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?、项目部工程管理部负责对分包商的工程质量进行验证（验收）；经验收合格的产品方能进行验工计价，不合格产品执行《不合格品的控制程序》（CX16）。
?、项目部计划室组织相关部门根据职责分工，每月对分包商的工程质量、工期、进度、安全、现场管理、资金使用情况以会议形式进行综合评价。如出现顾客（监理）通报重大安全、质量事故时，应由项目经理组织相关人员对其进行重新评价，经评价不能继续满足施工或顾客（监理）要求时，按分包合同的相关条款进行处理。
?、对辞退的分包商，从《合格分包商名册》中除名，并报公司管理部。被辞退的分包商三年内不得再次使用。
?、分包工程完工后，项目部计划室及时组织相关部室对其所施工工程质量、工期、进度、安全等综合评价，做出是否继续使用的结论性意见。对不能继续使用的分包商，从《合格分包商名册》中除名，并将情况报公司项目管理部。
5．8 特殊过程、关键工序控制
5．8．1特殊过程是指施工过程中不能由后续的监视、测量加以验证的过程，或在后续的过程中不能经济的加以验证的过程，包括仅在产品使用或以交付使用后问题才能显现的过程（如：屋面防水、地下室防水、管道防腐蚀工程、特殊合金钢材焊接等等）。
5．8．2 关键工序是指产品质量起决定作用的工序等（如：砼施工、钢筋焊接与绑扎、砼浇注、模板支撑等），同时在施工过程中对以下过程参数进行重点监控，土壤含水率、泥浆比重、大体积砼温度、砼拆模强度及砼配合比等等。
5．8．3 对施工过程中的特殊过程、关键工序，由项目部在“实施性施工
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组织设计”中确认。
5．8．4 项目部要加强对特殊过程、关键工序的巡视、检查和指导，现场质检员应对关键工序的施工过程进行连续监控并作好记录。
5．8．5 特殊过程、关键工序的控制由项目部工程管理部负责，除执行公司程序文件5.2条款外，还应根据过程特殊、重要性和控制要求按下述内容进行控制：
?、确定适宜的工艺参数、认定过程的特殊性，如操作技能、设备性能等编写“作业指导书”或专门的施工方案，并由项目部工程师审批实施； ?、严格执行持证上岗制度，具体执行《人力资源控制程序》；
?、项目部有关部门负责对用于该过程的机械设备在使用前进行检查，确保性能良好；
?、实施连续监控或旁站，作好“监控记录”。 5．8．6 施工条件改变后，特殊过程应进行再确认。 5．9 标识和可追溯性
5．9．1 项目部工程管理部负责产品标识和可追溯性的控制工作。 5．9．2 标识范围包括原材料、工程构配件、工程设备、施工过程产品及最终产品。
5．9．3 标识的方式和方法
——原材料、工程构配件、工程设备标识
?、物资标识方式可采用标牌（标签）、存放地点、进货验收单、合格证、检验报告等；
?、检验不合格的物资放置在不合品区，由材料员作不合格状态标识，按《不合格品质的控制程序》（CX16）相关要求执行； ?、主要原材料、工程构配件标识作以下规定：
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1) 钢材：生产厂家+出厂批号+强度等级+合格/不合格。 2) 水泥：生产厂家+出厂日期+强度等级+合格/不合格。 3) 商品砼：生产厂家+出厂日期+强度等级+合格/不合格。 4) 砼外加剂：生产厂家+出厂批号+名称+合格/不合格。 5) 钢梁：生产厂家+批号+长度+合格/不合格。
6) 钢筋砼构件：生产厂家+批号+规格型号+合格/不合格。
7) 本项目生产的构配件，由生产技术员负责加以标识和记录，其标设方法；生产单位+编号+生产日期+规格型号+合格/不合格。
8) 同厂、同规格的原材料，不能判断批号的情况下，其标识方法为：供应商+验货日期+合格/不合格。
