物资设备管理制度
三．产品入库细则：
1．阴极铜入库：阴极铜产出后，仓库刚方值班人员负责阴极铜的打包、称重和运输至仓库，并填写“产品入库单”，物资设备部中方人员负责验收入库，由车间值班人员和物资设备部验收人员签字确认后作为入库凭据。物资设备部人员应经常到电解车间检查过磅过程，并可以复检。物资设备部是铜入库数量责任人。
2．碳酸钴入库：干燥车间值班人员负责碳酸钴的取样和称重工作，并根据每天干燥后的碳酸钴重量以及检测中心化验结果，填写“产品入库单”，物资设备部核对有关数据后验收入库，由车间值班人员和物资设备部验收人员共同签字确认。检测中心和物资设备部人员应经常到干燥车间检查取样和过磅过程，并可以复检。物资设备部是钴入库数量责任人。如果发现库存数量与入库数量不一致的，要进行追溯，并对相关人进行处罚。
3.硫酸入库：硫酸入库分外购和自产两种情况办理入库手续。外购硫酸计量、化验分别由硫酸厂值班人员和检测中
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心负责，商务部根据检斤化验结果填写“硫酸入库单”，物资设备部验收入库。自产硫酸由硫酸厂值班人员和物资设备部验收人员共同签字确认入库。物资设备部是硫酸入库数量责任人。
四．产品出库细则：
1．商务部在签订产品销售合同后，应及时将销售合同传递给财务部和物资设备部。收到预付货款后，财务部根据销售合同数量，确认销售收入，物资设备部按照合同数量一次性办理产品出库，产品出库单作为财务结转成本的依据。
2．销售产品的交付发运存在一定周期，为有效监控合同履行情况，商务部、财务部和物资设备部应根据职责分工，建立工作台帐。“销售出库单”要注明执行合同号，应交付产品数量，累计装车发运数量和剩余未付数量，以便审核确认。
3．产成品销售装车后需经过公司领导签字，方可出厂，门卫负责验收出门证。
五、绿纱公司用酸及代加工产品
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1.绿纱公司使用硫酸的计量由硫酸厂事先通知物资设备部大约出库数量，负责记录每日供酸数量，并取得绿纱公司人员的签字确认，物资设备部应经常检查出库数量。由硫酸厂每月27日填写出库单据，交物资设备部办理出库，由商务部办理确认手续，财务部办理结算。
2.物资设备部应建立独立的代加工铜产品数据库，每月末根据审核确定后的产品数量登记入库，根据既定的代加工产品出库流程办理出库手续。
六、其他副产品
其他副产品入出库，参照以上办法执行。
各单位接到通知后，按照要求，建立健全数据库、台账和单据模板等，以9月26日数据为基础，补录有关数据，有关规定自10月6日起正式执行。 1.5物资验收入库流程
为规范物资验收入库手续，根据《CIMCO仓库物资管理制度》，结合公司业务特点，制定本物资验收入库流程。
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1.物资验收分类：原料验收（矿石）、周边国家采购物资验收（辅料采购等）、当地采购物资验收（紧急、零星采购物资等）、国内采购物资验收（海运及随机托运）。
2.物资点验及采购单据核对:对进入公司现场或入库储存的物资，物资保管员应依据采购（或送料）人员提交的送货清单，对物资名称、规格、型号、数量、外观质量及时进行点验。
3.对于需要进入财务物资存货科目核算的材料，物资设备部在点收完毕后，必须开具“物资入库验收单”，财务部据此凭证方可记入存货科目核算，保证物资设备部与财务部存货科目核算口径一致。
3.1原料验收流程（包括散户和大客户） 商务部收购的大客户矿石，应在矿石运抵并验收后，不论是否办理付款手续，应及时办理入库手续，确保账实相符。
收矿员持检测中心出具的化验单及矿石结算单办理原料入库手续，由物资设备部对原矿和伴生矿价值分劈后，开具“物资入库验收单”，检测化验单、矿石结算单、物资入
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库单和价值分劈单四单齐全后，财务部方可审核后办理付款手续。物资设备部做好相应的单据的存根，并和物资入库验收库一起保存。
3.2周边国家采购物资验收（辅料采购等）
原则：谁经办采购付款手续，谁办理报销入账手续。 商务部在签订物资采购合同后，应及时将合同及相应的供货商发车台账复印件传递到物资设备部。物资设备部每日根据到货情况逐批核对单价验收入库（入库单价包括合同单价、运费及预提清关费用）。在单笔合同执行完毕后，由商务部经办人员持供货合同和“物资入库验收单”到财务部办理报销。
3.3当地采购物资验收（紧急、零星物资采购） 当地物资采购，采购员应持发票等原始单据，在物资设备部办理物资验收入库手续。物资采购申请表、原始单据和物资入库单齐全并审核通过后，财务部方可办理报销。
3.4国内采购物资验收（海运物资）
财务部接到国内转账通知书后，应及时将原始单据传递
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