营口市四方金属管业有限公司
重要风险因素目标、指标及管理方案
编 号：SF/WJ5.3-02
编 制：赵鹏鹏
审 核： 赵阳
批 准： 赵才深
受控状态：
版次：A/0
发布：2015-03 实施：2015-03
营口市四方金属管业有限公司
评估重大风险目标、指标及管理方案
序号 重大风险 目标 指标 方法、措施 执行部门或人 考核 部门 财务 预算 负责人 起动日期 /完成日期 1、经常性的进行厂内供电线路的检查 厂内因素断电2、积极与供电部门沟通 因供电中断导致减少断电发次数 3、合理安排生产计划，避免生产链中断 生 0次/年 用电高峰 4、做好应急预案，按iso28001标准执行 减少因设备因设备损坏导损坏、故障导致生产链中断 致生产线停线 1、做好关键设备的日常保设备损坏、故障养工作 导致生产线停2、积极与生产厂家沟通，培线时间 养自修能力 ＜10小时/年 3、储备各种设备易损零件 1、积极与供方沟通，及时得知供方消防部门防火检查情况 2、督促供方提高产品质量 3、严格执行原材料进厂检查制度 4、对关键原材料进行储备 1、完善阶梯型人才培养计划 2、人事调动前一个月完成交接手续 3、对员工实施绩效工资，对其绩效进行量化考评，提高员工的工资福利待遇 1 生产车间 生产部 5000元 部门负责人 2014年6月长期 2 生产车间 生产部 50000元 部门负责人 2014年6月长期 3 因供方资格审查导致供应链中断 因供方防火及杜绝因供方质量因素导致防火及质量的供应链中断因素导致的次数为 供应链中断 0次/年 采购员、质检采购部、5000元 质检部 人员 部门负责人 2014年6月长期 4 因人事调动导致不合格品交付 因人员人事调防止因人员动所导致的产人事调动导品质量合格率致的产品质下降百分比为 量下降 0% 质检人员 质检部 10000元 部门负责人 2014年6月长期 营口市四方金属管业有限公司
5 因缺乏培训导致不合格品交付 防止因人员培训不到位以及缺乏责任心所导致的产品质量问题 因质检及操作人员缺乏培训及责任心而产生的质量事故次数为0次/年 1、按照年度培训计划对各部门人员进行培训 2、完善正激励与负激励制度，并严格执行 3、对事故责任人进行再培训 质100000生产车间、质生产、检部 元 检人员 部门负责人 2014年6月长期
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应急预案
依据石油天然气行业制造类组织的质量管理体系规范标准
（API Spec Q1；2013（第九版）
编 号：SF/WJ5.3-03
编 制： 赵朋朋
审 核： 赵阳
批 准： 赵才深
受控状态：
版本/修改状态 : B/0
2015-03发布 2015-03实施
营口市四方金属管业有限公司
1 总则
1.1编制目的
为贯彻落实API Spec Q1：2013版要求和变化，对风险进行评估。根据风险评估的报告，有针对性的形成减少风险带来的损害，故策划形成本应急预案。 1.2编制依据
根据本公司进行的《风险评估报告》，以及API spec Q1:2013版相关规定，结合本公司实际情况进行策划。 1.3适用范围
本应急预案作为生产设备恢复性、供应商的供货稳定性保证的措施，以避免供应链中断。同时对交付过程中，不合格品放行以及相关主管检验放行的人员的符合性和可靠性，作出预防性的措施，避免给公司造成更大的损失。 1.4 应急预案体系
本应急预案由总则、组织机构、职责情况、预防与预警、相应程序、信息发布、后期处理、保障措施、应急演练、现场处置方案、奖惩、负责部分构成。 1.5 应急工作原则
首先以保证供应链中断及时得到解决和排除。同时要保证交付过程以及交付后的风险得到控制和及时处理。做到最大限度地减少风险可能对公司造成的不利影响和损失。
依法规范应急预案的制定、修订与实施，必须符合相关法律、法规和规章制度，与有关政策相一致。
统一领导、分级负责、预防为主、群防群治、提高防范意识、加强基础工作。增强预警分析能力、做好方案演练，将预防与应急处置有机结合起来防止和减少风险的发生，将是我们今后工作中的重点。资源整合，充分利用公司现有的人力、技术、物资等应急资源，科学整合、提高效率、避免重复建设。
2风险的识别和防范
2.1 生产设备的风险预防和抢救
生产设备经过风险识别和分析，确定主要存在设备有失效后，抢救和恢复能力方面存在问题，主要体现在以下要素：