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最 高 管 理 者 文 件 控 制 记 录 控 制 质量和食品安全 方针、目标 职责、权限 与沟通 管 理 评 审 HACCP体系基本要素 HACCP体系设计 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5 5.6 5.7 文 件 的 控 制 记 录 的 控 制 质量和食品安全方针、目标的制定与分解 职责、权限的 规定和沟通 管理评审的实施 确定要素，制定HACCP计划和SSM 措施 进行产品描述，确定预期用途，确定流程图及布置图、进行危害分析 岗位能力要求的制定 人 力 资 源 6.2 培训、聘用等措施的实施及其有效性评价 基础设施的提供 基 础 设 施 工 作 环 境 产品实现的策划 6.3 基础设施的管理 6.4 7.1 7.2.1 与顾客有关 的过程 工作环境的管理 产品实现过程的策划 与产品有关的要求 的识别 与产品有关的要求 的评审 与 顾 客 的 沟 通 对供方的评价与控制 采 购 采购过程的实施 7.4 采购产品的验证 外包方的控制 ● 管 理 技者 术代 部 表 ● ● ○ ○ ○ ○ 生产部 ○ ○ ○ 销售部 ○ ○ ○ 综合部 ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.8 ● ● ● ● ● ● △ △ △ △ △ ○ ● ● ○ △ △ △ ● △ ○ △ ● ● ● △ △ △ △ △ ● ● ● ● △ ○ ○ △ 7.2.2 7.2.3 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ △ △ ○ ● ○ ○ △ △ ○ ● △ ● ● ● ● ○ ● △ △ △ △ △ △ 质量和食品安全管理体系主要职责分配表
手 册 条 款 活 动 内 容 领导层 职 能 部 门 往链科技www.WL566.com
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最高管理者 生产和服务提供控制 标识和可追溯性 顾 客 财 产 产 品 防 护 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 生产和服务提供控制 产品的标识和可追溯性的控制 顾客财产的验证、使用和控制 产品防护的实施 监视和测量装置的监视和测量装置的控制 7.6 检定或校准 监视和测量装置的使用和维护 应急准备和响应 7.7 顾客满意程度的测顾 客 满 意 8.2.1 量 顾客满意程度信息的利用 内 部 审 核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 通知和召回 数 据 分 析 持 续 改 进 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3.1 8.3.2 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 内部审核的实施 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品的控制 数据的收集和分析 持续改进的 策划和实施 纠正和预防 措施实施 ● ● ● 管理者代表 ● ● ● ● 技术部 生产部 销售部 综合部 ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● △ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ● ● △ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 纠正、预防措施 ● ○ ○ ○ ○ 注：●主办(或主管) ○协办 △配合
5 管理职责 5.5.3 沟通
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最高管理者确保通过培训、会议、口头沟通、文件传阅、专访、顾客意见调查等多种形式，使管理体系的有效性和食品安全信息得到充分地沟通，包括（但不限于）：
a) 影响食品安全岗位员工间的沟通； b) HACCP小组的信息； c) 供方的信息；
d) 消费者反馈的要求得到满足的信息； e) 与外部组织有关的食品安全信息 ； f) 与其它相关方的沟通。
最高管理者授权管理者代表负责沟通的管理工作，并负责与食品安全有关信息的外部沟通。
HACCP小组成员应在日常工作中重点关注并及时充分地收集可能影响食品安全的任何工艺变化。收集的信息以书面的形式及时传递给管理者代表，由HACCP小组集体确定纠正或预防措施。
