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5) 监视和测量装置的管理
监视和测量装置的管理除了执行本程序的相关要求外，还应参照本手册《监视和测量装置控制程序》进行管理。
6.3.5 相关文件 1) 设备使用说明书
2) 监视和测量装置控制程序 3) 产品防护控制程序 4) 设施检修计划 5) 设备管理制度 6.3.6 相关记录 1) 设备检修记录 2) 设备保养记录 4) 基础设施台帐 5) 生产设备台帐 6) 监视和测量装置台帐
管 理 手 册 版序/修改：1/0 6 资源管理 6.4 工作环境管理程序 6.4.1 目的
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对工作环境进行有效管理，以确保产品的符合性。 6.4.2 适用范围
适用于本组织的所有影响产品符合性和食品安全的工作环境。 6.4.3 职责
1） 管理者代表负责工作环境的识别、确定和管理。
2） 各部门第一责任人负责本部门所有影响产品符合性和食品安全的工作环境的控制，并对控制的有效性负责。
3） 后勤部负责环境卫生的清洁和维护。
4） 技术部负责对工作环境的符合性进行检测，并对检测的准确性和及时性负责。
6.4.4 程序
1）组织影响产品质量和食品安全的工作环境有：
原辅料和成品运输及贮存过程中的卫生环境、厂区周围的环境卫生、生产加工过程的卫生、照明和温度环境、冷藏过程的卫生和温度环境等等。
2） 在生产加工过程中，各部门第一责任人负责随时对本部门所有影响产品符合性和食品安全的工作环境，按照《牛羊屠宰良好操作规范》、《卫生标准操作程序》、..等等进行控制，并对控制的有效性负责。
3）技术部按照《牛羊屠宰良好操作规范》、..等等，对工作环境的符合性进行检测，并对检测的准确性和及时性负责。
4）综合部负责按《卫生工作考核制度》对生产加工过程的工作环境管理情况进行考核。
6.4.5 相关文件
1) 牛羊屠宰良好操作规范 2）卫生标准操作程序 3）卫生工作考核制度 6.4.6 相关记录
见《牛羊屠宰良好操作规范》
管 理 手 册 版序/修改：1/0 7 产品实现 7 产品实现
7.1 产品实现的策划
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管理者代表负责策划和开发产品加工所需要的过程，报最高管理者批准后组织实施。策划应与质量和食品安全管理体系其它过程的要求相一致（见4.1）。
策划应包括以下方面的内容：
7.1.1 在《质量和食品安全目标及其考核办法》、《产品内控标准》中确定产品的质量、食品安全目标和要求。
7.1.2 在产品实现流程图中确定产品生产加工和销售所需要的过程；在《管理手册》（含程序文件）和作业指导书中确定产品加工和销售过程中所需要的文件和资源。
7.1.3 在《牛羊屠宰良好操作规范》等中规定与操作限值有关的工艺参数和作业要求。
7.1.4 HACCP 小组根据危害分析的结果制定《HACCP 计划》，并对以下方面做出说明和规定：
a) 产品实现过程中存在的显著危害； b) 显著危害控制点（关键控制点）；
c) 针对关键参数和其它生产加工、销售过程中所需要的验证、监视、检验和试验活动，确定监视的关键限值以及产品接受准则；
d) 针对关键限值的监视和其它生产加工、销售过程中所需要的验证、监视、检验和试验活动，确定监测方法和监测频次；
e) 针对不合格的纠正及纠正措施；
f ) 各个关键控制点监视和控制的责任人； g) 必要的引用文件； h) 监视和控制记录点。
7.1.5确定并建立和保持产品加工和销售过程及其产品满足要求所需要的各种记录。（见《记录清单》）。
7.1.6 通过对厂房、设施、人员、设备、与产品实现相关的质量和食品安全管理体系文件的提供和建立，作为产品策划的结果。
7.1.5 针对特定产品或合同，当本管理手册对其质量和食品安全管理活动不能完全覆盖时，组织应编制和实施质量和食品安全计划，明确其管理体系的过程和资源要求，作为本手册的补充文件。
7.1.2 相关文件
1）质量和食品安全目标及其考核办法 2）产品内控标准 3）产品监测计划
