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b) 重要物资的调查内容包括：质量体系认证证书、质量保证能力、生产设备状况、生产技术水平及人员配备情况；
c) 一般物资调查内容包括：营业执照、材料来源、供货保证能力； d) 辅助物资可以根据生产厂家、产品知名度、长期的使用情况评价选择。 b、供应商的评价方法
根据物资对工程的质量影响程度及所购物资的价格等因素，可采用以下评价方法进行评价： a) 样品评价
向供应商提出采购物资要求，请供应商提供样品，并样品检测、评价或试用；
b) 供货能力及质量保证能力评价
项目部保障室组织有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理情况、生产设备状况、技术水平、检测手段等进行现场评价； c) 历史情况评价
对供应商以往提供同类物资的质量状况和信誉进行评价； 对其他单位的使用情况进行评价。 c、合格供应商的选择
项目部保障室组织相关部门负责人进行评价，项目经理参加。 a) 重要物资的供应商必须使用评价方法中的一种（或多种）进行评价； b) 一般物资的供应商可以使用评价方法中的一种进行评价；
c) 评价后均填写《供应商调查表》（CX09-JL01），得出评价结论，评价结论由项目经理填表写，根据评价结果选择合格供应商并填写《合格供应商名册》（CX09-JL02）经项目经理批准后实施。并建立合格供应商档案，将名册上报公司项目管理部；
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d) 每年项目管理部适时审查整理上报的合格供应商名册，经董事长批准后下发展到各项目部，对公司下发的合格供应商名册中的供应商，各项目部可直接采用作为合格供商，不许评价。 d、合格供应商的重新评价
对列入《合格供应商名册》中的合格供应商，应进行控制与重新评价，对达不到规定要求的供应商应从合格供应商名册中剔除。重新评价由项目成本管理部组织，工程开工后每十个月进行一次重新评价，评价的主要依据：
a) 本单位使用情况的信息反馈；
b) 通过函件或供应商处对供应商的设备、资源等的变化进行了解； c) 在提货过程中随时进行调查，防止质量滑坡。 5．6．4 采购文件
采购文件包括采购计划和采购合同，由项目部保障室负责。 a、采购计划的编制
项目部保障室根据本级工程管理部提供的材料用量计划及采购要求编制采购计划，填制《物资采购计划表》（CX09-JL03），在表中说明所购产品的规格、型号、技术标准、数量、估价、采购日期等，经业务主管审核后，报项目经理批准。 b、采购实施及合同的签订
a) 项目部材料员按照采购计划，从《合格供应商名册》中选择供应商，商谈价格，签订购货合同，合同的签订执行公司《合同管理办法》； b) 需进行采购招标的物资，如有三家以上的合格供应商，要通过招标来确定供应商，执行公司《物资采购招标管理办法》；
c) 采购合同内容应包括：产品类别型号、技术标准、检验规程、必要的图
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样、交货和件（包括交验货方式和地点）、价款及付款方式等，使用《工矿产品采购合同》（CX09-JL04）；
d) 采购合同经项目经理签字，应加盖双方合同章予确认； e) 材料员在采购物资时，应严格执行公司《物资管理规定》；
f) 重要和一般物资原则上应在《合格供应商名册》中选择采购，如果由于物资不适用或其它原因需要到其他供应商处采购时，应临时进行调查评价，具体执行5．6．3有关规定，填写《供应商调查评价表》，经项目经理批准后方可进行采购。 5．6．5 物资的验证
?、验证工作由项目材料员与试验员共同实施。
?、采购物资进场后，由材料员及试验员进行验证，执行《产品的监视和测量控制程序》（CX15）。
?、当组织需要在供应商货源处进行验证时，应在采购合同中加以说明，规定验证安排及提货方式。
?、当顾客要求到供应商货源地对产品进行验证时，应在采购合同中加以说明，各项目部材料人员应与供应商进行联系，并协助顾客实施验证。 5．7 分包方管理 5．7．1职责
?、项目经理负责审批本项目部合格分包商名册。
?、项目部计划室负责本项目部分包商的评价与选择及分包工程招投标工作，并对分包合同的履行情况进行控制。
?、项目部保障室参与分包商的评价与选择工作，负责对分包商设备能力的评价，并在施工过程中对分包商的设备状况进行监督、检查。
?、项目工程管理部参与对分包商的施工能力的调查工作，负责对其施工能
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力进行评价，并在施工过程中对分包商的施工进度进行控制。
?、项目部工程管理部安全员、质检员负责对分包商施工中的安全、质量工作进行控制。
5．7．2合格分包商的评价准则
?、具有与拟分包工程相关的施工经验；
?、具有营业执照和三级以上资质条件，具有安全资格证书，有相应的资金保证；
?、具有完成分包工程所应有的施工机械。
?、通过IS09000标准认证的分包商可直接作为合格分包商。 5．7．3 确定分包需求
项目部根据工程规模、上场设备、技术能力及劳动力状况，确定是否需要进行工程分包（含工序分包）。如果确需对外分包工程，经顾客或监理同意后，拟订分包工程计划。计划包括：分包工程名称、地点、范围、数量、分报单价、工期及拟用分包商技术类型，并以《招用分包商审批表》 （CX10-JL01）形成报项目管理部审核，总经理批准。项目部按公司《招用外部劳务管理实施细则》组织实施。 5．7．4招标准备
项目部根据批复由分管领导牵头，计划室组织相关部门编制招标文件及招标邀请书、报项目经理批准。 5．7．5分包商调查与评价
?、项目部计划室组织相关部室以《分包商基本情况调查表》（CX10-JL02）、《分包商施工设备情况调查表》（CX10-JL03）、《分包商近五年承建工程项目清单》（CX10-JL04）等形式对报名分包商的劳动力、技术条件、机械设备、资金保障、资信、安全质量等情况进行调查，并力求现场考察作出客
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观公正的结论。
?、项目部计划室组织相关部门以《分包商综合评价报告》（CX-JL05）形式对分包商进行评价并负责记录。经评价合格的分包商经项目经理审批后列入《合格分包商名册》（CX-JL06），将其单位名称、法人代表、营业执照和资信等级的复印件造册登记建档保管；同时将《合格分包商名册》及作为附件的《分包商综合评价报告》报公司项目管理部备案。项目管理部对项目部所报《合格分包商名册》进行审核后汇编公司《合格分包商名册》，每年发布一次。
5．7．6 确定初选分包商：已列入《合格分包商名册》的分包商可直接确定为初选分包商。 5．7．7 发售招标文件
由项目部计划室向合格分包商发售招标文件并负责签收分包商的投标资料。
5．7．8开标、评标和定标
执行《公司招用外部劳务管理实施细则》具体要求。 5．7．9签订分包合同
?、分包商开工前必须由项目经理或其委托人参照国家有关规定与分包商签订分包合同。分包合同必须使用公司制式合同文本；对个别确实不需要使用制式文本的分包合同，合同内容必须包括：工程名称、数量、合同单价（或总价）、合同工期、进度、质量和安全责任、权利、义务及违约处理办法。
?、分包合同签订后由项目计划室管理，公司合同成本管理部对其进行监督、检查。
5．7．10分包工程的验证及重新评审
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