5 管理职责 5.6 管理评审控制程序
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5.6.1 目的
定期对质量和食品安全管理体系进行系统评审，评价包括质量和食品安全方针、目标在内的质量和食品安全管理体系改进的机会和变更的需要，以确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客要求并实现组织声明的质量和食品安全方针。
5.6.2 适用范围
质量和食品安全管理体系涉及的所有活动与过程，包括质量和食品安全方针、目标。www.3722.cn 中国最大的资料库下载
5.6.3 职责 1） 最高管理者批准管理评审计划，主持管理评审会议，批准管理评审报告。 2） 管理者代表向最高管理者报告质量和食品安全管理体系运行情况，负责管理评审计划的制定、组织实施及协调工作，编制《管理评审报告》，指导、验证纠正措施的实施情况。
3） 各部门负责收集并提供与本部门相关的评审输入资料，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
5.6.4 程序
1） 管理评审的频次
一般情况下每年至少进行一次管理评审。如下特殊情况可增加评审频次： a 质量和食品安全方针、目标需要修改。 b 组织机构发生重大调整。
c 组织经营策略、方针、市场环境发生重大变化。 d 质量和食品安全管理体系文件有重大修改或补充。 e 最高管理者认为有必要时。 2） 管理评审人员
最高管理者、管理者代表、各部门负责人及最高管理者认为需要参加的人员。 3） 管理评审计划
管理者代表负责编制《管理评审计划》，内容包括：评审的目的、时间、评审人员、评审内容、评审输入资料的安排及其它准备工作要求等。
《管理评审计划》报最高管理者批准后分发到各部门及相关人员，以便按计划要求做好准备工作。
4） 评审输入
a 由管理者代表提供质量和食品安全管理体系各过程的运行情况、质量和食品安全目标的完成情况、以往管理评审的措施验证情况 、内部和外部审核结果、纠正预防措施实施情况、可能影响质量和食品安全管理体系的变更及改进的
管 理 手 册 版序/修改：1/0 5 管理职责 建议。
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b 由销售部提供采购产品供应、市场调研、顾客意见反馈、顾客回访及服务、投诉的处理、紧急事件的发生、交付后的不合格品情况，通知和召回事件的处理和分析等情况，提供预防和纠正措施的制订、实施和检查结果以及可能影响质量和食品安全管理体系的变更及改进的建议。
c 由生产部提供资源管理、质量和食品安全成本管理、加工过程控制、HACCP 计划和SSM 方案执行的符合性，SSOP的控制、产品的质量等情况，提供预防和纠正措施的制订、实施和检查结果以及可能影响质量和食品安全管理体系的变更及改进的建议。
d 由技术部提供采购产品、半成品和成品的质量情况，提供预防和纠正措施的制订、实施和检查结果以及可能影响质量和食品安全管理体系的变更及改进的建议。
e 由综合部提供文件和记录的使用及控制情况；卫生工作考核情况；相关法律法规的满足程度；包括供方、管理部门、行政监督机构和行业机构等外部评价和信息反馈。提供预防和纠正措施的制订、实施和检查结果以及可能影响质量和食品安全管理体系的变更及改进的建议。
f 由后勤部提供环境卫生管理情况、基础设施提供和维护情况，提供预防和纠正措施的制订、实施和检查结果以及可能影响质量和食品安全管理体系的变更及改进的建议。
5) 评审实施
a 最高管理者主持管理评审会议。
b 管理者代表汇报本年度组织质量和食品安全管理体系运行情况，并按4)的安排作相关内容的汇报。
c 各部门负责人汇报本部门质量和食品安全管理体系运行情况（包括部门质量和食品安全分目标的实现情况），并按4)的安排作相关内容的汇报。
d 管理评审人员应根据汇报情况，对质量和食品安全管理体系的适宜性、 充分性和有效性进行评审，对可能引起质量和食品安全管理体系及质量和食品安全方针、目标变更的内容，在评审中应认真分析充分讨论。
e 综合部负责记录管理评审会议内容。 6) 评审输出
最高管理者从以下几个方面对评审会议做出决议，并对评审后的改进活动提出明确的要求：
a 质量和食品安全管理体系有效性的改进（包括质量和食品安全方针、目标）及改进措施；
b 过程有效性的改进及其措施； c 产品的改进及其措施； d 资源的需求及其措施。 7) 评审报告 5 管理职责 管 理 手 册 版序/修改：1/0 评审会议结束后，管理者代表根据会议内容编制《管理评审报告》，报最
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