?、工程设备标识是通过设备的标牌、管理事情码或原始出厂编号来实现的； ?、顾客提供的原材料、工程构配件、工程设备、要在标识编号前加上“顾客”字样。
——施工过程产品及最终产品的标识
?、施工过程及最终产品标识是通过工程施工日志、各种工程“检查表”、工序交接记录等来实现的，由工程技术负责人或指定专人作相应记录； ?、状态标识由质检员填写有关验收“记录”，作“合格”或“不合格”标识。
5．9．4标识的管理和移置
?、原材料、工程构配件、工程设备标识牌（标签）的制作由项目部保障室负责，对其进行有效监控。并负责不同检验状态物质的分区摆放及标识工作；
?、过程产品及最终产品的标识和保护由项目工程管理部负责；
?、物质出库时，由领料人标识的移置工作。物质在使用、安装、交付过程
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中由技术负责人负责标识的移置，并作好记录。 5．9．5产品可追溯性标识
对关键部位所采用的材料的型号、名称、数量应作记录，当发现问题时及时进行追溯。
6．0产品防护（包括顾客提供的物资、设备、成品、半成品） 6．0．1顾客提供财产的控制 ?、顾客提供财产的验证
a) 顾客产品到货后，由项目部保障室进行规格、数量等外观核对，本级实验员进行质量状态验证，执行《产品监视和测量控制程序》（CX15）； b) 顾客提供的规范、图纸等技术资料由项目工程管理部进行验证，验证其页码、内容是否齐全，数据了解否清晰，有无涂改现象等，执行《文件控制程序》（CX01） ?、顾客提供财产的贮存和维护
a) 顾客提供财产按本公司财产贮存和维护方法或按照顾客的要求进行控制；
b) 在贮存和维护期间发现不合格（丢失、损坏、变质、不适用）由项目障室填写《顾客提供财产不合格记录》（CX12-JL01），并及时通知顾客，协商处理；
c) 顾客提供的规范、图样及技术专利的贮存和维护工作，由项目工程管理部负责，需要时进行保密控制。 6．0．2产品搬运的控制
?、项目保障室、工程管理部保证原材料、工程设备、半成品、成品在搬运过程中采用与搬运产品相应的搬运方法，防止损坏、丢失和变质；同时制定超长、笨重产品的搬运方法，选择适当的搬运机械，并以书面形式通
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知搬运人员。
?、项目办公室治安人员制定易燃、易爆品的搬运方法和措施，并以书面形式通知搬运人员。
?、搬运过程应保持产品的包装质量状态和标识完整，避免在搬运中丢失或磨擦，造成产品混淆或误用。发现产品丢失、损坏、变质等，由现场材料员填写《产品丢失、损坏、变质记录》（CX12-JL02）。 6．0．3 产品贮存的控制
?、项目部保障室、工程管理部对原材料、工程设备、半成品、成品提供防护，并根据施工规模、产品的特点选择适宜的贮存方法，按产品性能进行保管，并加以标识。按要求完善出入库和交付手续。
?、易燃易爆品的贮存应由专人看管。项目综合办公室治安人员制定贮存、保管方法并进行贮存中的安全检查。
?、项目部材料会计根据实际收到数量和原始单据，点验入账开具《点验材料单》（CX12-JL03）并根据类别和规格建立《材料明细账》。 ?、项目部库房保管员对照原始单据，清点数量后入库。
?、物资发放应遵循先进先出的原则，物资发放填制《发放单》（CX12-JL04），保证账物相符。
?、库房保管员每季对库存物资进行盘点，同时检查库存品状况，填写《材料清查统计表》（CX12-JL05）；每半年进行一次全面盘点并填写《材料清查统计表》，经业务主管、总会计师签字认可后报公司物资设备部。 ?、贮存物资的维护保养，保管员应不定期检查库存品状况，对库存物资做好日常防潮、防锈、防腐、通风、降温等工作。 6．0．4产品保护的控制
?、根据承担工程的特点、性质，结合顾客或合同及协议要求，由项目总
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