4）牛羊屠宰良好操作规范 5）HACCP 计划 7 产品实现 7.2 与顾客相关过程控制程序 7.2.1 目的
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确定并评审顾客要求，与顾客进行沟通，以便了解和掌握顾客对产品或服务的满意程度，并实施持续改进。
7.2.2 适用范围
适用于与顾客有关的所有过程的控制
7.2.3 职责 1） 销售部负责收集和评审顾客要求，获取顾客对产品及其服务的满意程度，并提供相应的售后服务。
2） 最高管理者负责对特殊合同的批准。
3） 各部门参与特殊合同的评审，并利用相关的顾客意见实施持续改进。 7.2.4 程序 7.2.4.1 确定顾客
由销售部确定组织的顾客以及潜在使用人和消费者，并识别出特别容易受到伤害的消费群体。www.3722.cn 中国最大的资料库下载
7.2.4.2 确定顾客要求 a 顾客要求的信息来源
① 销售部所签定的销售合同、市场调研报告以及收集的来自顾客的信息。 ② 销售部和技术部收集的相关法律法规、国家标准等 b 顾客要求的确定
① 顾客对产品的质量、卫生安全、数量、价格、交货期、售后服务等内容的要求，应符合《合同法》和GB等法规和标准的要求。
② 顾客对产品隐含的要求应是本组织产品的基本要求。
③ 与产品有关的法律法规包括：《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》以及《外来文件清单》中包括的所有文件，其中的要求是本组织必须履行的义务。
④ 销售部根据顾客要求和市场的不断变化，随时为顾客提供一些附加服务。 7.2.4.3 评审顾客要求
a 销售部在签定合同前，应充分了解顾客的要求，并组织评审。
b 各部门按照销售部的要求参与特殊合同的评审。其它合同由销售部进行评审。所有合同都应填写《产品要求评审记录》，确保： ① 产品要求得到规定；
② 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； ③ 组织有能力满足规定的要求。
c 本组织不执行顾客对产品的口头要求。 7 产品实现 7.2.4.4 顾客要求的变更
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当顾客提出变更要求时，由销售部与顾客协商解决。并及时通知各部门对变更的内容进行评审，并实施文件或操作等方面的变更，确保满足顾客要求。
7.2.4.5 顾客的沟通
a 销售部根据需要以广告、定货会、面谈、电话交流等形式，扩大产品的影响力，增进顾客对本组织的了解。应向顾客描述产品的预期用途，并考虑贮藏、制备以及供应（适用时）等环节。为最大程度地确保食品消费者的安全，在使用说明和产品标签中应说明产品的不正确的使用方法。
b 对顾客来电或其它方式的咨询以及合同履行或修改方面的要求，销售部应及时做好记录，并将顾客的意见和需求整理后报最高管理者。
c 对于交付后产品发生的质量问题、食品安全危害或售后服务方面的不满意意见甚至抱怨等，销售部应立即与顾客联系,相互协商解决办法。并按《产品通知和召回控制程序》要求，及时通知有关的相关方和（或）实施产品召回,并保持记录。
7.2.4.6 顾客满意的测量
a 销售部每年对90%以上的顾客至少做一次顾客满意的测量，以获取顾客对产品及其服务的满意程度。并做好记录。
b 销售部对来自顾客的信息进行整理、分类，报最高管理者批准后及时传递给相关部门。
c 各部门对相关的顾客意见进行分析，并按照本手册8.1、8.5.2、8.5.3的相关要求实施持续改进。
7.2.5 相关文件
1) GB 2) 合同法
3) 产品质量法 4) 消费者权益保护法 5) 纠正措施控制程序 6) 预防措施控制程序 7）外来文件清单 8）通知和召回控制程序 7.2.6 相关记录
1) 产品要求评审记录 2) 顾客意见登记本 3) 市场调研报告 4) 合同书
5) 顾客满意率调查表 6）产品通知和召回记录
管 理 手 册 版序/修改：1/0 7 产品实现 7.3 设计和开发
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