工作频次：日常 工作标准：规范设备缺陷管理，及时消除设备缺陷隐患，不影响安全指标和发电效益，辅助设备消缺率≥95％，主设备消缺率100％，缺陷重复发生率≤10％。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 记录 验收 须在设备缺陷管理系统签署“大修处理”、“小修处理”或“无备品暂不能处理”的意见，按流程审批。对签署“大修处理”、“小修处理”的缺陷，安全生产部负责人应在设备缺陷管理系统上签署鉴定意见，并将其列入该设备的下次检修项目。对因无备品而无法处理的缺陷，点检工程师必须在当天将所需备品购置计划提交安全生产部审查，待备品到货后立即进行处理。 设备缺陷处理完成后，及时在设备缺陷管理系统上，将处理的情负责设备缺陷处点检工程师 况进行记录，同时在设备异动、0.5h 理后的记录登记 验收/设备质量验收卡上作详细记录，并将情况录入设备台帐。 接到设备缺陷处理完毕的通知负责设备缺陷处后，应及时进行验收，并在设备运行人员 随机 理后验收工作 异动、验收/设备质量验收卡运行验收栏上进行评价验收。 A、B类设备缺陷在处理验收后对设备台帐进行更新。 0.5h 1小时内完成。 1小时内完成。 3天内完成；准确、完整内容详细。 设备台帐点检工程负责设备台帐的更新 师 更新 1、 每月3日前在点检工作月报中对上月设备缺陷进行统计分负责统计消缺情缺陷统点检工程析，提出设备点检的建议和改进况，提供分析报计分析 师 措施； 告 2、 A、B类缺陷进行故障分析，提供分析报告。 随机 客观、正确。 （十） 、设备评级工作规则
工作频次：1次/年 工作标准：真实、客观、及时，整改措施得力。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 1.成立由安生部副主任牵头的设备评级小组，成员由点检分部主安生部副负责设备评级组组织启动 管、运行分部主管等组成； 主任 织 2.每年12月20日开始组织设备评级工作。 -21-
1h 评级及时，要求明确。
工作频次：1次/年 工作标准：真实、客观、及时，整改措施得力。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 1.成立由安生部副主任牵头的设备评级小组，成员由点检分部主安生部副负责设备评级组组织启动 管、运行分部主管等组成； 主任 织 2.每年12月20日开始组织设备评级工作。 自评 每年12月31日前按照设备评级点检工程负责所管设备评标准（附件）完成设备自评工作；师 级工作 同时提出整改措施及计划。 设备评级的真实客观性核查工点检 负责设备评级的作，对整改措施及计划进行调副主管 汇总核查 整。 1．组织设备评级小组针对自评负责设备评级工安生部副结果开展复查； 作的复查，形成主任 2．对设备评级的正确性、完整评级报告 性，及整改措施计划进行审查。 总工程负责设备评级工现场复核评级结果，对提交的设师 作的审批 备评级报告进行批准。 点检工 负责设备问题的在规定时间内完成设备整改，并程师 整改 及时登记整改完成情况。 及时收集设备评级资料，并在每点检副负责设备评级资年1月20日前将资料移交资料档主管 料的存档 案管理员。 点检副负责设备问题整利用月度工作会议及时对设备主管 改情况的反馈 评级整改情况进行通报。 1h 评级及时，要求明确。 5 评估到位，针对问题采取措施得力。 1个工作日内完成齐全，无差错。 汇总核查 1 复查 2 及时发现问题，评级真实、准确。 1个工作日内明确批示。 及时，整改到位。 审批 整改实施 1 随机 存档 1 及时，无遗漏。 反馈 2h 形成闭环管理。 （十一）、设备异动工作规则 工作频次：随机 工作标准：按方案或指令执行，确保设备安全、稳定运行，程序规范，及时更新记录和资料。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 制定方案 点检工程负责组织制定设进行可行性、可靠性、经济性分师 备异动方案 析，制定设备异动方案。 1 符合现场设备条件，及时、准确。 -22-
