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查和查阅。
b 记录保存期限应在质量和食品安全记录清单中作出规定，其保存期限应满足产品寿命、法规和相关方的要求。
7) 记录的销毁
对于已达到保存期限的记录，由综合部填写《记录销毁清单》经管理者代表批准后进行销毁，执行销毁应有两个人在场，并在《记录销毁清单》上签字。
4.2.4.5 相关文件 文件控制程序 4.2.4.6 相关记录
1) 质量和食品安全记录清单 2) 记录借阅申请单 3) 记录销毁清单
管 理 手 册 版序/修改：1/0 5 管理职责 5 管理职责 5.1 管理承诺
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本公司的最高管理者是公司的董事长，他应通过以下活动对建立、实施质量和食品安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：
a 采用培训、会议等形式向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b 为明确质量和食品安全管理活动的方向，为识别、分析和控制与食品安全有关的危害制定质量和食品安全方针，并纳入管理手册发布实施。
c 确保在质量和食品安全方针的框架内建立质量和食品安全目标，并分解到公司的相关部门和层次上。
d 进行管理评审，其具体方法执行本手册5.6 管理评审控制程序。 e 确保质量和食品安全管理体系所需人、机、料、法、环、测等方面资源的获得。
5.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保通过执行本管理手册中与顾客相关过程控制程序，确定顾客的要求，并通过质量和食品安全管理体系的有效运行满足顾客要求。
5.3 质量和食品安全方针
a 质量和食品安全方针是由最高管理者制定并正式发布的总的质量和食品安全宗旨和方向，它应与公司总的宗旨以及顾客、管理机关和组织自身对质量和食品安全的要求相关且与之相符。
b 质量和食品安全方针要对满足顾客要求和适用的法律法规要求作出承诺，对持续改进质量和食品安全管理体系的有效性作出承诺。
c 质量和食品安全方针应为质量和食品安全目标的制定和评审提出原则性的要求。
d 最高管理者应通过会议、培训等形式确保质量和食品安全方针得到传达，使全体员工正确理解质量和食品安全方针，并在各自的岗位上围绕质量和食品安全方针开展工作。
e 最高管理者应通过管理评审对质量和食品安全方针进行定期评审和修订，确保质量和食品安全方针的持续适宜性。
f 最高管理者应针对质量和食品安全方针，确保实施与外界沟通的适用程序。
5 管理职责 组织的质量和食品安全方针是：
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5.4 策划 5.4.1 质量目标
最高管理者应制定组织质量和食品安全目标，并确保将组织质量和食品安全目标分解到各部门和车间，即建立各部门和车间的分目标。质量和食品安全目标应包括满足产品要求所需的内容，应是可测量的，并与质量和食品安全方针保持一致。
组织的质量和食品安全目标是：
质量和食品安全目标的分解及考核见《质量和食品安全目标及其考核办法》。 5.4.2 质量和食品安全管理体系策划
最高管理者应：
a) 按照GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004标准要求，对质量和食品安全管理体系进行策划，策划结果应满足组织质量和食品安全方针、质量和食品安全目标、质量和食品安全管理体系总要求,并符合GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004标准的要求；
b) 对体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保组织的产品不伤害消费者和（或）使用人；
c) 在对质量和食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量和食品安全管理体系的完整性；
d) 建立适当的渠道有助于供方、顾客和其它与组织产品的质量和食品安全有关的相关方的沟通。
5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限
最高管理者通过《质量和食品安全管理体系职责分配表》和下述描述规定组织内的职责和权限。
5.5.1.1 最高管理者的职责和权限
a 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b 制订质量和食品安全方针；
c 确定质量和食品安全目标的制订； d 进行管理评审；
