6个工作内办理保证金退款完毕。
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(三)、退管理保证金需提交财务书面资料
管理保证金收据、身份证复印件；如管理保证金收据丢失，则填写“管理保证金收据遗失声明”（ 格式见附表）管理保证金不可移交，公司有权在保证金中扣除需由其本人承担的坏帐、退货等其应承担的款项。
十三、对业务人员兼职的管理
（一）、省区经理
1、签订承诺书
所有省区经理在任职上岗时都必须与公司签订任职承诺书，承诺任职期间不兼职，凡兼职一经查实按公司规定处罚。承诺书按稽查部下发的统一样本由各事业部总监（或由总监授权的大区总监）与省区经理签订，签订后报稽查部备案。签订承诺书作为一项常规工作由稽查部监督事业部落实。
2、、兼职处罚
（1）、稽查部对省区经理兼职行为作为一项常规工作形成常态化管理，一旦查实省区经理兼职，首先对兼职省区经理作开除处理，决不姑息迁就。同时将开除人员的姓名、性别、籍贯等信息公布于《营销风采》和公司办公网的黑名单中，并扣除兼职人员未发的所有报酬、差旅费用以及管理保证金，同时稽查部对兼职人员进行法律追诉，追缴其兼职期间所支付的报酬、差旅费用。
（2）、事业部总监（或由总监授权的大区总监）是落实和执行打击兼职的第一责任人，凡发现兼职人员，一律追究事业部管理领导责任，即每查实一名兼职人员连带处罚事业部分管大区总监1000元，查实三名以上兼职人员的除进行经济处罚外并对事业部分管大区总监进行停职处理。 （二）、对商务经理
1、签订承诺书
所有商务经理经理在任职上岗时都必须与公司签订任职承诺书，承诺任职期间不兼职公司其它部门经理，凡兼职一经查实按公司规定处罚。承诺书按稽查部下发的统一样本由各事业部总监（或由总监授权的大区总监）与商务经理签订，签订后报稽查部备案。签订承诺书作为一项常规工作由稽查部监督事业部落实，特殊情况经营销总监审批。
2、兼职处罚
（1）、稽查部对商务经理兼职公司其它部门经理作为一项常规工作形成常态化管理，一旦查实商务经理兼职，首先对兼职商务经理作通报批评，同时将兼职人员的姓名、性别、籍贯等信息公布于《营销风采》和公司办公网的黑名单中，并扣除所兼职部门（即普药部商务经理）未发的所有报酬，同时稽查部对兼职商务
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经理进行5000元的处罚。
（2）、省区经理是落实和执行打击兼职其它部门经理的第一责任人，凡发现兼职现象的，一律追究省区经理管理领导责任，即每查实一名兼职人员连带处罚省区经理5000元，查实三名以上兼职人员的除进行经济处罚外并对省区经理进行停职处理。 (三)、有奖举报
营销中心决定对兼职行为长期实行有奖举报制，发动全体员工互相监督，凡举报兼职情况经调查属实后，给予举报者2000元的奖励，奖金在兼职查处后兑现，保证为举报者保密。 举报人可选择以下任意一种方式举报：
a、信函举报：直接将举报信寄至广东惠州博罗县长宁镇罗浮山国药稽查部，收件人王红梅。 b、电话、短信举报：举报人可直接拨打或短信向13360838899进行举报。 c、电子邮箱举报：将举报信发至电子邮箱lqjfguj661104@sian.com
十四、招投标及物价
招投标及物价，按产品招投标管理方案执行，办理招标和物价的费用由公司承担。
十五、销售合同管理
产品销售合同必须加盖购货公司的合同章或公章后，商务部方可发货；特殊情况可凭合同传真件发货（但其签订的经销协议中必须明确界定“传真件有效”方可发货）；如合同及其传真件不清晰不规范的 ，商务部不予发货。每笔发货合同的原件，商务经理必须在每季度回公司开会时交财务部存档，财务部须办理签收手续，如每少一份合同原件，罚款其100元。对于没有将合同原件交财务部存档的，发生的坏帐由该商务经理全部承担。
十六、工作汇报和各类报表上报的规定
（一）、工作汇报分月报（汇报人：省区经理，商务经理）。
1、月报：必须于每月5日前以OA形式上报直接上级，并抄送商务部，月报内容必须包含上月的销售、回款、各项市场指标任务完成情况、市场存在的问题，下月的工作计划及市场竞品信息反馈，向公司提出合理化建议；
2、对没有按以上规定时间和内容要求上报工作汇报的，每次罚款100元，并在营销中心通报。 （二）、其他报表、上报人：商务经理
品种销售计划，各片区每月3日前报下月计划。
（三）、以上报表，没有按规定时间和要求上报的，对责任人每次罚款100元。
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