工作频次：随机 工作标准：按方案或指令执行，确保设备安全、稳定运行，程序规范，及时更新记录和资料。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 1． 对方案的可行性、必要性、合理性进行审查； 对点检工程师提安生部副2． 对方案的实施费用和时间安方案审查 交的方案进行审主任 排进行审查； 查 3． 对上述两方面提出审查意见。 1．对方案的可行性、必要性、合理性进行审查； 负责审查设备异2．对方案的实施费用和时间安排总工程师 动方案 进行审批； 3．对上述两方面提出审查意见（重大方案上报公司研究）。 点检工程负责执行设备异材料、设备准备到位，按设备异师 动方案 动方案逐项执行。 点检工程负责异动记录、台帐在MIS系统中做好异动记录并更师 及时更新 新设备台帐。 2h 两个工作日内完成。 审批 2h 两个工作日内完成。 执行 随机 严格执行方案，优良率100％。 三个工作日内更新。 记录、台帐更新 2h 归档 点检工程负责设备异动方将设备异动方案电子文档、纸质师 案存档 文档、相关资料送档案室保存。 0.5h 1月内完成。 （十二）、三年技改大修滚动规划编制工作规则 工作频次：1次/年 工作标准：每年7月31前上报五凌公司，第一年项目必要性、费用准确性不低于90%。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 通知 安生部 副主任 1．起草《编制三年、五年大修技改负责规划编制滚动规划》通知； 通知 2.明确具体要求、格式及完成时间。 0.5 6月20日前完成。 -23-
工作频次：1次/年 工作标准：每年7月31前上报五凌公司，第一年项目必要性、费用准确性不低于90%。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 1．6月30日前完成，第一年项目必要性、准确性不低于90%； 2．30万元以上的技改项目需编写可研报告。
编制 点检 主管 负责编制三年、1． 组织点检工程师参与编制； 五年大修技改2． 明确改造的必要性及费用预算； 滚动规划 3．按规定格式整理上报。 10 审查 负责审查三年、1．收集各点检工程师编写的规划； 安生部 五年大修技改2．组织人员讨论规划，对每个项目副主任 滚动规划 进行审查。 4 1．7月10日前完成； 2．项目无遗漏，满足规定格式要求； 3．大修技改预算费用合理。 会审 负责组织预算经营管理 和财务会审 1.对每个项目预算进行审核，是否满足预算定额及相关财务规范要求； 2.对不合理部分提出修改意见。 3 7月15日前完成。 修编 安生部 负责形成规划根据会审意见和财务审核意见对规副主任 文件 划进行修改、完善。 对项目必要性、可行性、费用预算进行审批。 1 7月20日前完成。 7月22日前完成。 审批 总工程师 负责审批规划 0.5 上报 1.按厂行文规则形成正式文件； 安生部 负责按批件上2.按行文程序将相关文件上报五凌副主任 报文件 公司备案； 3.跟踪公司批复情况。 安生部 负责文件收集将上报文件和规划资料交档案室。 副主任 归档 1 7月28日前上报。
归档 0.5 上报后3天内完成归档。 （十三）、年度检修、技改计划编制工作规则 工作频次：1次/年 -24-
工作标准：电厂修理成本控制在固定资产投资的0.5%以内，电厂技改资金投入控制在固定资产折旧资金的10%以内。 预算费用准确率不低于90%。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量（日） 工作要求 通知 安生部 副主任 负责技改、检修1．起草《编制技改、检修年度计划》年度计划编制通知； 通知 2．明确具体要求、格式及完成时限。 0.5 6月15日前完成。 编制 点检 主管 1．根据设备健康状况和点检结论编负责组织编制制各专业年度检修、技改计划； 电厂年度检修、2．明确检修、改造的必要性、可行技改计划 性及费用预算，30万元以上的技改项目需编制可研报告。 4 1．项目必要性、费用预算准确率不低于90%； 2．投资30万元以上的技改项目需编写可研报告。 3． 7月1日前完成。 审查 安生部 副主任 负责审查计划并组织讨论 审查检修、技改的必要性、可行性及费用预算的准确性。 1 1．每年7月10日前完成； 2．费用预算准确率不低于90%。 会审 负责组织预算经营管理 和财务会审 1.对每个项目预算进行审核，是否满足预算定额及相关财务规范要求； 2.对不合理部分提出修改意见。 根据会审意见和财务审核意见对检修、技改计划进行修改、完善。 3 7月15日前完成。 修编 安生部 副主任 负责形成年 度计划文件 1 7月20日前完成。 1个工作日内完成。 审定 组织专业人员进行讨论，重点审定负责审批检修、总工程师 检修、技改年度计划项目的必要性、技改年度计划 可行性。 负责审批检修、重点确认检修、技改年度计划项目技改年度计划 的必要性、可行性。 1 审批 厂长 4h 1个工作日内完成。 -25-