e 确保人、机、料、法、环、测等资源的获得； f 组织HACCP小组的工作。
5.5.1.2 管理者代表（HACCP小组副组长）的职责和权限 （见5.5.2）
5.5.1.3 综合部的职责和权限 5 管理职责 管 理 手 册 版序/修改：1/0 a 负责文件控制，外来文件的收集和更新。
b 负责相关记录表格的印制及记录的汇总归档。
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c 负责制定岗位能力要求，制定并实施培训计划。
d 负责员工身体健康检查工作，并建立职工健康档案。 5.5.1.4 销售部的职责和权限
a 负责收集和评审顾客要求，获取顾客对产品及其服务的满意程度，并提供相应的售后服务。
b 负责对已交付的不合格品进行标识、隔离和处置。 5.5.1.5 生产部的职责和权限
a 负责基础设施的检修、保养、巡回检查，工作环境的管理。 b 负责采购产品的验证、标识和防护。 c 负责产品的加工、标识和防护。
d 负责顾客财产的验证、维护、使用和记录。
e 负责对不合格品进行识别、确定、标识、隔离和处置。 f 负责评估关键控制点的监测结果。 5.5.1.6 技术部的职责和权限
a 负责采购产品、顾客财产、半成品和成品的验证、监视和测量。 b 负责对不合格品进行识别和确定。 5.5.1.7 后勤部的职责和权限
a 负责厂区环境卫生的清洁和维护。 b 负责生产设施的提供和维护。
负责产品在库存期间及交付过程中的防护。
负责组织对供方、外包方的评价和控制，实施采购活动。 5.5.1.8 内审员（验证员）职责和权限
a、负责质量和HACCP体系的内部审核和系统验证。 b、对内审的公正性、独立性、客观性负责。
c、指导责任部门落实不符合项的纠正措施，并负责不符合项的跟踪。 5.5.1.9 检验员（卫生监督员）职责和权限
a. 负责按技术要素和质量标准对产品及过程进行检验，作出合格与否的判定及记录，并对检验结果负责。 b. 负责检验状态标识及不合格品隔离的监督工作。
c. 负责CCP的控制和记录，发现关键限值偏离时及时上报。 5.5.1.10 操作人员职责和权限
a. 负责按作业指导书、GMP和SSOP等要求进行操作。 b. 负责搞好本岗位的现场管理。
c. 负责搞好相关设备的维护保养工作。 d. 保护好产品标识和检验状态标识。 5.5.1.11 外请专家的职责和权限 5 管理职责 管 理 手 册 版序/修改：1/0 5.5.2 管理者代表（即HACCP小组副组长）及贯标小组（HACCP小组） 5.5.2.1 最高管理者任命项目部经理张莹为管理者代表。同志在有效履行其
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项目部经理职责的同时，全权代表组织最高管理者主持和处理本组织质量管理体系和食品安全管理体系的日常工作，并确保履行以下的职责：
1、按照GB/T19001—2000和CNAB-S152:2004 标准的要求建立、实施和保持公司的质量和食品安全管理体系；
2、直接向组织的最高管理者报告质量管理体系和食品安全管理体系的有效性和适宜性，以进行评审，作为体系改进的基础；
3、负责贯标（即贯彻执行GB/T19001—2000和CNAB-S152:2004 标准）小组的具体工作;
4、确保在整个组织内提高全体员工的质量意识和食品安全意识； 5、负责管理体系有关事宜的对外联络。
5.5.2.2 最高管理者批准组建HACCP小组（贯标小组），为HACCP小组组长，张莹为HACCP小组副组长，HACCP小组由各部门第一责任人及相关专业人员组成，小组成员的职责为：
1、组长职责和权限：
全权领导HACCP小组工作，为建立、开发、保持和评审HACCP管理体系提供必要的资源。
2、副组长职责和权限：
1）负责完成体系的策划、建立、运行及认证工作，确保体系正常运行并获得认证证书。有权就HACCP小组工作中必需的资源向最高管理者提出申请。
2）组织小组成员认真执行策划要求，及时准确地完成所策划的工作。有权对小组成员的工作进度及工作质量实施考核。
3）按照策划要求招聘员工并组织培训，对培训的有效性负责。有权依据培训结果对员工进行适当的工作调配和处置。
4）组织全体员工认真执行管理体系要求。有权对体系的执行效果实施考核。 2、组员职责：
1）认真执行体系策划要求，及时准确地完成HACCP小组的具体工作。对于组织在HACCP管理体系的范围和应用领域内的产品、过程和危害，应具备与之有关的知识和经验。并提供证明满足上述要求的证据。
2）组织员工认真执行体系要求，对体系运行的有效性负责。有权就体系运行效果对员工实施考核。
质量和食品安全管理体系主要职责分配表
手 册 条 款 活 动 内 容 领导层 职 能 部 门 往链科技www.WL566.com