中铁二十局集团蔚蓝花城七色镇A区项目部
d) 故障类型及影响分析法（FMEA） e) 事件树分析法（ETA） C、危险因素评价
评价会由项目部工程管理部组织，相关部室负责人参加，项目经理主持评价会，评价会议每年进行一次，当环境发生变化、施工工程变化时，可增加评价会议。
5．2．5 重要环境因素和危险源清单
项目部根据公司下发的“重要环境因素、危险源清单”，针对本项目部存在的重要环境因素、危险源，评价出本项目部的重要环境因素和危险源，经本项目部负责人审批后进行控制。 5．2．6 重要环境因素和危险源的控制
a) 控制方法
利用有效的法律、法规、管理办法、规章制度控制；有改进目标、指标内容的用管理方案控制；没有编制程序、其结果达不到预期要求时，编制程序进行控制。
b) 项目工程管理部依据项目管理计划和实施性施工组织设计中对环境因素和危险源进行控制。
5．3 法律法规收集及管理
5．3．1 工程管理部负责对环境保护法律、法规与其他要求的获取、识别与更新，并指导、监督、检查项目部对环境保护法律、法规与其他要求的获取、识别与更新工作。
5．3．2 安质部负责对职业健康安全管理法律、法规与其他要求的获取、识别与更新，并指导、监督、检查项目部对环境保护法律、法规与其他要求的获取、识别与更新工作。
- 21 -
中铁二十局集团蔚蓝花城七色镇A区项目部
5．3．3 公司相关职能部门负责获取、识别与更新本部门、本专业与环境保护、职业健康安全相关的法律、法规与其他要求，并及时反馈到工程管理部、安质部。
5．3．4 项目工程管理部负责获取、识别与更新本单位施工项目及所在地与环境、职业健康安全相关的法律、法规与其他要求，并及时反馈到公司工程管理部。
5．3．5 项目工程管理部组织本级相关部室收集与本工程有关的环境、职业健康安全法律、法规与其他要求，并将清单反馈到公司工程管理部、安质部登记备案。
5．3．6 项目部根据本工程项目特点对公司下发的清单中使用的法律、法规与其他要求进行识别，从中确定适应于本工程的相关文件，并单独列出清单。
5．3．7 项目部各部室应及时按照5.3.5条款获取相关的的法律、法规与其他要求，对清单进行动态管理并更新，同时反馈给公司工程部、安质部，以对公司的清单进行补充与更新。 5．4 管理方案 5．4．1 职责
a) 工程管理部负责组织制定相关的指导性“职业健康安全管理方案”，
并监督检查项目部“职业健康安全管理方案的制定和落实情况。
b) 工程管理部负责组织制定相关的指导性“环境管理方案”，并监督检
查项目部“环境管理方案”的制定和落实情况。
c) 项目部负责落实公司管理方案中的相关内容，编制并组织贯彻实施与
本项目环境、职业健康安全目标相适应的管理方案。
5．4．2 管理方案的编制依据
- 22 -
中铁二十局集团蔚蓝花城七色镇A区项目部
管理方案是为了确保职业健康安全目标、环境目标、指标的实现而制定的具有时间要求的控制措施，编制时应考虑以下因素： a) 职业健康安全目标、环境管理目标、指标。
b) 公司的年度目标及公司在环境、职业健康安全方面有关的重大决策。 c) 识别的法律、法规和其他要求。 d) 重大危险源和重要环境因素。 e) 产特性和工作环境的因素。
f) 合同要求，业主和相关方的关注程度等。 5．4．3管理方案的制定
A、对于需要投入一定资源并在一定期限内能够控制的重大职业健康安全因素、重大环境因素影响，应结合实际制定相应的目标、指标及管理方案。管理方案一般以文件形式单独印发，其内容至少应包括： a) 能够实现的目标指标以及涉及的重要环境因素、重大危险源。 b) 责任单位、责任人的指责和权限。 c) 实现方法和步骤。
d) 投入的资源，包括财务预算等。
e) 实现目标、指标的方法（措施）和时间表。
B、项目部应针对本工程项目目标、指标编制本项目的《职业健康安全/环境管理方案》，本级工程师审核，项目经理批准后发布实施。《职业健康安全/环境管理方案》与《项目管理计划》应同时编制，并及时上报公司工程部、安质部等相关部门。
5．4．3管理方案的实施与监视测量
a) 公司管理方案的制定部门应组织落实公司机关的管理方案，并对项目部管理方案的编制和执行情况进行监督检查，填制《管理活动检查纪
- 23 -
中铁二十局集团蔚蓝花城七色镇A区项目部
录表》。
b) 项目部组织实施本项目《职业健康安全/环境管理方案》，并对管理方案的执行情况进行监督检查，填制《管理活动检查纪录表》。
c) 公司安质部、功臣部根据检测结果判断管理目标的实现程度，发现管理方案实施单位不能达到预定目标时，要责令其重新制定控制措施。必要时，责令相关部门对管理方案进行修订。 5．4．4 管理方案的评审与修订
A、项目部每半年组织相关部门对本项目的《职业健康安全/环境管理方案》的执行情况进行评审，填写《职业健康安全/环境管理方案评审报告》，评审结论作为持续改进的依据，并将评审情况上报公司工程部、安质部。 B、 管理方案评审过程中，如发现一下问题，应对方案进行修订： a) 目标指标以及重要环境因素、重大危害/风险因素更新。 b) 与职业健康安全和环境管理有关的法律法规发生变化。 c) 监督检查发现管理方案在运行中存在问题或运行条件变化。 d) 实施方案不能满足目标指标实现的要求， e) 管理活动、产品、服务发生变化。 f) 业主和相关方的关注程度发生变化。 5．5 变更设计管理
5．5．1 项目部工程管理部是本程序的主管部门。负责联系、沟通、协调，并对其进行实施和管理。
5．5．2 在开工前，项目部总工程师牵头，对设计施工图纸进行会审，对存在的问题进行纪录。
5．5．3 开工前，由监理工程师牵头，与业主、勘察、设计、施工等单位进行图纸会审，作好纪录。
- 24 -
中铁二十局集团蔚蓝花城七色镇A区项目部
5．5．4 在施工过程中，设计与现场不符时，由项目部工程管理部主管工程师提出变更申请，经项目总工程师审核后，报监理工程师审验。监理工程师审验后，经业主签字认可后报设计单位。
5．5．5 设计单位对设计提出的变更，由监理公司下发给项目部，项目部作好登记。
5．6 物资采购及供应商管理 5．6．1 职责
a) 项目管理部是本程序的主管部门。负责指导、监督项目部保障室对原材料、成品、半成品的采购和供应商的评价选择工作。
b) 项目部保障室负责组织本工程所需物资供应商的评价、选择，编制工程所需物资采购计划并实施采购。
c) 项目部工程管理部负责编制工程总体及分部、分项材料用量计划包本级成本管理部，并负责对采购产品进行验证。 5．6．2 合格供应商的的标准
a) 具有符合法律、法规的生产或经营权利和供应范围； b) 具有较大的生产或经营规模和运输能力； c) 生产设备能力强，能满足本公司需要； d) 讲信用，能按期交货； e) 物资价格合理；
f) 企业资质等级、产品等级均符合项目要求； g) 质量管理体系状况良好。 5．6．3 供应商的评价与选择 a、供应商的选择
a) 对供应商的调查具体由保障部负责，工程管理部、财务部参与。
- 25 -